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湖南省省中医医院篇一
等级评审材料准备清单
第一部分
第一章
发挥中医药特色优势的措施
1.1、1医院中长期发展规划（要有红头文件、会议记录、会议内容；要包含中医特色优势、具体措施、措施最少落实2项、中医治未病、信息化、人才培养、中医护理技术 1.2、1.2.1：制度3年工作计划（要和规划统一、要包含中医特色优势、具体措施、有优化中医药人员结构、加强中医药人才队伍建设的具体措施，并落实、要有原始材料）1.2.2：工作计划中要有发展中医重点专科、学科、中医药人次培养等材料（可以体现在工作计划中）、要有资金投入（有证明、资金预算、决算、票据、账簿等）。1.2.3：每年对影响中医特色优势和提高临床疗效的关键问题有调研分析，有针对性措施。1.2.4：每年对医院对中医药特色指标（包括中医类别执业医师占执业医师总数比例、中药人员占药学人员比例、中药处方占处方总数的比例，中药饮片处方占处方总数的比例等）定期（至少每年一次）进行考核、分析。
1.3.1：发挥中医药特色优势和提开云KY官方登录入口 医临床疗效的鼓励和考核制度并实施、要求大家知晓。访谈有关人员。▲▲▲
★1.3.2：目标考核中有发挥中医药特色优势和提开云KY官方登录入口 医临床疗效的相关指标
1.3.3：将发挥中医药特色优势和提开云KY官方登录入口 医临床疗效情况的考核结果体现在科室分配方案中（有考核结果、打分、分配比例、要有财务原始记录）
1.4.1：对口支援制度、措施、计划（协议书、影像资料、人员培训记录、签到等）1.4.2：成立对口支援机构中医基层指导科：上级任命文、医院科室建设、医院实施方案、学习通知、签到表、课件图片、等。访谈基层指导科负责人▲▲▲ ★1.4.3：开展中医适宜技术推广工作（学习班、培训、讲座等资料）
适宜技术培训资料：学习通知、签到表、课件、图片等。查阅评审前3年相关资料，并访谈有关人员▲▲▲
1.4.4：建立视频平台（有参加会议的证明）。查阅参加培训人员登记表，抽查2名相关人员培训内容知晓情况▲▲▲ 1.4.5远程会诊平台------省略 第二章： 队伍建设
★2.1：人员中医比例：制作培训证书、试卷、签到、影像材料等。制作医院人员中医明细。
2.1.1中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师比例≥60%。人员名单及相关证明材料 2.1.2 2.1.3中药专业技术人员占药学专业技术人员的比例≥60%。人员名单及相关证明材料 2.1.4（护理）
2.1.5各个科室执业医师人员分布、中医执业比例，执业证、资格证复印件 2.1.6院级领导中中医药专业技术人员的比例≥60%。领导名单及相关证明材料
2.1.7医院院领导和医务、护理、药剂、教学、科研部门的主要负责人经过省级以上中医药政策、中医药知识和管理知识的系统培训。院长应经过国家中医药管理局中医药政策和管理知识的系统培训。科主任经过中医药政策和管理知识的系统培训。人事档案及相关证明材料。
2.1.8医院医务、护理、科研、教育等主要职能部门负责人（包括正、副职负责人）中，中医药专业技术人员的比例≥60%。人事档案及相关证明材料。
2.1.9临床科室负责人具有中医类别执业医师资格或系统接受中医药专业培训两年以上的比例≥60%。西学中培训，内部培训，需要有教学计划、学时数、考核
2.1.10临床科室负责人（口腔科、麻醉科除外）中应有具备中级中医专业技术职务任职资格、从事相关专业工作6年以上的中医类别执业医师或经过西学中培训的临床类别执业医师。临床科室科主任应符合科室建设与管理指南的相关要求。临床科室负责人名单及相关证明材料
2.2.1：制定中医药人员队伍建设规划.见医院中长期发展规划 2.2.2：见医院工作计划
2.2.3：医院有重点专科（学科）带头人及继承人选拔与激励制度，并组织实施。（确定的人选要有资料、会议记录、符合该制度）。访谈相关人员▲▲▲ 2.2.4：师承制度、有计划和措施（3年），有落实
2.3.1：自2011年开始进行医师定期考核（内容以中医为主、有试卷、方案）。2.3.2：中医师规范化培训（我院自行培训，有培训档案）。2.3.3：三基培训（有培训档案）
2.3.4：继续教育学分达100%（学分手册、学分统计表、学分证）。2.3.5：非中医技术人员培训与考核。西学中培训资料
现场考核临床科室非中医类别执业医师3人。▲▲▲
2.3.6：建立中医药人员技术档案。考评记录完整（建立个人技术考评档案、考评有中医药内容）
第三章
临床科室建设
必备材料
@.科室行政管理工作 @.科室质量管理工作 @.科室业务管理工作 @.科室技术管理工作 @.科教管理工作 科室行政管理工作
1、科室情况介绍、主要中医诊疗设备设施清单
2、科室人员一览表（含中西医职称，学科带头人，继承人）
※科室花名册：毕业证、资格证原件。医护人员：床位=1.15：1
护士：床位=0.4：1
3、科室组织结构表
4、专科发展规划、工作计划、总结
5、科主任例会、行政例会及其他会议记录
6、综合目标管理责任书、行风建设责任书、消防安全责任书、抗菌药物专项整改责任书
7、各级各类人员岗位职责
※岗位说明书：按人力资源部提供的版本撰写。
8、科室排班表
9、科内各项管理制度
※各种制度：要找5年内的人民卫生出版社出的制度。※制度落实的记录：要真实记录。
10、科室预防医疗纠纷和医疗不良事件预案 科室质量管理
1、科室质量管理小组组织结构及活动记录
2、医疗质量自查记录及持续改进实施方案
3、业务学习记录
4、三基培训考核记录
5、科室病历一级质控记录
6、不良事件登记、分析记录
7、院感活动记录
8、合理用药评价科室活动记录
9、科室应急响应人员名单、联系方式
10、科室常见危重疾病抢救流程
11、科室危急值报告登记 业务管理工作
1、交接班记录
2、死亡病例、危重病例讨论记录
3、疑难、危重病例讨论记录
4、手术分级管理登记
5、术前讨论制度及重大手术审批制度
6、手术抗菌药物应用管理制度
7、非计划性再次手术登记及分析讨论记录 科室技术管理工作
1、依法执业符合准入制度
2、科室人员一类技术考核、手术授权审批记录
3、新技术申报及准入管理备案、运行情况
4、科室医疗技术风险预案，（含病情评估、风险评估）
5、科室优势病种中医诊疗方案及优化总结
6、临床路径实施病种、路径表及工作记录
7、围手术期3个常见病种中医干预方案（含6要素）
8、开展中医特色诊疗项目及操作规范 科教管理工作
1、科研项目申请、立项课题一览表
2、科研项目结题、获奖及论文发表一览表
※科研成果：包括科研论文，前3名作者
3、进修培训计划、外出进修一览表
4、继续教育学分登记表
5、实习生带教计划及出科考核
6、进修人员带教计划及出科考核
★3.1、科室命名符合规范。参见《二级中医医院评审工作文件汇编》 3.2.1、门急诊、病房符合要求，医院平面图、分布图、设备清单。
3.2.2：科主任、护士长、学术带头人、继承人符合要求（主要看人事档案）。3.2.3：中医特色服务项目（挂牌悬挂、要有项目介绍、功能、优点、价格等）3.2.4：三级查房要有中医药诊治内容（本5份归档病历）
3.2.5：开展病例讨论、危急危重、疑难病讨论（5份讨论病例）用中医药的方法来处理治疗临床中出现的问题
3.2.6：三级医师专科继续教育。查阅相关资料，并现场访谈住院医师、主治医师、副主任以上医师各1人。▲▲▲
★3.3.1：中医每科3种诊疗方案（必须是科室前五位的疾病，包含中、西医病名、诊断、治疗、难点分析、疗效评价等六要素）。
3.3.2：医师掌握诊疗方案。现场访谈3名中医类别执业医师（含科室负责人1名），每人访谈1个优势病种，共访谈3个病种。▲▲▲ 3.3.3：诊疗方案在临床中应用（2份运行或归档病历）。
3.3.4：诊疗方案中医疗效进行分析、总结及评估，优化诊疗方案。查阅评审前3年相关资料每年一次进行修订
3.3.5：手术科室制定至少1个常见病种围手术期中医诊疗方案，手术病例能正确配合使用中医药治疗。查阅相关资料，抽查5份手术病历（重点病名、手术名称）。3.4.1：制定至少2个中医临床路径方案、总结、分析（查病历）。制定中医临床路径实施方案
3.4.2：医生掌握临床路径（提问）。现场访谈2名中医类别执业医师（每个科室1人共2个科室）。▲▲▲
3.4.3：临床路径得到应用（查病历）。每个科室抽查2份运行或归档病历共2个科室。3.5.1---3：病历情况（入院记录四诊完整、首程、病程记录体现理法方药一致）。抽查近1年10份归档病历。
3.5.4---5：处方书写符合规范（抽查近一年20张门诊处方）。3.6.1：辩证使用中成药（抽查近1年10份归档病历）。
3.6.2---3：门诊用药合理配伍，符合联合用药原则、剂量、用法（抽查近1年20张中成药处方）。
3.7、中医医生掌握相关理论、对本科常见病、多发病掌握情况。（考核3名医师，科主任、主治医师、医师各一名）。▲▲▲
3.8、建立设备清单（中医设备达8类20种以上、设备应使用）中医医院医疗设备配置标准 3.9.1：中医医疗技术项目大于等于40种（制作挂牌、要有项目介绍、功能、优点、价格等）。★3.9.2：非药物治疗大于10%（报表、门诊日志）。
3.9.3：科室设立中医治疗室大于50%，门诊设立中医治疗区。3.10.1常年应用的医疗机构中药制剂≥5种。
★3.10.2门诊处方中，中药（饮片、中成药、医院制剂）处方比例≥60%；中药饮片处方占门诊处方总数的比例≥30%。（查上统计资料、抽查处方）。
3.10.3中药饮片处方数占门诊人次的比例≥50%。（查上统计资料、抽查处方）。第四章 重点专科建设
4.1.1确定重点专科（现有脑病科，要文件。再由市卫生局、或县卫生局确定至少一个，不少于30张床）。科室平面图、分布图等 4.1.2：病床不少于30张。
4.1.3：按照《中医医院医疗设备配置标准》要求配备中医诊疗设备，诊疗设备满足临床工作需要。（附设备表）
4.1.4：中医人员达70%，带头人在学术团体任职（文件）。4.1.5：中医辩证率达100%，（查10份运行病历或门诊病历）。
4.1.6：中医治疗率60%，优势病种达70%。（查上统计资料）。中医治疗率统计表 4.1.7: 专科服务量在相应级别中医同专业科室中领先，门诊量、出院人数逐年增加。（查三统计资料）重点专科服务量统计（门诊量、出院人数逐年增加）
4.2.1：制定专科发展规划。五年左右，内容包括专科方向、队伍建设、中医优势措施、诊疗方案优化、临床路径、设备添置
4.2.2：制定重点专科工作计划。查阅评审前3年相关资料。
4.2.3：制定本专科发挥中医药特色优势和提开云KY官方登录入口 医临床疗效的具体措施（可体现在工作计划中）。（查阅评审前3年相关资料，抽查2项落实情况）
4.2.4：确定的优势病种应具有明显的中医药特色优势，中医临床疗效突出，居本专科收治病种前列。专科的临床统计报表，年病种统计、分析
