总结是对自己过去努力和付出的一种肯定和回顾。为了写一篇较为完美的总结，首先要明确总结的目的和意义。下面是小编为大家整理的一些总结范文，希望对大家的写作有所帮助。
内审科工作总结及工作打算篇一
足实际强化学校管理
2009年在繁忙有序的工作中悄然而逝，回顾一年来的校长岗位任职情况，对自己所做的工作加以梳理、盘点、和反思，在梳理中发现不足，在盘点中找出差距，在反思中谋求发展，这既是一种自我激励和加压，也是一种新的希望和开始。一年来，在教育办公室正确领导下，我校先后被评为镇教育教学先进单位、教学先进单位、和年度发展单位，本人也被评为先进工作者，同时，我校教师有一人被评为泰安市先进教师、一人被评为新泰市优秀教师、一人被评为新泰市教学先进个人，还有三人被评为镇优秀教师、三人被评为镇优秀班主任、三人被评为镇教学先进个人、一人被评为镇教研先进个人、一人被评为镇少先队优秀辅导员、二人被评为镇新长征突击手。在镇小学教研室推行的三层三步递进式课堂教学达标活动中，我校率先走在头里，并成功的为全镇三层三步递进式课堂教学承办现场会，我也在现场会上做了典型经验介绍，我校教师在这次活动中有三人获镇学科立标人称号，有一人获学科带头人称号。另外我校还在镇春季运动会中获小学组团体总分第一名，在镇素质教育成果展示中获一等奖，在镇举行的演讲比赛中获二等奖。在镇庆六一文艺汇演中，我校合唱队演唱的原创校歌《播种希望》获得所有观众的好评，并获一等奖，在"我爱我的祖国"征文活动中，我校积极参加，多名学生获奖，学校也获优秀组织奖。总之，2009年是我校丰收的一年、硕果累累的一年，这些成绩的取得，是我校全体师生奋斗拼搏的结果，更离不开教育办公室各位领导的关心与支持，当然也有我的汗水与努力，回首过去，我为这些成绩自豪，我为自己的努力欣慰。在过去的一年里我和我的学校主要从以下几点开展工作的：
一，以教学为中心辐射方方面面的工作。学校的工作主体就是教学，不谈教学的学校是没有灵魂的学校，学年初，我们就明确了本学年的工作目标，制定出学校精细化目标管理措施，使学校各科室任务分工明确，业务校长、教导主任、教研组长是教学工作的先锋，让他们明确自己的职责，明确自己的角色定位。并根据上级要求，制定出教学常规精细化考核标准，严格要求全校教师执行，这样老师们的工作就有章可依，有路可循。在此基础上，我们狠抓课堂，优化课堂教学，向40分钟要质量，要效益。课堂教学坚持以学生为主体，教师为主导，教学中注意充分调动学生的积极性，活跃思维。在课堂上，教师要刻意创设问题的情景，积极引导学生对事物进行分析比较，培养概括和判断推理、综合的能力和运用知识的能力。教师要以学生为主体，认真研究教法。根据学科的性质和教材的特点、学生的年龄特点及班级的实际情况，选择恰当的教学方法，培养学生的逻辑思维能力、语言表达能力，动手操作能力及自学能力。努力改进教法的同时，也注意对学生进行学法的指导，以学法的优化推动教法的优化。这样，我们的教学工作、教研工作都有条不紊扎扎实实的开展起来，在此基础上，我们竭力培养学生的各项基本能力，成立兴趣小组，开展长跑活动、广播操比赛、演讲比赛、书法作文比赛等，通过这些活动，开发学生智力，提高学生的综合素质。
二，认真贯彻以人为本的科学管理。学校管理千头万绪，但总的说来无非就是教师管理和学生管理，在总的思路下，结合我校自身发展的特点，制定并完善了学校各部门人员的岗位职责、教师激励制度和教师考核制度，责任到人到岗，变一人操心为大家操心，将管理责任具体化、明确化。