★4.3.1：每科3种诊疗方案（必须是科室前五位的疾病，包含中西医病名、诊断、治疗、难点分析、疗效评价）。
4.3.2医师掌握本科诊疗方案。（提问）现场访谈3名中医类别执业医师（含科室负责人1名），每人访谈1个优势病种。▲▲▲
★4.3.3诊疗方案在临床中得到应用。（抽查3份运行病历）。
4.3.4定期（每年至少一次）对优势病种诊疗方案的实施情况和中医临床疗效进行分析、总结和评价，中医疗效评价客观、科学。（三年）少定性、多定量、数字说话 4.4.1--2制定《学术继承工作计划及实施措施》《名老中医学术继承人个人资料》《名老中医学术经验资料》查阅评审前3年相关资料，并现场考核学术继承人。▲▲▲ 4.4.3《名老中医学术思想及临床实践资料》查阅相关资料，检查代表性2份病历。4.5.1本专业领域中医诊疗技术文献挖掘整理应用资料制定《专科技术及特色疗法操作规范》并在临床中得到应用▲▲▲
4.5.2医师熟练掌握本专科技术及特色疗法 现场访谈与考核2名医师▲▲▲ 4.5.3中药制剂至少2种，制定《xx科中药制剂研究计划》 第五章 中药药事管理
5.1 建立《曹县中医医院药事管理委员会》（下文件），建立《曹县中医医院药事管理委员会职责》，建立《曹县中医医院药事管理委员会会议纪要》，建立《曹县中医医院临床中药使用监督、评价管理办法》
5.2.1 设立中药饮片库房，建立中药饮片库房工作制度。
设立中药饮片调剂室，建立中药饮片调剂室工作制度。
设立中成药库房，建立中成药库房工作制度。
设立中成药调剂室，建立中成药调剂室工作制度。
设立中药周转库，建立中药周转库工作制度。
设立中药煎剂室，建立中药煎剂室工作制度。
5.2.2 中药饮片调剂室、中成药调剂室、中药煎药室建立通风扇、吸尘设备、地漏和垫层、灭火器等设施。
5.2.3 中药饮片调剂室≥80平，中成药调剂室≥40平。5.2.4 中药房设备合格。
5.2.5--5.2.6--5.2.7 中药房人员人事、技术档案、人员学历、资质
5.2.8 药械科要建立以中药为主要内容的培训制度、培训计划、培训教案、培训照片、培训
登记、培训签到、考核试卷、考核登记。
★5.3.1 建立《曹县中医医院中药饮片采购制度》，建立中药饮片供应商资质档案、中药入库清单、评估记录。
5.3.2建立《中药饮片验收制度》，建立验收记录。
5.3.3建立《中药饮片储存管理制度》，配备必需的设施设备。5.3.4建立毒性饮片管理制度和登记。
5.3.5建立《处方饮片调剂制度和操作规范》，按照规定进行审核和复核签字。5.4
使用小包装中药饮片。（大于300种）
5.5.1
建立《煎药室工作制度》，建立相关设备的《标准化操作规程》，建立煎药室《质量控制和检测工作制度及记录》。5.5.2 完善煎药室布局，建立流程 5.5.3--5.5.5 建立煎药室操作记录。5.6 建立中药饮片调剂给付制度
现场抽查10种中药饮片的调剂给付（查阅相关资料，现场访谈医师和药房工作人员）▲▲▲
5.7.1成立专职临床药师，建立中药咨询窗口，建立咨询记录。
5.7.2建立《中药安全性监测管理制度》和《中药不良反应事件报告制度》，建立《中药不良反应报告记录》
5.7.3建立《中药处方评价制度》和《中药处方评价记录》，定期发布。5.7.4建立《中药及中药合理应用知识宣传手册》 第八章
“治未病”服务
8.1.1:见医院发展规划和工作计划。
8.1.2：制定发展中医治未病工作计划、有措施及实施。
8.2.1：有健康状态信息采集与管理区域、健康状态辨识及其风险评估区域、健康咨询与指导区域、健康干预区域、辅助区域。“治未病”服务平台
8.2.2：配备4名人员（中医3人）、至少一名高年资主治中医类别执业医师，中医类别人员≥70%
医护人员档案----查阅本人事档案及相关证明材料。
8.2.3：设备：健康状态信息管理设备：计算机、打印机、电话、专用文件柜。健康状态辨识及其风险评估设备。中医健康评估设备，中医体质辨识评估系统，常规的理化、影像等辅助检查设备（可整合本单位的其他相关资源）。健康咨询与指导设备。健康宣教宣
传栏，影像等演示设备。选择配置：多媒体教学设备及信息网络系统等设备。健康干预设备。各类针灸、拔罐、刮痧板等器具，中医治疗设备等。科室设备清单
8.2.4：建立工作制度、服务规范、技术规范。
8.3.1：布局合理，流程合理（选择在哪？）服务流程，提供原始材料 8.3.2：建立健康数据库（可以是电子版）。8.3.3：开展中医体检和评估（有表格、记录）。8.3.4：提供中医干预服务（中医健康教育、中医技术）。8.4、8.4.1：保健技术不少于5项。8.4.2：技术符合规范。
第二部分
第一章
基本要求和医院服务
一、医院设置
1.1.1.1：宏观材料：如医院简介、医院手册等。
1.1.1.2：公益项目：如捐款、扶贫、义诊等。建立制度、方案，有课件、名单、记录、考核等（需卫生局指令）。
★1.1.2、按照1994年标准，准备医疗机构许可证、人员名单、执业证、设备（所在科室、功能、状况、厂家、型号）、医院简介等。
二、医院服务
1.2.1.1：医院各部位有标识、有残疾人设施、有保护隐私和管理措施。1.2.1.2：建立患者入院、出院、专科制度、各科值班表 1.2.1.3：有双向转诊制度、有转诊记录。1.2.1.4：门诊秩序好。
1.2.1.5：平均住院日下降（3年统计资料）。1.2.2.1：首诊负责制、危重患者记录。1.2.2.2：制定绿色通道制度、流程。（文件）※
四、急诊绿色通道管理
（1）、建立创伤、农药中毒、急性心肌梗死、脑卒中、高危妊娠产妇等重点病种的急诊服务流程和规范，保障患者获得连贯医疗服务。
（2）、开展急救技术操作规程的全员培训，实行合格上岗制度。
（3）、组成质量与安全管理小组，能用核心制度加强急诊检诊、分诊，落实首诊负责制，及时救治急危重症患者。
（4）、急诊抢救登记完善，病历资料完整，入院、转诊、转科有病情交接。
（5）、救护车配备齐全，心电图机、血压计、氧气瓶、除颤器、喉镜、对讲机、颈托等几十种。
（6）、司机至少具有3年以上安全驾驶记录。
1.2.2.3：制定多部分合作制度、流程（文件）。1.2.3.1：制作价格公示板（明确医保支付项目）。
1.2.3.2：制作各种知情同意书、相关制度，（各种签字订册）。
1.2.3.3：设立投诉部门、建立制度、公布方式、地点，及时处理。投诉登记本 1.2.4、营养、配餐、煎药服务。1.2.5：禁烟制度。计划、标识。
三、应急管理
1.3.1：有传染病管理制度、部门、无传染病漏报、医疗信息完整。1.3.2.1：有各种预案、流程图、登记、图片、简报、记录。
1.3.2.2：有应急管理部门、（文件）有制度、总值班室有职责、工作流程图、各种突发事件流程。并访谈3名相关人员（含1名主管职能部门负责人、1名科室负责人和1名总值班人员）。▲▲▲
1.3.3.1：医院有应急工作领导小组（文件），院长是组长。1.3.3.2：有院内、外、院内各部门协调制度、协调人。1.3.3.3：建立应急队伍、建立中医应急队伍。
1.3.4、医院有应急指挥系统或应急预案。启动，响应，专项预案（火灾、水灾、地震）1.3.5.1：应急技能培训、考核计划，相关人员掌握。访谈3名医务人员。▲▲▲ 1.3.5.2：开展突发事件应急演练、传染病应急演练
四、临床医学教育
1.4.1：政府指令性培养基层卫生机构，制定制度、培训方案（有教师、学员、课件、设备、经费、签到、培训证）中医基层指导科 1.4.2：承担医学院校实习工作 1.4.3：制定医学继续教育相关制度
1.4.4：鼓励医务人员参加常见病、多发病研究，有制度、经费、条件、设施。第二章
患者安全 2.1：建立查对制度
2.1.1：建立就诊患者唯一识别标志（医保科、身份证、病历号等均可）。评审前1年至少两个科室归档病历5份。
★2.1.2：执行查对制度（资料、模拟提问）实地考察或模拟两种以上诊疗行为（如医嘱开具与执行、发药、手术等
2.1.3：建立专科交接登记制度（要有程序、身份识别，查科室登记）。抽查两组转科交接登记制度落实情况。
2.1.4：使用腕带。抽查2名患者（icu、新生儿科（室），手术室、急诊室已经意识不清、语言交流障碍的患者等）
2.2.1：建立手术安全核查、风险评估制度、工作流程。（现场考核手术医生、麻醉医生、护士）。麻醉前，手术前，术后离开手术室前，抽查5份“三步安全核查”记录，并现场 考查 手术室
2.2.2：建立手术部位标示制度、流程（尤其对双侧的颜色、标示方法规范，考核2位医生）访谈 2名不同科室的手术医生。▲▲▲ 2.3.1：建立危急值管理制度、报告流程、危急值表
（考核医师、护士、医技人员各1）▲▲▲
2.3.2：危急值报告要规范、有登记、处理措施，抽查5项处理记录。如血钾超标重复测量→报告护士→值班医生→记录→处理
2.3.3：建立医疗不良事件（患者投诉、输液反应、药物不良反应等）报告制度、流程。
（现场考核2名医师）。▲▲▲
2.4.1：制定患者跌倒、坠床事件报告制度、预案、流程。
2.4.2：制定压疮风险评估与报告制度，有诊疗及护理规范。（访谈2名护士）▲▲▲ 第三章 医疗质量
一、医疗质量管理组织与制度
3.1.1：成立院、科2级医疗质量管理机构（文件），院长、科主任为第一责任人。
医院文件，工作中体现，前3年相关资料 3.1.2：成立相关委员会（文件），各委员会要开展工作。
人员、职责、要求、工作记录，医疗废物管理委员会，前3年相关资料 3.1.3：制度医疗质量管理和持续改进方案，有考核标准、方法、指标，有考核记录。
前3年相关资料
二、医疗技术管理
3.2.1：有医疗技术管理部门、有医疗技术管理制度、有医疗技术目录。有医疗技术项目审批、管理流程。前3年相关资料
3.2.2：有医疗技术管理制度、分级、分类管理、有档案，新技术要报批。
无时限要求，有资料即可
3.2.3.1有医疗技术风险预警机制和医疗技术损害处置预案，在新技术准入风险管理 中，有保障患者安全措施和风险处置预案。
3.2.3.2制定新技术、新项目准入管理制度，包括立项、论证、审批等管理程序，对新技术、新项目进行全程追踪管理与随访评价。
三、医技科室质量管理（40分）
（一）临床检验质量管理（20分）3.3.1.1：医院检验项目表
3.3.1.1.3提供24小时急诊检验服务，明确急诊检验报告时间，临检项目≤30分钟出报告，生化、免疫项目≤2小时出报告。
3.3.1.1.4检验项目、设备、试剂及校准品管理符合现行法律法规及卫生行政部门标准的要求。（检验设备、试剂三证齐全，不过期）3.3.1.2.1有实验室安全管理制度和流程。
3.3.1.2.2实验室进行生物安全分区并合理安排工作流程以避免交叉污染。
3.3.1.2.3个人防护。实验室制订各种传染病职业暴露后的应急预案、措施，并详细记录处理过程。
3.3.1.2.4实验室制定消毒措施，并保留各种消毒记录。定期监控各种消毒用品的有效性。3.3.1.2.5无化学危险品管理制度、实验室化学危险品管理、废弃物、废水的处置符合要求。3.3.1.3由具备临床检验专业资质的人员进行检验质量控制活动。（相关资质证件）3.3.1.4检验报告及时、准确、规范，严格审核制度。（按时限报告、有审核）
3.3.1.5成立质量与安全管理小组，制定质量与安全管理计划和质量控制指标，开展质量管理工作。所有poct项目均应开展室内质控和院内比对实验，并参加室间质评。
（二）医学影像质量管理
3.3.2.1.1《放射诊疗许可证》，服务满足临床需要，提供24小时急诊影像服务。3.3.2.1.2放射人员档案。
3.3.2.1.3制定科室无紧急意外抢救预案，科室有必要的紧急意外抢救药品器材，相关人员具备紧急抢救能力，有与临床科室紧急呼救与支援的机制与流程。
3.3.2.2.1建立健全各项放射规章制度和技术操作规范，落实岗位职责，开展质量控制。3.3.2.2.2有定期校正和维护记录，设备运行完好率＜95% 3.3.2.2.3采用多种形式，开展图像质量评价活动。
3.3.2.3.1医学影像诊断报告及时、规范，有审核制度与流程。
3.3.2.3.2有重点病例随访制度并落实，定期召开疑难病例分析与读片会。（3年材料）。3.3.2.4.1制定医学影像设备定期检测、放射安全管理等相关制度，医学影像科通过环境评估。
3.3.2.4.2有受检者和工作人员防护措施。3.3.2.4.3制定放射安全事件应急预案并组织演练。
四、其他科室质量管理（85分）
（一）手术治疗管理（20分）
3.4.1.1制定手术医师资格分级授权管理制度与程序，实行手术医师资格准入制分级授权管理。手术医师对授权知晓率100%。访谈2名医师▲▲▲
3.4.1.2.1实行患者病情评估与术前讨论制度，制定诊疗和手术方案，落实患者知情同意管理的相关制度，并记录在病历中。（抽查近1年3份手术病历）不同科室
3.4.1.2.2根据临床诊断、病情评估的结果与术前讨论，制订手术治疗计划或方案。（抽查近1年3份手术病历）不同科室
3.4.1.2.3落实患者知情同意管理的相关制度与程序
3.4.1.3.1有重大手术（包括急诊情况下）报告审批制度，制定需要报告审批的手术目录。
抽查近1年3份重大手术病历。
3.4.1.3.2有急诊手术管理的相关制度与流程，建立急诊手术绿色通道
3.4.1.4有手术抗菌药物应用管理制度，预防使用抗菌药物规范。（抽查近1年3份手术病历）（不同科室）
尤其一类切口的抗生素应用管理
3.4.1.5.1术后首次病程记录于术后即时完成，手术主刀医师在术后24小时内完成手术记录（抽查近1年3份手术病历）不同科室
3.4.1.5.2手术后标本的病理学检查有明确的规定与流程；送外院病理有协议（相关资质情况）和工作机制完善；肿瘤手术离体组织病理学检查送检率100%，明确术后诊断，并记录。
抽查近1年3份手术病历，病理有协议的（相关资质情况），检查情况登记，应有1份肿瘤的手术病历。
（二）麻醉治疗管理（15分）
3.4.2.1.1制定麻醉医师资格分级授权管理制度，对麻醉医师有定期能力评价和再授权机制。（授权文件）医疗技术委员会
3.4.2.1.2 麻醉科人员档案
3.4.2.2.1有患者麻醉前病情评估和麻醉前讨论制度。查阅相关资料，并抽查近1年3份手术病历，抽查近1年3份手术病历（不同科室）
3.4.2.2.2由有资质和授权的麻醉医师进行麻醉风险评估，制订麻醉计划。
抽查近1年3份手术病历（不同科室）
3.4.2.3履行患者麻醉前的知情同意（包括治疗风险、优点及其他可能的选择）
抽查近1年3份手术病历（不同科室）3.4.2.4.1有麻醉过程中的意外与并发症处理规范。
3.4.2.4.2执行手术安全核查，麻醉的全过程在病历、麻醉单上得到充分体现
抽查近1年3份手术病历（不同科室）
3.4.2.4.3有麻醉效果评定规范与规程，并按规定进行麻醉效果评定
抽查近1年3份手术病历（不同科室）
（三）感染性疾病管理(10分)3.4.3.1执行《传染病防治法》及相关法律、法规、规章和规范，健全传染病防治与医院染管理组织架构，完善管理制度并组织实施。有管理部门
3.4.3.2感染性疾病科或传染病分诊点设置符合卫生行政部门规定，成立重点传染病防治专家组。（有独立分区及各科室）
3.4.3.2.2人员配备应符合国家有关规定，并开展岗前培训及考核，成立重点传染病防治专家组。
3.4.3.2.3落实门、急诊预检分诊制度，执行“首诊负责制”，或报告疫情及时、完整。3.4.3.3.1为医务人员提供符合国家标准的消毒与防护用品，根据标准预防的原则，采取标准防护措施。抽查2名医务人员▲▲▲
3.4.3.3.2按照《医疗废物管理条例》要求，规范处理医疗废物。
3.4.3.4开展对传染病的监测和报告工作。有专门部门或人员负责传染病疫情报告工作，并按照规定进行网络直报。有相关制度。查阅评审前3年相关资料
3.4.3.5.1定期对全体工作人员进行传染病防治知识和技能的培训与传染病处置演练。3.4.3.5.2开展常见传染病及重大传染病预防知识的教育和咨询。
（四）输血管理与持续改进（15分）
3.4.4.1具备为临床提供24小时服务的能力，满足临床需要，无非法自采、自供血液行为。
与指定供血单位签订供血协议。抽查5份运行或归档输血病历
3.4.4.2.1开展对临床医师输血知识的教育与培训（每年至少一次，查3年）。
查阅评审前3年相关资料
3.4.4.2.2执行输血前相关检测规定，输血前向患者及其近亲属告知输血的目的和风险，并签署“输血治疗知情同意书”。（血型及感染筛查（肝功能、乙肝五项、hcv、hiv、梅毒抗体、查5份输血病历）抽查5份运行或归档输血病历
3.4.4.2.3建立输血适应症管理规定，医务人员输血适应症掌握（查1人）
抽查1名医务人员。▲▲▲
3.4.4.3.1制定血液贮存质量监测规范与信息反馈制度。
3.4.4.3.2制定临床输血过程的质量管理监控制度与流程。（考核1名医务人员，抽查3份运行或归档输血病历。）▲▲▲
3.4.4.3.3制定控制输血感染的方案与实施情况记录。（抽查3份运行或归档输血病历）3.4.4.4.1制定输血申报登记和用血报批制度，用血申请单格式、书写规范，信息记录完整;大量用血报批审核率100%，临床单例患者用全血或红细胞超过10u履行报批手续，紧急用血必须履行补办报批手续。（输血科、临床科室有登记）
3.4.4.4.2制定输血前的检验和核对制度，实施记录（查2人）访谈2名相关人员▲▲▲ 3.4.4.4.3制定紧急用血预案，并落实。（查2人）抽查2名相关人员▲▲▲ 3.4.4.5.1制定输血前检测和输血相容性检测管理制度
3.4.4.5.2做好相容性检测质量管理，开展室内质量控制，参加输血相容性检测室间质评。（3年）查阅评审前3年相关资料
（五）医院感染管理
3.4.5.1.1
1、建立医院感染管理组织相关文件；
2、组织结构图
3、委员会成员变动应及时更改名单：
4、每年二次以上会议（有通知、签到、会议记录，会议商谈事项应有追踪记录，存在问题有反馈有改进措施）
5、有各科室监控人员名单，有职责。
6、工作计划、工作总结
7、上级检查存在问题反馈及整改措施、效果追踪。3.4.5.1.2
1、有制度（新规范出台应及时更改相关制度）；
2、有工作流程；（sop）
3、有质量监督、反馈、质量持续改进记录 3.4.5.2
1、培训计划
2、有每季度一次全员培训、有针对各工作岗位的培训；
3、培训通知、签到
4、培训内容（课件资料）
5、考核成绩
6、培训总结 3.4.5.3.1
1、专职人员持上岗证、有复印件
2、每年参加省级培训最少一次、有学分证复印件
3、目标性监测相关资料（计划、流程、统计记录、分析反馈等）3.4.5.3.2
1、重点环节、重点人群高危因素监测计划
2、风险评估（无菌物品监测、手卫生依从性、多重耐药菌、医务人员针刺伤）
3、制定下呼吸道感染、手术部位感染、导尿管相关尿路感染、血管导管相关血流感染、皮肤软组织感染预防控制措施并下发科室执行。
3.4.5.3.3
1、感染暴发处置流程
2、感染暴发处置预案
3、如有感染暴发事件：报告、调查、分析、总结、存在问题、整改措施、改进记录。3.4.5.4
1、手卫生知识培训（通知、签到、内容、考核成绩）
2、手卫生技能培训（记录、考核成绩）
3、手卫生督查、反馈、持续改进。3.4.5.5.1
1、多重耐药菌医院感染控制制度
2、多重耐药菌医院感染控制措施
3、下科室督查记录
4、存在问题反馈、持续改进 3.4.5.5.2
1、联席会议制度
2、各部门工作职责、分工明确
3、召开会议（有记录）
3.4.5.5.3 培训通知、签到、具体内容、考核成绩 3.4.5.6
1、管理组织相关文件
1、抗菌药物管理制度
2、使用情况季度反馈 3.4.5.7.1
1、全院消毒隔离制度
2、重点科室消毒隔离制度（手术室、产房、母婴同室、内镜室、供应室、口腔门诊、急诊科）
3、防护用品检查情况反馈（存在问题、改进措施、追踪检查）3.4.5.7.2 消毒产品进货查证记录（每月一次检查记录）3.4.5.7.3
1、清洗、消毒操作流程、规范。
2、清洗质量检查记录
3、消毒灭菌质量监测（监测报告复印件）3.4.5.8.1
3.4.5.8.2
1、《医院感染简讯》有监测、有分析、每季度发布监测信息
2、有存在问题、反馈、整改措施、质量持续改进。
感染监测信息每月上报感控中心（导出数据上报市感控中心、网报省感控中心）
五、病历（案）质量管理（20分）
3.5.1从事医疗或管理中级以上专业技术职务任职资格的人员负责病案科/室，配备相应的设施、设备，（人员档案）
3.5.2.1对门、急诊患者至少保存包括患者姓名、就诊日期、科别等基本信息。为急诊留观患者建立病历。
3.5.2.2每位住院患者有姓名索引系统，内容至少包括姓名、性别、出生日期（或年龄）、身份证号。每位患者有唯一识别病案资料的病案号。
3.5.2.3患者出院后，住院病历3个工作日内归档率≥90％，有未归档病历追踪记录。3.5.3.1制定病历书写质控管理目标；新员工岗前培训和住院医师三基训练覆盖率≥95%，病历书写考核合格率≥95%；无丙级病历。
3.5.3.2制定病历书写质控管理制度及记录。
3.5.3.3建立病历质量控制与评价组织，医院有专职的质控医师，科室有兼职的质控医师。3.5.3.4制定病历书写质控管理持续改进措施。定期对病历质量总结、分析、评价，提出整改措施。
3.5.4.1采用国际疾病分类与代码、中医病证分类与代码与手术操作分类对出院病案进行分类编码，提高编码质量。病案编码人员资质符合要求（培训资质情况）。考核1名编码人员编码准确情况▲▲▲
3.5.4.2建立出院病案信息的查询功能。抽查近1年3份归档病历。第四章 药事管理
4.1.1制定药品采购供应管理制度与流程，有固定的供应商（资质合格），制定 “药品处方集”和“基本用药目录”，有适宜的储备。
4.1.2有药品效期管理相关制度与处理流程，有控制措施和记录；有高危药品目录，各环节贮存的高危药品设置有统一警示标志。药品名称、外观或外包装相似的药品分开放置，并作明确标示。监进监出