(1)教师管理教师是学校的主要载体，我校教师年龄结构不一，各方面条件也差异很大，业务水平也参差不齐，面对这一现状，第一我们让业务强的老师勇于挑大梁，担任班主任、教高年级，让年龄较大、业务水平稍低的老师工作量酌减，并让其感觉到照顾，全身心投入到教学中去，让全体教师在不同层次上共同进步。其次学高为师，就是要求教师充分利用手头资源如山东教育、优秀课件、教学案例等不断充实自己，学校还鼓励教师借助机会外出学习，同时加大骨干教师的培训力度，使老师们养成爱学习的习惯，保持一种知识的青春与活力。再次要动之以情。工作之余，我经常深入教师中去，谈心拉家常，努力构建和谐的学校气氛，主动为教师排忧解难，让他们感觉到一种温暖。我校现有教师31名，在座的许多领导和同志都知道，这31个人中，有的在原单位闹情绪不愿上班，有的和领导闹矛盾积极性不高，甚至有的嗜酒成性，但是现在大家都很好，都能改正缺点积极投身到教学中去，很多人都问我：你有什么魅力让这些人都能服帖的工作，我说我就是用一种人性化的管理让大家信服、让大家感到温暖。
1，作为学校行政一把手，我不断进取，努力提高自己的政治思想素质和理论水平。树立正确的人生观和价值观，以自己坦诚的待人态度、踏实的工作作风，为教师作出表率。坚持学习教育、教学理论，了解教育发展的信息，积极投身于课改大潮中，本学年，经常深入课堂教学进行听评课，还和老师们一起探讨新课改，通过自身学习，用先进的教育理论来指导工作、管理教育教学。作为校长的我深知以身作则是工作的基础，在考勤方面，从来不搞特殊化，不无故缺席。始终注意以自己的言传身教去影响全体教职工，我要求教师去盯早读，我起码要走在教师的头里。目前，我校全体老师的到校及盯班靠点情况都是可圈可点，并且本学期伊始开始实行的课间操点名制度也一直贯彻执行地很好，为各项工作的开展提供了时间保证。
2，注重平等对待每一位教师，注重班子团结。注意与老师进行交流，倾听老师的要求，了解老师的'心声，并把教师的各种想法带到班子会上研讨，使学校规章制度能及时根据教师意见和建议进行修正、完善，使其在规范教师日常行为的同时，起到教师和学校之间的桥梁及纽带作用。同时我校通过全体教师举手表决的办法，选出了以学校领导班子为核心的部分教师代表成立了教代会组织。并对校委会成员进行明确分工，实行目标管理，各司其职。经常召开校委会班子成员会议，交流工作中发现的问题和遇到的困难，共同探讨解决问题的方案。做到了既各司其职，又互相合作。校委会几位同志踏实的工作作风得到了广大教师的认可，一个全体教职工充分信任的领导集体已经形成。
四，搭建协作平台、共谋学校发展
抓好教育，办好学校，离不开社会各界的关心与支持，09年我校成立了家长委员会，吸收一些有影响力的学生家长到委员会中，为学校建设，学生管理出谋划策，献计献力，起到一个学校和社会的纽带作用，我们还召开了两次家长会，就学校管理的一些细节性问题和家长们展开热烈的讨论，对学生的学习和日常行为的规范起到很好的作用。我们还借助教师节庆祝会，加强与周边单位的联系，宣传学校教育，共同关注学校的发展，当然我也和这些单位、一部分学生家长结下了深厚的友谊。
"天道酬勤"，"一份耕耘一份收获"，成绩的取得是我们大家共同努力的结果，当然成绩取得的同时，也难免有不足之处，但我相信，朝阳联小的明天会更美好。
告别09，迎来2010，面对未来我们信心百倍：1，继续发扬09年的优良作风，务实求新，争取更全面的收获。2，继续深化新课改理念充实课堂，向课堂要质量。3，强化研训，抓好常规教学，提高教师专业修养。4，继续建立完善各项制度。5在教育办公室支持下，力争搞好学校的硬化、绿化，力创新泰市乃至泰安市规范化学校。
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内审科工作总结及工作打算篇二
年初以来，按照县委xx届二次全委（扩大）会和市县产业化会议要求，我们紧紧围绕“牧业强县、旅游大县、生态名县”建设目标，全面理解和贯彻“畜牧立县”方针，以建设“精品型、环保型牧业大乡，经济强乡”为主线，以奶牛业提质增效为目标，以优化种植业结构为保障，扎实推进以农牧产业为重点的农村各项工作。目前，全乡以畜牧业、生态建设、小城镇建设为重点的各项工作进展顺利。到年末，全乡工农业生产总值实现1.55亿元，同比增长6.9%；农业总产值实现1.41亿元，同比增长9.3%,其中畜牧业总产值实现1.05亿元，占农业总产值的74.5%；农村人均纯收入实现4000元，同比增长12.4%。