4.1.3制定相应的麻醉药品、精神药品、放射性药品、医用毒性药品等“特殊管理药品”管理制度，安全设施到位。“麻、精”药品未实行三级管理和“五专”管理。4.1.4有存放于急诊科、病房急救室（车）、手术室及各诊疗科室的急救等备用药品管理和 18
使用的制度与领用、补充流程，并落实。科室有登记（抽查3各科）抽查3个科室（含急诊科、手术室）
4.1.5制定药品办理退药的相关规定，对退药进行有效管理，确保质量并有记录。
急救药有效期更换，与药房对接，查阅上相关资料 4.2.1医师处方签名或签章式样应留样备案。抽查上处方10张。
4.2.2医师开具处方规范完整，开具处方全部使用规定的药品通用名称、新活性化合物的专利药品名称和复方制剂药品名称。处方用量和麻醉、精神等特殊药品开具符合规定。抽查近1年50张西药处方（含麻精药品处方20张），并抽查3份使用麻醉药的门诊病历。4.2.3按照《医院处方点评管理规范（试行）》的要求制定医院处方点评制度，组织健全，责任明确，有处方点评实施细则和执行记录。定期对西药处方和病历进行点评，发布结果，对不合理处方进行干预。分管院长，医务、护理、药剂，干预表格
★4.3.1药事管理组织下设抗菌药物管理小组，人员结构合理、职责明确。对医务人员进行抗菌药物合理应用培训及考核。
4.3.2医院将临床科室抗菌药物合理用药情况纳入医疗质量管理考核指标，实行奖惩管理。
抽查20张抗菌药物处方。
4.3.3医院制定抗菌药物临床应用和管理实施细则、抗菌药物分级管理制度，并检查落实情况。4.3.4门诊患者抗菌药物使用率≤20%，住院患者抗菌药物使用率≤60%，ⅰ类切口（手术时间≤2小时）预防性抗菌药物使用率≤30%。查阅上相关资料
4.3.5制定目录外抗菌药物临时采购相关制度与程序。医院抗菌药物采购目录向卫生、中医药管理部门备案，药学部门按照目录进行采购。
4.4.1制定药品不良反应与药害事件监测报告管理的制度与程序。按照规定报告药物不良反应和药害事件。
4.4.2 建立有效的药害事件调查、处理制度、程序。第五章 护理质量管理 第六章 医院管理
6.1.1《医疗机构执业许可证》，按照中医药管理部门核定的诊疗科目执业，按时进行医疗机构校验。
6.1.2：根据《医疗机构执业许可证》登记范围开展诊疗活动，制定医疗技术准入及监督管理的相关制度。
★6.1.3：制定卫生技术人员执业资格审核与执业准入相关规定，专业人员资质证。
6.2.1医院将信息化建设列入医院建设的总体目标，并制定中长期规划和工作计划。
查阅评审前3年相关资料，抽查计划中2项措施的落实情况
6.2.2成立院长为核心的医院信息化建设领导小组，有负责信息管理的专职机构，建立各部门间的组织协调机制，有与信息化建设配套的相关管理制度。
6.2.3医院信息系统符合国家相关标准和规范，有医院管理信息系统（hmis）并逐步完善 6.2.4实施国家信息安全等级保护制度，实行信息系统操作权限分级管理，保障网络信息安全，保护患者隐私。加强信息系统运行维护。
★6.3.1建立规范的经济活动决策机制和程序，实行重大经济事项集体决策制度和责任追究制度
6.3.2制定成本核算制度、实施方案和流程;设专（兼）职成本核算员;建立科室成本核算 6.3.3建立价格公示制度；价格公示及时更新；建立医院内部医药价格监管规范；价格监管自查记录；收费投诉记录
6.3.4制定药品及高值耗材采购制度和流程；审批程序规范；主管部门对招标采购进行全程管理，6.4.1成立医学装备管理部门，制定人员岗位职责、工作制度和设备论证、采购、使用、保养、维修、资产处置制度与措施
抽查2份评审周期内50万元以上大型设备购置计划、论证和审批程序的相关资料；抽查2个重点科室重点设备的保养维修记录。
6.4.2制定医学装备购置论证相关制度与决策程序；建立医学装备档案管理制度与完整的档案资料；使用人员资质符合要求。
抽查2种大型设备（ct、x光机、超声诊断仪等）的设备档案、装备许可证和使用人员资质的相关资料
6.4.3建立医院保障设备处于完好状态的制度与规范，主管部门未对医学装备实行统一的保障管理，建立全院应急调配机制。
★6.4.4急救、生命支持系统仪器设备要始终保持在待用状态.急救类、生命支持类装备监管记录
6.4.5加强医用高值耗材（包括植入类耗材）和一次性使用无菌器械和低值耗材的采购记录、溯源管理、储存、档案管理、销毁记录、不良事件监测与报告的管理
制定管理制度与程序,采购记录、使用记录、监督检查记录,制定相关不良事件监测与报告制度与程序，监管情况与不良事件的分析报告
查阅评审前3年相关资料。
6.5.1医院对重大决策、重要干部任免、重大项目投资、大额资金使用等事项须经集体讨论，集体决策并按管理权限和规定报批与公示，由职工监督。查阅评审前3年相关资料 6.5.2制定医院信息公开工作制度与程序；院务公开领导小组会议记录；未公开信息，6.5.3开展院务公开工作；院务公开内容符合要求；院务公开投诉信箱，查阅上相关资料
6.5.4职工参与院务公开；院务公开的相关记录；职代会民主评议领导的资料，查阅上相关资料
6.5.5制定患者满意度测评指标体系，或开展患者满意度测评；定期（至少每年一次）对患者进行满意度测评记录；对社会评价活动结果进行分析和反馈，或改进措施，查阅评审前3年相关资料
湖南省省中医医院篇二
附件8
湖南省中医医院等级评审申请书
医院评审第二办公室：
兹有医院，根据《湖南省中医医院等级评审标准》进行了自查自评，基本符合级等医院要求，特申请评审验收。附《中医医院等级评审书》自查汇总一份。
申请单位：（公章）
年月日
— — 156
附件9
湖南省中医医院等级评审验收通知书
：
贵局（院）递交的“中医医院申报级等评审”申请已受理，我办将于级中医医院等级评审书》的要求，安排好工作、提供相关资料、配合评审验收。
湖南省医院评审第二办公室年月日
— — 157
湖南省省中医医院篇三
中医医院
二 级 甲 等 医 院 评 审 申 报 书
二甲医院申报情况介绍
一、医院简介：
医院编制床位张,实际开放床位张
医院占地面积约（m）,建筑面积（m）,其中业务用房面积（m）,每床建筑面积（m）
医院设职能科室个,临床科室个,医技科个。
二、人员情况
全院现有编制人数人,在职人数人,其中医技人员人，占职工总数的%.高级职称人,中级职称人,初级职称人。其中中医类别执业医师人,中医类别执业医师占执业医师总总数64.8%；药剂人员人,中药人员人，占药剂人员总数85.7%
三、设备情况
医院诊疗设施齐全,中医诊疗设备均在正常运行中。医院基本设备拥有ct、mbi、dr、彩超、全自动生化分析仪、经颅多普勒、心电监护仪、腹腔镜、中低频热疗仪、多功能颈椎牵引治疗仪、中药加工机、中药煎药机，伏卧式多功能腰推治疗仪、薰蒸床、静脉曲张治疗仪、电子胃镜等先进的诊疗设备。
四、核心指标“中医药服务功能”项目完成情况 发挥中医药特色优势的措施方面：2018年年初医院与临床各科室签订有科室工作目标责任书，针对每个科室的具体
222
2不同情况，制定有中医药相关各项考核指标。
队伍建设方面：目前，医院职工人，卫生技术人员总数人，卫生技术人员占职工总数比例89.9%，其中，执业医师（含执业助理医师）共计名，中医类别执业医师（含执业助理医师）名，中医类别执业医师占执业医师比例为%，非中医类别执业医师名，未取得执业医师资格医师名，护理人员人，药学专业技术人员人，中药专业技术人员人，中药专业技术人员占药学技术人员比例为%，院级领导中中医药专业技术人员比例为57.1%，医院主要职能科室负责人中，中医药专业技术人员比例为%。没有新招聘人员。2比2016没有增长。
临床科室建设方面：
医院设置有儿科、口腔科、中风科、骨伤科、康复科、肛肠科、中医妇科、中医皮肤科个临床科室。符合临床科室设置要求。其中，住院部一层为科，三层为科、科、科，四层为内科和中风科；门诊楼一层为科，二楼为科、中医、中医科。
10个临床科室中，内科开展的中医诊疗方案有中医妇科开展的中医诊疗方案有痛经（子宫内膜异位症）、崩漏；儿科开展的中医诊疗方案有小儿咳嗽（小儿急性支气管炎）、小儿泄泻（幼儿腹泻）。
2016年非药物中医技术治疗人数人次，门诊治疗总人次为人次，非药物中医技术治疗人次/门诊总人次5.59%；2017非药物中医技术治疗人数为人次，门诊治疗总人次为人次，非药物中医技术治疗人次/门诊总人次5.64%；2017年比2016年非药物中医技术治疗人次/门诊总人次比例上升0.05个百分点。
2016年中药饮片处方张，中成药处方张，门诊总处方2张，中药饮片、中成药处方数/门诊处方总数为43.3%；2017年中药饮片处方张，中成药处方张，门诊总处方张，中药饮片、中成药处方数/门诊处方总数为45.4%；2017年比2016年中药饮片、中成药处方数/门诊处方总数比例上升2.1个百分点；
重点专科建设方面：医院有3个重点专科科室：分别为科（省级重点专科），科和科（市级重点专科），其中，科开展的中医诊疗方案有各重点专科科室认真按照各科中医诊疗方案要求，从体格检查、病程记录、病历书写、辨证论治方面落实中医诊疗方案内容。
中药药事管理方面：医院建立有中药饮片采购制度，采购前根据流程提前做好采购计划采购药品，同时认真核对供应商资质并保存留档，并对供应商资质进行定期评估作好记录。
中医护理方面：中风科开展的中医护理技术项目有拔火罐法、熏洗法；内科开展的中医护理技术项目有艾灸疗法、刮痧法；骨伤科开展的中医护理技术项目有中药熏洗法熏药法395次，拔火罐341次，艾灸法次，熏洗法次。
中医药文化建设方面：门诊、住院部走廊都根据每个科的具体情况设置有不同中医药宣传内容，体现各科的特色，充分显示出中医药文化氛围；院外庭院设计、中药候药区的设计体现出浓厚的中医文化特色，有、凉亭.五、核心指标“综合服务能力”项目完成情况 基本要求和医院服务方面：我医院根据上级卫生行政主管部门精神指导结合自身发展特点制定（2018-2023年）五年发展规划，进一步落实了中医药特色的具体措施，提高了全院上下职工的积极性与主动性。
患者安全方面：
在诊疗活动中，各临床科室医护人员能够严格执行“查对制度”，能够使用姓名、年龄两项等项目核对患者身份，确保对正确患者实施正确的操作。外科建立有完整的手术安全核查、风险评估制度，能够按照手术流程操作，手术部位标示符合要求。
药事管理方面：成立了药事管理与治疗委员会，下设抗菌药物管理小组，人员分工、职责明确。针对全院医师药师队伍，每年都要组织抗菌药物合理应用培训，同时对每位参训人员进行闭卷考试，成绩汇总以后留档。护理质量管理：医院护理部制定有2017-2022年优质护理服务规划，有开展优质护理服务示范活动的实施方案及目标，有推进开展优质护理服务的保障制度和措施及考评激励机制。
医院管理方面：医院各科室按规定全部聘用具有规定执业资格的卫生技术人员，进修人员、未取得执业资格的医师不得独自执业。各科室严格按照规定，安排值班表，做到不漏岗、不缺岗，做到人人头上有指标、有任务。医师病历书写符合《病历书写质量管理规范》的要求。急救科室急救、生命支持系统仪器设备目录清晰，设备定期维护保养，始终保持在待用状态。
六、“单项否决”项目完成情况
（一）依法执业
1、医院资质方面:无或伪造,出卖,转让或出租《医疗机构执业许可证》。
2、卫生技术人员资质方面：无违反《医疗机构管理条例》,《中华人民共和国执业医师法》、《护士条例》从事诊疗活动情况,无实习生,进修人员等不具备独立执业资格的人员独立执业情况。
3、医院经营方面:无对外出租、承包科室,院中院情况。
4、采供血管理方面:医院有相关制度,但无血库,开展输血业务，与县人民医院签订用血协议，由县医院血库提供血源。附相关制度。
5、传染病管理方面:无违反《中华入民共和国传染病防治法》,造成医源性传染病传播、流行或其它严重后果情况。
6、医疗质量安全管理方面:严格执行《医疗技术临床应用管理办法》，我院未开展第二、三类医疗技术项目情况。
7、设施设备方面：按照《大型医用设备配置与使用管理办法》，已经申请上级卫生行政部门批准相关事项，未擅自装备甲、乙类品目的大型医用设备。大型医用设备使用人员具备上岗证。
8、药品管理方面：执行《中华人民共和国药品管理法》，无采购使用假冒伪劣药品，或使用过期、变质失效药品，或从未经批准注册的供药渠道购入药品；无配制、销售、使用过未经批准的医院制剂。
(二)医疗安全
我院在评审期内没有发生过负完全或主要责任一级医疗事故。也没有发生过经调解组织判定为负完全或主要责任的医疗争议。
(三)重大事件
财务无违纪、违法事件（包括设立小金库、帐外帐、开单提成等）。国有资产无自行处理、转移、出租或变更国有资产用途。没有发生过因管理原因直接造成的重大事件。
(四)指令性任务 医院能够按时完成卫生行政部门下达的卫生下乡、对口支援、救灾、征兵、体检、重大突发事件处理等指令性任务。同时，按照要求完成医药卫生体制改革和公立医院改革要求各项任务。
(五)诚信执业,医德医风
医院无不良事件,无乱收费、出具虚医疗文书、发布虚假、地法医疗广告及提供虐假申报材料情况,无因不合理用药、检查造成严重恶性事件。出院病人满意度80%以上。无收取药品、器械、转诊病人回扣或提成现象。无医德医风医疗质量安全问题。
(六)其它
我院污水、污物处理符合相关规定，消防已经验收合格。襄垣县中医医院“坚持“小综合、大专科’的发展思路,建成中医特色明显、综合服务功能较强的中医医院”。发展完善与人民群众的中医药服务需求相适应的中医药医疗服务体系,建立和完善中医药预防保健服务体系。完善中医发展管理体制和运行机制,建立中医药发展保障机制,推进中医药科教和文化建设,推进中医药信息化建设,促进中医药交流与合作,全面提升中医药服务能力和水平,为创建二级甲等中医院努力奋斗。
湖南省省中医医院篇四
中医医院等级评审材料准备清单
第一部分 第一章
1.1、1医院中长期发展规划，要有红头文件、会议记录、会议内容要包含中医特色优势、具体措施、措施最少落实2项、中医治未病、信息化。
1.2、1.2.1制度3年工作计划，要和规划统一、要包含中医特色优势、具体措施、有优化中医药人员结构、加强中医药人才队伍建设的1.2.2工作计划中要有发展中医重点专科、学科、中医药人次培养等材料，可以体现在工作计划中、要有资金投入，有证明、资金预算、决算、票据、账簿等。1.2.31.2.4，包括中医类别执业医师占执业医师总数比例、中药人员占药学人员比例、中药处方占处方总数的比例，中药饮片处方占处方总数的比例等，定期至少每年一次，进行考核、分析。1.3、1.3.1核制度并实施、要求大家知晓。★1.3.2相关指标
1.3.3核结果体现在科室分配方案中，有考核结果、打分、分配比例、要有财务原始记录。1.4、1.4.1员培训记录、签到等。1.4.2★1.4.32012〕111.4.41.4.5
★2.1，制作培训证书、试卷、签到、影像材料等。
4项中医药工作指标要求。
制作医院人员中医明细。2.2.12.2.22.2.、学科、并组织实施。确定的人选要有资料、会议记录、符合该制度。2.2.42.3、2.3.132011年开始进行医师定期考核，内容以中医为主、2.3.2，市里未开展、我院自行培训，有培训档
2.3.32.3.42.3.52.3.6第三章
★3.1、科室命名符合规范。
100%
3.2.1、门急诊、病房符合要求，医院平面图、分布图、设备清单。3.2.2事档案。3.2.3价格等。3.2.43.2.53.2.63.3、★3.3.13种诊疗方案，必须是科室前五位的疾病，本
5，挂牌悬挂、要有项目介绍、功能、优点、，主要看人，5份讨论病例。
包含中西医病名、诊断、治疗、难点分析、疗效评价。3.3.23.3.33.3.43.3.，3，优化诊疗方案。
1个常见病种围手术期中医诊疗方案，手术病例能正确配合使用中医药治疗。3.4、3.4.1
2个中医临床路径方案、总结、分析、查病
历。3.4.23.4.33.5、3.5.1---3体现理法方药一致。
3.5.4---5处方书写符合规范，抽查近一年20张门诊处方。3.6、3.6.13.6.2---
3，抽查近1年10份归档病历。，握临床路径提问。，入院记录四诊完整、首程、病程记录抽查近1年20张中成药处方。3.7考核3名医师、科主任、主治医师、医师各一名。3.8、建立设备清单，中医设备达8类、设备必须使用。3.9、3.9.1目介绍、功能、优点、价格等。★3.9.23.9.310%，报表、门诊日志。
50%，门诊设立中医治疗区。
40种，制作挂牌、要有项3.10、3.10.1常年应用的医疗机构中药制剂≥10种。
★3.10.2门诊处方中、中药、饮片、中成药、医院制剂，处方比例≥60%料、抽查处方。
3.10.3中药饮片处方数占门诊人次的比例≥50%料、抽查处方。
30%。查上统计资
第四章
4.1、4.1.1确定重点专科，现有骨伤科，要文件。再由市卫生局确定至少一个，不少于30 4.1.24.1.34.1.44.1.54.1.6
70%，带头人在学术团体任职、文件。100%，查10份运行病历或门诊病历。60%，优势病种达70%。，30张。
4.1.7: 专科服务量在相应级别中医同专业科室中领先，门诊量、出
4.2、4.2.14.2.24.2.3措施，可体现在工作计划中。抽查24.2.4效突出，居本专科收治病种前列。4.3、4.3.13种诊疗方案，必须是科室前五位的疾病，包含，中医临床疗
中西医病名、诊断、治疗、难点分析、疗效评价。4.3.★4.3.3诊疗方案在临床中得到应用。抽查34.3.4，对优势病种诊疗方案的实施情况和中医
临床疗效进行分析、总结和评价，4.4、4.4.制定《学术继承工作计划及实施措施》《名老中医学术继承人个人资料》《名老中医学术经验资料》《名老中医学术思想及临床实践资料》 本专业领域中医诊疗技术文献挖掘整理应用资料。
4.5制定《专科技术及特色疗法操作规范》、2名医师掌握、中药制剂至少25.1
xx科中药制剂研究计划》。，建立《七台河市中医医院药事管理委员会职责》，建立《七台河市中医医院药事管理委员会会议纪要》，建立《七台河市中医医院临床中药使用监督、评价管理办法》
5.2.1 设立中药饮片库房，建立中药饮片库房工作制度。设立中药饮片调剂室，建立中药饮片调剂室工作制度。设立中成药库房，建立中成药库房工作制度。设立中成药调剂室，建立中成药调剂室工作制度。设立中药周转库，建立中药周转库工作制度。设立中药煎剂室，建立中药煎剂室工作制度。
5.2.2 中药饮片调剂室、中成药调剂室、中药煎药室建立通风扇、吸尘设备、地漏和垫层、灭火器等设施。
5.2.3 中药饮片调剂室大于80平米，中成药调剂室大于40平米。5.2.4 中药房设备合格。
5.2.5-5.2.6-5.2.7 中药房人员人事、技术档案、人员学历、资质 5.2.8 药械科要建立以中药为主要内容的培训制度、培训计划、培训教案、培训照片、培训登记、培训签到、考核试卷、考核登记。
5.3.1 片供应商资质档案、中药入库清单、评估记录。5.3.25.3.35.3.4建立毒性饮片管理制度和登记。5.3.5复核签字。
5.4 使用小包装中药饮片。大于300
5.5.1 建立《煎药室工作制度》，建立相关设备的《标准化操作规程》，建立煎药室《质量控制和检测工作制度及记录》。5.5.2 完善煎药室布局，建立流程。5.5.5 建立煎药室操作记录。5.6 建立中药饮片调剂给付制度 5.7.1建立委托加工，准备委托加工批件。
5.7.2 5.8.1 成立专职临床药师，建立中药咨询窗口，建立咨询记录。5.8.2建立《中药安全性监测管理制度》和《中药不良反应事件报告
5.8.3 建立《中药处方评价制度》和《中药处方评价记录》定期发布。5.8.4 建立《中药及中药合理应用知识宣传手册》 6-7第八章
8.1、8.1.1:见医院发展规划和工作计划。8.1.2
8.2、8.2.1风险评估区域、健康咨询与指导区域、健康干预区域、辅助区域。8.2.28.2.3
43像等演示设备。健康干预设备8.2.48.3、8.3.18.3.28.3.38.3.48.4、8.4.18.4.2第二部分 第一章
一、医院设置 1.1.1、1.1.1.11.1.1.21.1.1.3、流程合理、选择在哪。，可以是电子版。，有表格、记录。，中医健康教育、中医技术。
5项。，如医院简介、医院手册等。
益项目，如捐款、扶贫、义诊等。
二、医院服务
★1.1.2、按照1994年标准，准备医疗机构许可证、人员名单、执业
1.2.1、1.2.1.1和管理措施。1.2.1.21.2.1.31.2.1.41.2.1.51.2.2、1.2.2.11.2.2.21.2.2.31.2.3、1.2.3.11.2.3.21.2.3.31.2.4、营养、配餐、煎药服务。1.2.5三、应急管理 1.3.11.3.21.3.2.2
3年统计资料。
无传染病漏报、医疗信息完整。
1.3.2.1作流程图、各种突发事件流程。1.3.3、1.3.3.11.3.3.21.3.3.31.3.4、医院有应急指挥系统或应急预案。1.3.5、1.3.5.11.3.5.2四、临床医学教育 1.4.1师、学员、课件、设备、经费、签到、培训证。1.4.21.4.31.4.4件、设施。1.4.5设施。
第二章 患者安全 2.12.1.1可。★2.1.22.1.3。
。
证、病历号等均。
2.1.42.2、2.2.1场考核手术医生、麻醉医生、护士。2.2.22位医生2.3、2.3.2.3.25项处理记录。
2.3.32名医师。
2.4、2.4.12.4.2
第三章医疗质量
一、医疗质量管理组织与制度 3.11一责任人。3.1.23.1.3二、医疗技术管理 3.2.1录。有医疗技术项目审批、管理流程。
22级医疗质量管理机构文件，院长、科主任为第，各委员会要开展工作。
3.2.2报批。3.2.33.2.3.1有医疗技术风险预警机制和医疗技术损害处置预案，在新技术准入风险管理中，有保障患者安全措施和风险处置预案。3.2.3.2制定新技术、新项目准入管理制度，包括立项、论证、审批等管理程序，对新技术、新项目进行全程追踪管理与随访评价。
40203.3.1.13.3.1.1.3提供24检项目≤30
2小时出报告。
3.3.1.1.4检验项目、设备、试剂及校准品管理符合现行法律法规及