全乡共落实青贮种植面积3万亩，大士力甜高梁种植面积3900亩，苜蓿种植面积900亩，粮经饲比例为1.4：1.1：7.5。青贮牧草种植规模的逐步扩大，涌现出、等300亩以上青贮连片种植地块6处，x村等50亩以上甜高梁连片种植地块8处。x公司自种青贮、牧草300亩，与农户签订单种植青贮、牧草280亩。
全乡新建大、中型青贮窖93个，小型青贮窖746个，总窖容达7.65万立方米；新购进中型青贮收割机24台，小型42台。经召开现场会发动和示范引导，各村采取大机械突击集中地块，小机械联合排班歇人不歇机等多种形式推进青贮收获入窖，9月22日，青贮收贮便全部结束。
一是实施优良种群工程。坚持“质主量从”思想，在努力扩张畜禽总量的同时，淘汰劣质奶牛1929头，购进优质高产成母牛、育成牛325头。利用奶牛系谱档案，全面实行选种选配。在大鹅养殖上以饲养菜茵鹅、黑龙江白鹅为主，培育了优质种鹅群。二是强化舍饲精养。奶牛舍饲率达100%。奶牛和大鹅养殖户在乡村技术人员指导下，全面实行标准化、科学化、规范化饲养管理。新建34条奶牛饲养示范样板街，示范户达523户，牛舍建设全部达到“四配套”（暖舍、凉棚、青贮窖、运动场）。三是完善服务体系。举办14期畜牧专业技术人员培训班，规范从业人员职业行为，提高了乡村服务体系标准化建设水平。成立了由畜牧水产服务中心技术人员和各村从业人员共同组成的技术指导小组，以“畜牧兴家”、科普等活动为载体，对全乡养牛、养鹅户在规范化饲养管理等方面进行各种方式的技术培训和指导。同时加大防疫灭病力度，实行乡村领导干部包村包户负责制，结合农村合作医疗进行入户宣传，把预防禽流感、口蹄疫宣传单发放到户，做到了家喻户晓，提高了全民自卫防控意识，做到了应防尽防。四是培树典型，推动发展。今年全乡共新培树等104户奶牛饲养样板户，、等26户大鹅规模化、科学化养殖典型户。加大对x公司扶持力度，公司经营规模和能力得以扩大，并组建成立了农机合作社，加快了农业产业化经营步伐。进一步完善了奶牛肉牛经纪人协会建设，新增会员9人。五是实行激励制约机制。以村屯、干部为单位，量化、细化牧业发展指标，层层签订责任状，使乡村干部人人心中有责任，人人身上有指标，年终按指标完成情况兑现奖惩，形成了全乡上下全力、合力抓牧业发展的推进机制。
到年末，全乡奶牛存栏达到1.91万头，将同比增长6%；大鹅饲养量实现15.6万只，留种鹅4200只；交售商品奶2.5万吨，人均奶资收入可实现2800元。
水利基础设施建设得以改善。
充分利用市、县农田水利建设优惠政策，新打大井20眼，配套74眼，全面完成了3万亩抗旱项目区建设任务。
在防汛工作中，按照县防汛工作会议及文件精神，狠抓了物资筹备，做到了“人员、车辆、物资”三落实，并针对95户197间危房落实了监护人，落实了安全转移和救护措施，未发生伤亡事故，保障了群众生命财产安全。
一是按照“涵养资源，优化生态”的可持续发展战略，春季造林完成1630亩，圆满完成任务指标。全乡幼林抚育和病虫害防治工作全面完成。
二是经周密组织，严格履行程序，严密手续，10.8万亩新发包草原全部承包到户。
三是在广泛宣传发动的基础上，全乡9个行政村通过召开村民代表大会的形式，依据县草原管理条例和休禁牧暂行规定，修改完善了村规民约，详细规定了畜禽散放、破坏草原等行为的处罚标准。各村积极选聘专职生态管护员，实行法定制裁与依据《村规民约》处罚相结合的办法，处罚放牧人员46人次，并移交公安、司法机关拘留4人，从而实现了全年禁牧的目标。
一年来，我们始终把财税工作列为重要工作紧抓不放。一是搞好税收征管，积极协调外来税源；二是完善制度，压缩弹性支出；三是通过强化主导产业发展和招商引资的方式，积极培植财源。今年可实现财政预算收入300万元，其中本级财政收入可实现28万元，将分别完成年度预算的180%和140%。