3.3.1.2.1有实验室安全管理制度和流程。
3.3.1.2.2实验室进行生物安全分区并合理安排工作流程以避免交叉污染。
3.3.1.2.3个人防护。实验室制订各种传染病职业暴露后的应急预案、记录处理过程。
3.3.1.2.4种消毒用品的有效性。3.3.1.2.5无化学危险品管理制度、实验室化学危险品管理、废弃物、废水的处置符合要求。3.3.1.3由具备
3.3.1.4
3.3.1.5poct项目均应开展室内质控和
间质评。
3.3.2.1.1诊影像服务。
3.3.2.1.2放射人员档案。3.3.2.1.324小时急与支援的机制与流程。
3.3.2.2.1建立健全各项放射规章制度和技术操作规范，落实岗位职
3.3.2.2.2有定期校正和维护记录，设备运行完好率95%。3.3.2.2.3采用多种形式，开展图像质量评价活动。
3.3.2.3.1医学影像诊断报告及时、规范，有审核制度与流程。3.3.2.3.2有重点病例随访制度并落实，定期召开疑难病例分析与读片会。3年材料。3.3.2.4.1医学影像科通过环境评估。
3.3.2.4.2有受检者和工作人员防护措施。
3.3.2.4.3制定放射安全事件应急预案并组织演练。
85203.4.1.1资格准入制分级授权管理。手术医师对授权知晓率100%。3.4.1.2实行患者病情评估与术前讨论制度，落实患者知情同意管理的相关制度，并记录在病历中。抽查近1年3
3.4.1.2.2根据临床诊断、病情评估的结果与术前讨论，制订手术治疗计划或方案。抽查近1年3份手术病历。3.4.1.2.3落实患者知情同意管理的相关制度与程序
3.4.1.3.1有重大手术，包括急诊情况下，报告审批制度，制定需要报告审批的手术目录。3.4.1.3.2道。
3.4.1.4有手术抗菌药物应用管理制度，预防使用抗菌药物规范。抽查近1年
3色通
3.4.1.5.1术后首次病程记录于术后即时完成，手术主刀医师在术后24小时内完成手术记录，抽查近1年3份手术病历。
3.4.1.5.2手术后标本的病理学检查有明确的规定与流程，送外院病理有协议和工作机制完善，肿瘤手术离体组织病理学检查送检率100%明确术后诊断并记录。
3.4.2.1.1制定麻醉医师资格分级授权管理制度，对麻醉医师有定期能力评价和再授权机制。授权文件 3.4.2.1.2 麻醉科人员档案
3.4.2.2.1有患者麻醉前病情评估和麻醉前讨论制度。查阅相关资料并抽查近1年3份手术病历
3.4.2.2.2由有资质和授权的麻醉医师进行麻醉风险评估，制订麻醉计划。
3.4.2.3履行患者麻醉前的知情同意，包括治疗风险、优点及其他可能的选择。
3.4.2.4.1有麻醉过程中的意外与并发症处理规范。
3.4.2.4.2执行手术安全核查，麻醉的全过程在病历、麻醉单上得到充分体现。
3.4.2.4.3有麻醉效果评定规范与规程，并按规定进行麻醉效果评定。
(10分)3.4.3.1全传染病防治与医院感染管理组织架构，完善管理制度并组织实施。有管理部门 3.4.3.2成立重点传染病防治专家组。有独立分区及各科室。3.4.3.2.2人员配备应符合国家有关规定，成立重点传染病防治专家组。
3.4.3.2.3落实门、急诊预检分诊制度，执行“首诊负责制”或报告疫情及时、完整。
3.4.3.3.1为医务人员提供符合国家标准的消毒与防护用品，根据标准预防的原则，采取标准防护措施。3.4.3.3.23.4.3.4开展对传染病的监测和报告工作。有专门部门或人员负责传染病疫情报告工作，并按照规定进行网络直报。有相关制度。3.4.3.5.1定期对全体工作人员进行传染病防治知识和技能的培训与传染病处置演练。
3.4.3.5.2开展常见传染病及重大传染病预防知识的教育和咨询。
53.4.4.1具备为临床提供24小时服务的能力，满足临床需要，无非法自采、自供血液行为。与指定供血单位签订供血协议。3.4.4.2.1开展对临床医师输血知识的教育与培训，查3年。
3.4.4.2.2执行输血前相关检测规定，输血前向患者及其近亲属告知输血的目的和风险，并签署“输血治疗知情同意书”。血型及感染筛查，肝功能、乙肝五项、hcv、hiv、梅毒抗体、查5份输血病历。3.4.4.2.3建立输血适应症管理规定，医务人员输血适应症掌握，查1
3.4.4.3.1制定血液贮存质量监测规范与信息反馈制度。
3.4.4.3.2制定临床输血过程的质量管理监控制度与流程。考核1名
33.4.4.3.3制定控制输血感染的方案与实施情况记录。抽查3份运行或归档输血病历
3.4.4.4.1制定输血申报登记和用血报批制度，用血申请单格式、书写规范，信息记录完整;大量用血报批审核率100%，临床单例患者用全血或红细胞超过10u履行报批手续，紧急用血必须履行补办报批手续。输血科、临床科室有登记。
3.4.4.4.2制定输血前的检验和核对制度，实施记录。查23.4.4.4.3制定紧急用血预案并落实。查2人 3.4.4.5.1制定输血前检测和输血相容性检测管理制度。3.4.4.5.2做好相容性检测质量管理，开展室内质量控制，参加输血相容性检测室间质评。
3(略)
3.5.1从事医疗或管理中级以上专业技术职务任职资格的人员负责病案科/室，配备相应的设施、设备、人员档案。
3.5.2.1对门、急诊患者至少保存包括患者姓名、就诊日期、科别等基本信息，为急诊留观患者建立病历。
3.5.2.2每位住院患者有姓名索引系统，内容至少包括姓名、性别、出生日期，或年龄、身份证号。每位患者有唯一识别病案资料的病案号。
3.5.2.3患者出院后，住院病历3个工作日内归档率≥90，有未归档病历追踪记录。
3.5.3.1制定病历书写质控管理目标，新员工岗前培训和住院医师三基训练覆盖率≥95%，病历书写考核合格率≥95%，无丙级病历。3.5.3.2制定病历书写质控管理制度及记录。
3.5.3.3建立病历质量控制与评价组织，医院有专职的质控医师，科室有兼职的质控医师。
3.5.3.4制定病历书写质控管理持续改进措施，定期对病历质量总结、分析、评价，提出整改措施。
3.5.4.1采用国际疾病分类与代码、中医病证分类与代码与手术操作
3.5.4.2建立出院病案信息的查询功能。第四章 药事管理
4.1.1制定药品采购供应管理制度与流程，有固定的供应商，资质合格，制定 “药品处方集”和“基本用药目录”有适宜的储备。4.1.2有药品效期管理相关制度与处理流程，有控制措施和记录，有高危药品目录，各环节贮存的高危药品设置有统一警示标志，药品名称、外观或外包装相似的药品分开放置，并作明确标示。4.1.3制定相应的麻醉药品、精神药品、放射性药品、医用毒性药品行三级管理和“五专”管理。4.1.4有存放于急诊科、病房急救室，急救等备用药品管理和使用的制度与领用、补充流程，并落实。科室有登记。抽查
34.1.5制定药品办理退药的相关规定，对退药进行有效管理，确保质量并有记录。
4.2.1医师处方签名或签章式样应留样备案。
4.2.2医师开具处方规范完整，开具处方全部使用规定的药品通用名称、新活性化合物的专利药品名称和复方制剂药品名称，处方用量和麻醉、精神等特殊药品开具符合规定。4.2.3按照《医院处方点评管理规范
点评制度，组织健全，责任明确，有处方点评实施细则和执行记录，定期对西药处方和病历进行点评，发布结果，对不合理处方进行干预。★4.3.1药事管理组织下设抗菌药物管理小组，人员结构合理、职责明确，对医务人员进行抗菌药物合理应用培训及考核。
4.3.2医院将临床科室抗菌药物合理用药情况纳入医疗质量管理考核指标，实行奖惩管理。
4.3.3医院制定抗菌药物临床应用和管理实施细则、抗菌药物分级管
4.3.4门诊患者抗菌药物使用率≤20%，住院患者抗菌药物使用率≤60%
230%。
4.3.5制定目录外抗菌药物临时采购相关制度与程序。医院抗菌药物购。
4.4.1制定药品不良反应与药害事件监测报告管理的制度与程序。按照规定报告药物不良反应和药害事件。
4.4.2 建立有效的药害事件调查、处理制度、程序。第五章 护理质量管理 第六章 医院管理 6.1.1
6.1.2医疗技术准入及监督管理的相关制度。★6.1.3业人员资质证。6.2.1划和工作计划。
湖南省省中医医院篇五
七台河市中医医院等级评审材料准备清单
第一部分 第一章
1.1、1医院中长期发展规划（要有红头文件、会议记录、会议内容；要包含中医特色优势、具体措施、措施最少落实2项、中医治未病、信息化
1.2、1.2.1：制度3年工作计划（要和规划统一、要包含中医特色优势、具体措施、有优化中医药人员结构、加强中医药人才队伍建设的具体措施，并落实、要有原始材料）1.2.2：工作计划中要有发展中医重点专科、学科、中医药人次培养等材料（可以体现在工作计划中）、要有资金投入（有证明、资金预算、决算、票据、账簿等）。1.2.3：每年对影响中医特色优势和提高临床疗效的关键问题有调研分析，有针对性措施。1.2.4：每年对医院对中医药特色指标（包括中医类别执业医师占执业医师总数比例、中药人员占药学人员比例、中药处方占处方总数的比例，中药饮片处方占处方总数的比例等）定期（至少每年一次）进行考核、分析。
1.3、1.3.1：发挥中医药特色优势和提开云KY官方登录入口 医临床疗效的鼓励和考核制度并实施、要求大家知晓。
★1.3.2：目标考核中有发挥中医药特色优势和提开云KY官方登录入口 医临床疗效的相关指标
1.3.3：将发挥中医药特色优势和提开云KY官方登录入口 医临床疗效情况的考核结果体现在科室分配方案中（有考核结果、打分、分配比例、要有财务原始记录）
1.4、1.4.1：对口支援制度、措施、计划（协议书、影像资料、人员培训记录、签到等）1.4.2：成立对口支援机构 ★1.4.3：《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》（国发〔2012〕11号）明确提出的4项中医药工作指标要求。
1.4.4：开展中医适宜技术推广工作（学习班、培训、讲座等资料）1.4.5：建立视频平台（有参加会议的证明）。第二章：
★2.1：人员中医比例：和黑龙江中医药大学佳木斯学员联合培训、制作培训证书、试卷、签到、影像材料等。制作医院人员中医明细。
2.2.1：制定中医药人员队伍建设规划 2.2.2：见医院工作计划
2.2.3：医院有重点专科（学科）带头人及继承人选拔与激励制度，并组织实施。（确定的人选要有资料、会议记录、符合该制度）。2.2.4：师承制度、有计划和措施（3年）
2.3、2.3.1：自2011年开始进行医师定期考核（内容以中医为主、有试卷、方案）。2.3.2：中医师规范化培训（市里未开展、我院自行培训，有培训档案）。2.3.3：三基培训（有培训档案）
2.3.4：继续教育学分达100%（学分手册、学分统计表、学分证）。2.3.5：非中医技术人员培训与考核。2.3.6：建立中医药人员技术档案。第三张
★3.1、科室命名符合规范。
3.2.1、门急诊、病房符合要求，医院平面图、分布图、设备清单。
3.2.2：科主任、护士长、学术带头人、继承人符合要求（主要看人事档案）。3.2.3：中医特色服务项目（挂牌悬挂、要有项目介绍、功能、优点、价格等）3.2.4：三级查房要有中医药诊治内容（本5份归档病历）3.2.5：开展病例讨论、危急危重、疑难病讨论（5份讨论病例）
3.2.6：三级医师专科继续教育。
3.3、★3.3.1：中医每科3种诊疗方案（必须是科室前五位的疾病，包含中西医病名、诊断、治疗、难点分析、疗效评价）。3.3.2：医师掌握诊疗方案。
3.3.3：诊疗方案在临床中应用（3份运行、归档病历）。
3.3.4：诊疗方案中医疗效进行分析、总结及评估，优化诊疗方案。
3.3.5：手术科室制定至少1个常见病种围手术期中医诊疗方案，手术病例能正确配合使用中医药治疗。
3.4、3.4.1：制定至少2个中医临床路径方案、总结、分析（查病历）。3.4.2：医生掌握临床路径（提问）。3.4.3：临床路径得到应用（查病历）。
3.5、3.5.1---3：病历情况（入院记录四诊完整、首程、病程记录体现理法方药一致）。3.5.4---5：处方书写符合规范（抽查近一年20张门诊处方）。3.6、3.6.1：辩证使用中成药（抽查近1年10份归档病历）。
3.6.2---3：门诊用药合理配伍，符合联合用药原则、剂量、用法（抽查近1年20张中成药处方）。
3.7、中医医生掌握相关理论、对本科常见病、多发病掌握情况。（考核3名医师，科主任、主治医师、医师各一名）。3.8、建立设备清单（中医设备达8类、设备必须使用）
3.9、3.9.1：中医医疗技术项目大于等于40种（制作挂牌、要有项目介绍、功能、优点、价格等）。
★3.9.2：非药物治疗大于10%（报表、门诊日志）。
3.9.3：科室设立中医治疗室大于50%，门诊设立中医治疗区。
3.10、3.10.1常年应用的医疗机构中药制剂≥10种。
★3.10.2门诊处方中，中药（饮片、中成药、医院制剂）处方比例≥60%；中药饮片处方占门诊处方总数的比例≥30%。（查上统计资料、抽查处方）。
3.10.3中药饮片处方数占门诊人次的比例≥50%。（查上统计资料、抽查处方）。第四章
4.1、4.1.1确定重点专科（现有骨伤科，要文件。再由市卫生局确定至少一个，不少于30张床）。
4.1.2：病床不少于30张。
4.1.3：按照《中医医院医疗设备配置标准》要求配备中医诊疗设备，诊疗设备满足临床工作需要。（附设备表）4.1.4：中医人员达70%，带头人在学术团体任职（文件）。4.1.5：中医辩证率达100%，（查10份运行病历或门诊病历）。4.1.6：中医治疗率60%，优势病种达70%。（查上统计资料）。
4.1.7: 专科服务量在相应级别中医同专业科室中领先，门诊量、出院人数逐年增加。（查三统计资料）
4.2、4.2.1：制定专科发展规划。4.2.2：制定重点专科工作计划。
4.2.3：制定本专科发挥中医药特色优势和提开云KY官方登录入口 医临床疗效的具体措施（可体现在工作计划中）。（抽查2项落实情况）4.2.4：确定的优势病种应具有明显的中医药特色优势，中医临床疗效突出，居本专科收治病种前列。
4.3、4.3.1：每科3种诊疗方案（必须是科室前五位的疾病，包含中西医病名、诊断、治疗、难点分析、疗效评价）。
4.3.2医师掌握本科诊疗方案。（提问）★4.3.3诊疗方案在临床中得到应用。（抽查3份运行病历）。4.3.4定期（每年至少一次）对优势病种诊疗方案的实施情况和中医临床疗效进行分析、总结和评价，中医疗效评价客观、科学。（三年）4.4、4.4.制定《学术继承工作计划及实施措施》《名老中医学术继承人个人资料》《名老中医学术经验资料》《名老中医学术思想及临床实践资料》 本专业领域中医诊疗技术文献挖掘整理应用资料
4.5制定《专科技术及特色疗法操作规范》、2名医师掌握、中药制剂至少2种，制定《xx科中药制剂研究计划》
5.1 建立《七台河市中医医院药事管理委员会》（下文件），建立《七台河市中医医院药事管理委员会职责》，建立《七台河市中医医院药事管理委员会会议纪要》，建立《七台河市中医医院临床中药使用监督、评价管理办法》
5.2.1 设立中药饮片库房，建立中药饮片库房工作制度。
设立中药饮片调剂室，建立中药饮片调剂室工作制度。
设立中成药库房，建立中成药库房工作制度。
设立中成药调剂室，建立中成药调剂室工作制度。
设立中药周转库，建立中药周转库工作制度。
设立中药煎剂室，建立中药煎剂室工作制度。
5.2.2 中药饮片调剂室、中成药调剂室、中药煎药室建立通风扇、吸尘设备、地漏和垫层、灭火器等设施。
5.2.3 中药饮片调剂室大于80平，中成药调剂室大于40平。5.2.4 中药房设备合格。
5.2.5-5.2.6-5.2.7 中药房人员人事、技术档案、人员学历、资质
5.2.8 药械科要建立以中药为主要内容的培训制度、培训计划、培训教案、培训照片、培训登记、培训签到、考核试卷、考核登记。
5.3.1 建立《七台河市中医医院中药饮片采购制度》，建立中药饮片供应商资质档案、中药入库清单、评估记录。
5.3.2建立《中药饮片验收制度》，建立验收记录。5.3.3建立《中药饮片储存管理制度》，配备必需的设施设备。
5.3.4建立毒性饮片管理制度和登记。
5.3.5建立《处方饮片调剂制度和操作规范》，按照规定进行审核和复核签字。
5.4
使用小包装中药饮片。（大于300种）5.5.1
建立《煎药室工作制度》，建立相关设备的《标准化操作规程》，建立煎药室《质量控制和检测工作制度及记录》。5.5.2 完善煎药室布局，建立流程 5.5.5 建立煎药室操作记录。
5.6 建立中药饮片调剂给付制度
5.7.1建立委托加工，准备委托加工批件
5.7.2 5.8.1 成立专职临床药师，建立中药咨询窗口，建立咨询记录。
5.8.2建立《中药安全性监测管理制度》和《中药不良反应事件报告制度》，建立《中药不良反应报告记录》
5.8.3 建立《中药处方评价制度》和《中药处方评价记录》，定期发布。5.8.4 建立《中药及中药合理应用知识宣传手册》 6-7（略）第八章
8.1、8.1.1:见医院发展规划和工作计划。
8.1.2：制定发展中医治未病工作计划、有措施及实施。
8.2、8.2.1：有健康状态信息采集与管理区域、健康状态辨识及其风险评估区域、健康咨询与指导区域、健康干预区域、辅助区域。
8.2.2：配备4名人员（中医3人）、至少一名高年资主治医师。
8.2.3：设备：健康状态信息管理设备：计算机、打印机、电话、专用文件柜。健康状态辨识及其风险评估设备。中医健康评估设备，中医体质辨识评估系统，常规的理化、影像等辅助检查设备（可整合本单位的其他相关资源）。健康咨询与指导设备。健康宣教宣传栏，影像等演示设备。选择配置：多媒体教学设备及信息网络系统等设备。健康干预设备。各类针灸、拔罐、刮痧板等器具，中医治疗设备等。8.2.4：建立工作制度、服务规范、技术规范。8.3、8.3.1：布局合理，流程合理（选择在哪？）8.3.2：建立健康数据库（可以是电子版）。8.3.3：开展中医体检和评估（有表格、记录）。8.3.4：提供中医干预服务（中医健康教育、中医技术）。8.4、8.4.1：保健技术不少于5项。8.4.2：技术符合规范。
第二部分
第一章
一、医院设置
1.1.1、1.1.1.1：宏观材料：如医院简介、医院手册等。1.1.1.2：公益项目：如捐款、扶贫、义诊等。
1.1.1.3：建立制度、方案，有课件、名单、记录、考核等（需卫生局指令）。
二、医院服务
★1.1.2、按照1994年标准，准备医疗机构许可证、人员名单、执业证、设备（所在科室、功能、状况、厂家、型号）、医院简介等。
1.2.1、1.2.1.1：医院各部位有标识、有残疾人设施、有保护隐私和管理措施。1.2.1.2：建立患者入院、出院、专科制度、各科值班表 1.2.1.3：有双向转诊制度、有转诊记录。1.2.1.4：门诊秩序好。
1.2.1.5：平均住院日下降（3年统计资料）。1.2.2、1.2.2.1：首诊负责制、危重患者记录。1.2.2.2：制定绿色通道制度、流程。（文件）1.2.2.3：制定多部分合作制度、流程（文件）。
1.2.3、1.2.3.1：制作价格公示板（明确医保支付项目）。1.2.3.2：制作各种知情同意书、相关制度，（各种签字订册）。
1.2.3.3：设立投诉部门、建立制度、公布方式、地点，及时处理。1.2.4、营养、配餐、煎药服务。
1.2.5：禁烟制度。计划、标识。
三、应急管理
1.3.1：有传染病管理制度、部门、无传染病漏报、医疗信息完整。1.3.2：1.3.2.1：有各种预案、流程图、登记、图片、简报、记录。
1.3.2.2：有应急管理部门、（文件）有制度、总值班室有职责、工作流程图、各种突发事件流程。
1.3.3、1.3.3.1：医院有应急工作领导小组（文件），院长是组长。1.3.3.2：有院内、外、院内各部门协调制度、协调人。1.3.3.3：建立应急队伍、建立中医应急队伍。1.3.4、医院有应急指挥系统或应急预案。
1.3.5、1.3.5.1：应急技能培训、考核计划，相关人员掌握。1.3.5.2：开展突发事件应急演练、传染病应急演练
四、临床医学教育
1.4.1：政府指令性培养基层卫生机构，制定制度、培训方案（有教师、学员、课件、设备、经费、签到、培训证）
1.4.2：承担医学院校实习工作
1.4.3：制定医学继续教育相关制度
1.4.4：鼓励医务人员参加常见病、多发病研究，有制度、经费、条件、设施。1.4.5：鼓励医务人员参加参加中医药科研，有制度、经费、条件、设施。第二章 患者安全
2.1：建立查对制度
2.1.1：建立就诊患者唯一识别标志（医保科、身份证、病历号等均可）。★2.1.2：执行查对制度（资料、模拟提问）
2.1.3：建立专科交接登记制度（要有程序、身份识别，查科室登记）。
2.1.4：使用腕带。
2.2、2.2.1：建立手术安全核查、风险评估制度、工作流程。（现场考核手术医生、麻醉医生、护士）。
2.2.2：建立手术部位标示制度、流程（尤其对双侧的颜色、标示方法规范，考核2位医生）2.3、2.3.1：建立危急值管理制度、报告流程、危急值表（考核医生、护士、医技人员各1）2.3.2：危急值报告要规范、有登记、处理措施，抽查5项处理记录。
2.3.3：建立医疗不良事件（患者投诉、输液反应、药物不良反应等）报告制度、流程。（考核2名医师）。
2.4、2.4.1：制定患者跌倒、坠床事件报告制度、预案、流程。
2.4.2：制定压疮风险评估与报告制度，有诊疗及护理规范。（访谈2为护士）第三章医疗质量
一、医疗质量管理组织与制度
3.11：成立院、科2级医疗质量管理机构（文件），院长、科主任为第一责任人。3.1.2：成立相关委员会（文件），各委员会要开展工作。3.1.3：制度医疗质量管理和持续改进方案，有考核标准、方法、指标，有考核记录。
二、医疗技术管理
3.2.1：有医疗技术管理部门、有医疗技术管理制度、有医疗技术目录。有医疗技术项目审批、管理流程。