在上级业务部门的帮助和指导下，经周密组织和严格履行程序，我乡8个村的第七届村委会换届选举工作如期顺利完成。x村民委员会换届选举工作，在群众上访反映问题得以及时调查核实和准确答复的基础上，于10月29日完成了补选工作。上届9名村委会主任中连任3名。新一届9名村委会主任中党员7名。
在村级党支部换届选举工作中，我们加强了领导，层层落实了责任，强化了对党员的正面教育和合理引导，有选择性地将党组织的意图灌输到党员中，并印制了《x乡村级党支部换届选举工作参考材料》。经精心组织，除x村延期换届外，其余8个村党支部换届选举工作如期完成。上届9名村党支部书记中连任6名。
内审科工作总结及工作打算篇三
根据楚湘工技函[2010]16号文，关于开展2010年度“三位一体”贯标工作内部审核的通知，内审小组对公司所属各分公司、项目部及机关各部室，进行了内部审核，其审核情况如下：
一、现场审核检查情况：
这次内审共检查了14个工程项目及机关5个部室，检查情况见附表。
二、内审发现存在的主要问题：
1、机关部室、项目部，对目标指标，概念不清，制定得不够完善，制度执行力度不够。
2、记录相对欠缺，只有第三方监管的项目，记录比较齐全。
3、矿建分公司、小包项目部，贯标工作相对滞后，危险源识别、重大危险源公示等做得不够。
4、定期、不定期的检查制度，分公司、项目部部分有制度，但无记录。
5、对应急救援预案的重要性，普便认识不足，分公司、项目部没有根据自己工程的特点，条件制定相应的救援预案。
三、好的方面：
育制度记录都比较规范，真实。
其它进步比较快的分公司、项目部有：矿建七分公司、高亭司项目部、矿建九分公司。
根据楚湘工技[2010]16号文规定，给予贵州实兴项目部奖励2000元、立井分公司奖励1000元、矿建七分公司奖励500元。
二0一0年七月十九日。
内审科工作总结及工作打算篇四
回顾半年的工作，对照医院的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：
一、具体工作。
1、参与制定并完善了一系列sop流程。
2、参与制定“2014年度审计工作计划”，并参与科室开展的“内审部2014年工作计划讨论”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了科室对于内审员的定位及期望，同时明白现阶段的工作重心应是“逐步完善”。该计划的最终确定，为今后的工作指明了方向。通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了科室的操作流程。
1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合医院实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为医院的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。医院领导对内审工作倍加关注，对内审的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
内审科工作总结及工作打算篇五
各位领导、同志们：
*年是是公司不断取得新成果，谋得新发展，实现新突破的一年。一年来，我在中心所所长书记岗位上工作，以邓小平理论和“三个代表”主要思想为指导，以发展为主题，以改革创新为动力，以优质服务为宗旨，以创一流同业对标为主线，以实现经营目标为中心，抓住安全生产、降损节能和电费回收三个关键，在公司的正确领导和全所员工的倾情配合、共同努力下，完成了全年的目标任务。现将一年来主要工作汇报如下：
一、咬住目标，倾力而为，主要工作目标取得新成果。
(一)以安全管理为重点，不断增强全员安全生产意识。
——安全生产局面稳定。全年实现了“六无、一杜绝、一控制、一实现”的安全生产目标。
1、强化安全生产监管力度，防备重伤和事故发生。一是抓好员工的安全教育和规程学习，坚持每周搞一次安全教育活动，每月召开一次安全生产例会，着重增强安全员、工作负责人、工作票签发人、工作许可人的管理和技能培训，提高他们的技能素质和安全意识;二是抓好线路、设备管理，做好危险点分析与控制，及时消除隐患;三是抓好现场安全管理，严格执行两票三制，严厉查处违章现象;四是抓好安全性评价工作;五是开展安全大检查，做到检查有计划、有组织，评比有内容、有结果、有改良方法，检查结果与安全奖挂钩，通过检查来促进安全管理不断发展。最终彻底完成了安全目标。
(二)加大线损管理、电费管理和回收力度。
(三)认真开展了用电抄核收效能监察工作和用电营销普查工作，进一步规范了用电抄核收行为。
(四)彻底启动了营销自动化系统。实现了营业厅微机开票收费，促进了电费管理工作。
(五)以优质服务为宗旨，强化行风建设工作。
(六)以供电所管理为龙头，班所建设工作取得新突破。
(七)以开展党先进性教育活动为主线，不断增强党的建设和精神文明建设。
二、正视困难，寻找差距，积极化解工作中存在的难题和问题。
过去的一年，我对自己高标准、严要求，扎扎实实地做了一些工作，也取得了一些成绩，但这些成绩的取得，是紧紧依靠公司正确领导以及公司各职能部门大力支持和的结果，是中心所党政班子团结奋斗、共同努力的见证，更是全所广大党员、干部和员工励精图治、负重攀登的结晶。
取得的成绩已成为过去，没有任何理由自满自足，必须清醒地看到，摆在面前的困难和问题还很多，压在肩上的担子仍然非常重，急待处理的问题也不少。
(一)工作方面存在的问题和困难。
在总结工作，肯定成绩的同时，我也清醒地看到了工作上的不足和面临的困难。
1、安全方面：(1)安全考核不到位、不完善;(2)安全意识不到位;(3)两票执行规范不到位;(4)现场安全方法不到位;(5)安全活动不到位。
4、工作质量考核不到位。
5、工作中执行力不到位。
6、员工综合素质与当代企业管理的要求差距较大。
(二)自身存在的不足。
1、有待继续增强政治、业务学习，加快提升自我，以适创一流供电企业的须要。
2、有待进一步解放思想、更新观念、创新工作步子的还要加大增强工作的。
3、有待进一步增强工作的原则性，敢于打破情面，加大监督考核力度。
4、对员工和下属批评多、表扬少，有急躁情绪，批评下属考虑能否接受少。
存在困难和差距并不可怕，关键是要有正视困难和差距的勇气，自强不息的精神，奋起直追的行动。正视困难和差距，是为了更好地开创未来。
三、认清形势，抓实工作，创新发展，把枫江中心所*年各项工作推上一个新的台阶。
*年我们继续坚持以邓小平理论和“三个代表”主要思想为指导，在公司的正确领导下，团结和带领中心所全体同仁大力弘扬艰苦奋斗的创业精神，实事求是的创新精神，与时俱进的进取精神。紧紧围绕公司的改革发展目标，以公司总的工作思路为指导，以“三抓一创”(抓发展，抓管理，抓对伍，以创一流同业对标)为主线，以供电所管理为龙头，积极贯彻落实公司的各项规章制度;牢固树立“责任重于泰山”的思想，坚持五入手，大力夯实安全生产;牢固树立以客户为中心的营销理念提升优质服务水平和企业形象，本着“以质量和服务求市场，销售电力销售形象”的营销方针大力拓展电力市场;彻底推行工作质量考核，通过争创一流企业、供电所规范化建设以及农电管理年活动的开展彻底提升安全管理、生产管理、营销管理水平;最终以提高供电可靠率、电压合格率、降低线损率、完成电费回收率为突破口，彻底完成各项生产经营指标，具体应抓好以下八个方面的工作：
一抓员工的再教育，提高队伍的整体素质。
二.抓安全生产，防备事故发生。
三.抓优质服务，推实行风建设，大力拓展电力市常。
四.抓好降损节能和电费回收，以获得最佳经济效益。
1.每月及时召开经济分析会，对各乡所的指标完成情况实行总结和考核，认真寻找差距和不足，制定有针对性的方法，真实做到经营有制度、营销有指标、指标有考核、考核有分析、分析有方法、方法有落实。
2.定期实行线损分析和理论计算，开展各种降损节能活动，技能上要充分运用两改以及在线路和配变加装无功补偿;管理上一要增强关口表计和抄表到位率的管理，二要推行台区考核，落实到人，考核到人;三要加大用电普查及反窃电的查处力度和广度，杜绝黑户，四要及时停运空载设备，防止大马拉小车现象。