3.2.2：有医疗技术管理制度、分级、分类管理、有档案，新技术要报批。3.2.3：3.2.3.1有医疗技术风险预警机制和医疗技术损害处置预案，在新技术准入风险管理中，有保障患者安全措施和风险处置预案。
3.2.3.2制定新技术、新项目准入管理制度，包括立项、论证、审批等管理程序，对新技术、新项目进行全程追踪管理与随访评价。
三、医技科室质量管理（40分）
（一）临床检验质量管理（20分）3.3.1.1：医院检验项目表
3.3.1.1.3提供24小时急诊检验服务，明确急诊检验报告时间，临检项目≤30分钟出报告，生化、免疫项目≤2小时出报告。
3.3.1.1.4检验项目、设备、试剂及校准品管理符合现行法律法规及卫生行政部门标准的要求。（检验设备、试剂三证齐全，不过期）3.3.1.2.1有实验室安全管理制度和流程。
3.3.1.2.2实验室进行生物安全分区并合理安排工作流程以避免交叉污染。
3.3.1.2.3个人防护。实验室制订各种传染病职业暴露后的应急预案、措施，并详细记录处理过程。
3.3.1.2.4实验室制定消毒措施，并保留各种消毒记录。定期监控各种消毒用品的有效性。3.3.1.2.5无化学危险品管理制度、实验室化学危险品管理、废弃物、废水的处置符合要求。3.3.1.3由具备临床检验专业资质的人员进行检验质量控制活动。（相关资质证件）3.3.1.4检验报告及时、准确、规范，严格审核制度。（按时限报告、有审核）3.3.1.5成立质量与安全管理小组，制定质量与安全管理计划和质量控制指标，开展质量管理工作。所有poct项目均应开展室内质控和院内比对实验，并参加室间质评。
（二）医学影像质量管理
3.3.2.1.1《放射诊疗许可证》，服务满足临床需要，提供24小时急诊影像服务。3.3.2.1.2放射人员档案。
3.3.2.1.3制定科室无紧急意外抢救预案，科室有必要的紧急意外抢救药品器材，相关人员具备紧急抢救能力，有与临床科室紧急呼救与支援的机制与流程。
3.3.2.2.1建立健全各项放射规章制度和技术操作规范，落实岗位职责，开展质量控制。3.3.2.2.2有定期校正和维护记录，设备运行完好率＜95% 3.3.2.2.3采用多种形式，开展图像质量评价活动。
3.3.2.3.1医学影像诊断报告及时、规范，有审核制度与流程。
3.3.2.3.2有重点病例随访制度并落实，定期召开疑难病例分析与读片会。（3年材料）。3.3.2.4.1制定医学影像设备定期检测、放射安全管理等相关制度，医学影像科通过环境评估。
3.3.2.4.2有受检者和工作人员防护措施。
3.3.2.4.3制定放射安全事件应急预案并组织演练。
四、其他科室质量管理（85分）
（一）手术治疗管理（20分）
3.4.1.1制定手术医师资格分级授权管理制度与程序，实行手术医师资格准入制分级授权管理。手术医师对授权知晓率100%。
3.4.1.2实行患者病情评估与术前讨论制度，制定诊疗和手术方案，落实患者知情同意管理的相关制度，并记录在病历中。（抽查近1年3份手术病历）3.4.1.2.2根据临床诊断、病情评估的结果与术前讨论，制订手术治疗计划或方案。（抽查近1年3份手术病历）
3.4.1.2.3落实患者知情同意管理的相关制度与程序 3.4.1.3.1有重大手术（包括急诊情况下）报告审批制度，制定需要报告审批的手术目录。3.4.1.3.2有急诊手术管理的相关制度与流程，建立急诊手术绿色通道 3.4.1.4有手术抗菌药物应用管理制度，预防使用抗菌药物规范。（抽查近1年3份手术病历）
3.4.1.5.1术后首次病程记录于术后即时完成，手术主刀医师在术后24小时内完成手术记录（抽查近1年3份手术病历）
3.4.1.5.2手术后标本的病理学检查有明确的规定与流程；送外院病理有协议和工作机制完善；肿瘤手术离体组织病理学检查送检率100%，明确术后诊断，并记录。
（二）麻醉治疗管理（15分）
3.4.2.1.1制定麻醉医师资格分级授权管理制度，对麻醉医师有定期能力评价和再授权机制。（授权文件）
3.4.2.1.2 麻醉科人员档案
3.4.2.2.1有患者麻醉前病情评估和麻醉前讨论制度。查阅相关资料，并抽查近1年3份手术病历
3.4.2.2.2由有资质和授权的麻醉医师进行麻醉风险评估，制订麻醉计划。
3.4.2.3履行患者麻醉前的知情同意（包括治疗风险、优点及其他可能的选择）3.4.2.4.1有麻醉过程中的意外与并发症处理规范。
3.4.2.4.2执行手术安全核查，麻醉的全过程在病历、麻醉单上得到充分体现 3.4.2.4.3有麻醉效果评定规范与规程，并按规定进行麻醉效果评定
（三）感染性疾病管理(10分)3.4.3.1执行《传染病防治法》及相关法律、法规、规章和规范，健全传染病防治与医院感染管理组织架构，完善管理制度并组织实施。有管理部门
3.4.3.2感染性疾病科或传染病分诊点设置符合卫生行政部门规定，成立重点传染病防治专家组。（有独立分区及各科室）
3.4.3.2.2人员配备应符合国家有关规定，并开展岗前培训及考核，成立重点传染病防治专家组。
3.4.3.2.3落实门、急诊预检分诊制度，执行“首诊负责制”，或报告疫情及时、完整。3.4.3.3.1为医务人员提供符合国家标准的消毒与防护用品，根据标准预防的原则，采取标准防护措施。
3.4.3.3.2按照《医疗废物管理条例》要求，规范处理医疗废物。
3.4.3.4开展对传染病的监测和报告工作。有专门部门或人员负责传染病疫情报告工作，并按照规定进行网络直报。有相关制度。
3.4.3.5.1定期对全体工作人员进行传染病防治知识和技能的培训与传染病处置演练。3.4.3.5.2开展常见传染病及重大传染病预防知识的教育和咨询。
（四）输血管理与持续改进（15分）
3.4.4.1具备为临床提供24小时服务的能力，满足临床需要，无非法自采、自供血液行为。与指定供血单位签订供血协议。
3.4.4.2.1开展对临床医师输血知识的教育与培训（每年至少一次，查3年）。
3.4.4.2.2执行输血前相关检测规定，输血前向患者及其近亲属告知输血的目的和风险，并签署“输血治疗知情同意书”。（血型及感染筛查（肝功能、乙肝五项、hcv、hiv、梅毒抗体、查5份输血病历）
3.4.4.2.3建立输血适应症管理规定，医务人员输血适应症掌握（查1人）3.4.4.3.1制定血液贮存质量监测规范与信息反馈制度。
3.4.4.3.2制定临床输血过程的质量管理监控制度与流程。（考核1名医务人员，抽查3份运行或归档输血病历。）
3.4.4.3.3制定控制输血感染的方案与实施情况记录。（抽查3份运行或归档输血病历）3.4.4.4.1制定输血申报登记和用血报批制度，用血申请单格式、书写规范，信息记录完整;大量用血报批审核率100%，临床单例患者用全血或红细胞超过10u履行报批手续，紧急用血必须履行补办报批手续。（输血科、临床科室有登记）3.4.4.4.2制定输血前的检验和核对制度，实施记录（查2人）3.4.4.4.3制定紧急用血预案，并落实。（查2人）
3.4.4.5.1制定输血前检测和输血相容性检测管理制度
3.4.4.5.2做好相容性检测质量管理，开展室内质量控制，参加输血相容性检测室间质评。（3年）
（五）医院感染管理(略)
五、病历（案）质量管理（20分）
3.5.1从事医疗或管理中级以上专业技术职务任职资格的人员负责病案科/室，配备相应的设施、设备，（人员档案）3.5.2.1对门、急诊患者至少保存包括患者姓名、就诊日期、科别等基本信息。为急诊留观患者建立病历。
3.5.2.2每位住院患者有姓名索引系统，内容至少包括姓名、性别、出生日期（或年龄）、身份证号。每位患者有唯一识别病案资料的病案号。
3.5.2.3患者出院后，住院病历3个工作日内归档率≥90％，有未归档病历追踪记录。3.5.3.1制定病历书写质控管理目标；新员工岗前培训和住院医师三基训练覆盖率≥95%，病历书写考核合格率≥95%；无丙级病历。3.5.3.2制定病历书写质控管理制度及记录。
3.5.3.3建立病历质量控制与评价组织，医院有专职的质控医师，科室有兼职的质控医师。3.5.3.4制定病历书写质控管理持续改进措施。定期对病历质量总结、分析、评价，提出整改措施。
3.5.4.1采用国际疾病分类与代码、中医病证分类与代码与手术操作分类对出院病案进行分类编码，提高编码质量。
3.5.4.2建立出院病案信息的查询功能。
第四章 药事管理
4.1.1制定药品采购供应管理制度与流程，有固定的供应商（资质合格），制定 “药品处方集”和“基本用药目录”，有适宜的储备。4.1.2有药品效期管理相关制度与处理流程，有控制措施和记录；有高危药品目录，各环节贮存的高危药品设置有统一警示标志。药品名称、外观或外包装相似的药品分开放置，并作明确标示。
4.1.3制定相应的麻醉药品、精神药品、放射性药品、医用毒性药品等“特殊管理药品”管理制度，安全设施到位。“麻、精”药品未实行三级管理和“五专”管理。
4.1.4有存放于急诊科、病房急救室（车）、手术室及各诊疗科室的急救等备用药品管理和使用的制度与领用、补充流程，并落实。科室有登记（抽查3各科）
4.1.5制定药品办理退药的相关规定，对退药进行有效管理，确保质量并有记录。4.2.1医师处方签名或签章式样应留样备案。
4.2.2医师开具处方规范完整，开具处方全部使用规定的药品通用名称、新活性化合物的专利药品名称和复方制剂药品名称。处方用量和麻醉、精神等特殊药品开具符合规定。4.2.3按照《医院处方点评管理规范（试行）》的要求制定医院处方点评制度，组织健全，责任明确，有处方点评实施细则和执行记录。定期对西药处方和病历进行点评，发布结果，对不合理处方进行干预。
★4.3.1药事管理组织下设抗菌药物管理小组，人员结构合理、职责明确。对医务人员进行抗菌药物合理应用培训及考核。
4.3.2医院将临床科室抗菌药物合理用药情况纳入医疗质量管理考核指标，实行奖惩管理。4.3.3医院制定抗菌药物临床应用和管理实施细则、抗菌药物分级管理制度，并检查落实情况。4.3.4门诊患者抗菌药物使用率≤20%，住院患者抗菌药物使用率≤60%，ⅰ类切口（手术时间≤2小时）预防性抗菌药物使用率≤30%。
4.3.5制定目录外抗菌药物临时采购相关制度与程序。医院抗菌药物采购目录向卫生、中医药管理部门备案，药学部门按照目录进行采购。
4.4.1制定药品不良反应与药害事件监测报告管理的制度与程序。按照规定报告药物不良反应和药害事件。
4.4.2 建立有效的药害事件调查、处理制度、程序。
第五章 护理质量管理 第六章 医院管理
6.1.1《医疗机构执业许可证》，按照中医药管理部门核定的诊疗科目执业，按时进行医疗机构校验。
6.1.2：根据《医疗机构执业许可证》登记范围开展诊疗活动，制定医疗技术准入及监督管理的相关制度。
★6.1.3：制定卫生技术人员执业资格审核与执业准入相关规定，专业人员资质证。
6.2.1医院将信息化建设列入医院建设的总体目标，并制定中长期规划和工作计划。
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