3.全力以赴抓好电费回收工作，强化责任制，落实方法，及时结算。一是执行电费回收按月考核制和分线分台区指标考核制，电费回收与员工的待遇挂钩，确保当月电费当月结零，二是发扬五千精神，推行全天侯，全方位、全功能、全速的优质服务，兑现服务承诺，优化电费回收环境，用良好的形象激励客户缴费，三是运用营销自动化，力争实现银电联网收费和建立客户缴费信用等级评估办法，动态掌握客户缴费信誉度，及时了解客户的生产经营情况，对濒临破产企业电费回收实现专人负责制，防止电费流失，四一方面要增强计量管理，另一方面要增强营销稽查和违章用电纠查工作，严肃电价政策，以获取最佳的售电均价，五要重视供用电合同的签定与执行，六要改动工作要领，提高陈年电费收缴力度，七要增强电费每月盘点工作;八还要加大电费回收的.宣传力度。
五.抓制度建设，增强供电所基础管理。
六.抓日常管理，注重从小事做起，
七.抓监督检查与工作质量考核，促进各项工作的落实。
成立工作质量考核小组，并根据公司工作质量考核办法制定工作质量考核细则，定期对各供电所实行检查、督导，发觉问题及时纠正。通过监督检查，来促进各项工作制度的落实。
八.积极稳妥处理好与基层三个方面的联系，塑造供电所新形象。
俗话说水能载舟，也可以覆舟。对于我们供电所来说乡(镇)政府、村委会、用电客户就是水，积极稳妥处理好与这三个方面的联系，才能创造有利于供电所发展的好环境、好条件，才能搞好农村电力市场整顿，我们的“四到户”管理、农电安全管理、高低压线损管理、设备线路维护、查处偷窃电、保卫电力设施、清理树障、电费回收等工作才会得到大力支持配合，从而彻底提高供电所管理水平、促进供电所的行风建设，供电所良好形象的树立才会得到更好保证。
路漫漫其修远兮，吾将上下而求索，充满希望的一年在向我们招手，期待着我们挥洒更多的汗水，收获更多的果实。展望新的一年，我将进一步高举邓小平理论伟大旗帜，按照“三个代表”的要求，贯彻落实党的十六大精神，按照公司的部署，动员和带领全体员工，以求实的精神、务实的作风，继往开来、恪尽职守为圆满完成*年的各项工作任务而努力奋斗。
内审科工作总结及工作打算篇六
20xx年我们内部审计指导科在局领导的重视关心和各兄弟科室的支持配合下，在各内审会员单位的积极参与、大力支持下，紧紧围绕年初制定的“夯实基础，创新特色，全面提升”工作目标以及年初全局会议上提到的创新计划，积极贯彻落实《省内部审计工作规定》，建立健全内部审计指导与监督机制、制度创新机制、组织与人才培养机制为主的可持续发展的内部审计长效管理体系。经过一年的努力和实践，各项工作取得了较好成效，当年被省审计厅评为县级内部审计业务指导和监督工作优胜单位。下面我简单回顾一下一年来的主要工作。
一是开展内审同步项目，提高内审业务水平与管理水平，充分发挥内审建设性作用。
我们今年组织各镇街内审机构同步开展了全区公立卫生院20xx年度财务收支与收费情况审计调查，通过广泛征求意见、统一工作方案、先行试点审计、审前业务培训、审中交流补缺、统一汇总分析的组织实施方式，对基层内审人员起到了较好的岗位练兵作用，提高了内审人员的业务能力，促进提高了内审质量。审计结果引起了区委、区政府领导高度关注。区委书记、区长和分管区长分别在综合报告、卫生院“收支两条线”试点情况报告与卫生院消防安全隐患专报上作出批示，要求区卫生局认真采纳，研究分析卫生院存在的问题，以改革的思路，不断解决存在的问题；同时要求有关部门对卫生服务中心“收支两条线”的经验认真总结，加大推广力度，对镇街卫生院消防安全隐患问题抓紧整改。促使了卫生主管部门及其他有关部门起草并向区政府提交了《区xx卫生服务中心“收支两条线”管理办法》等四项制度，并上报了建立药品统一采购配送平台的实施方案，为下一步推进卫生院的改革、改善医政、医患关系提供了决策依据，充分发挥了审计的建设性作用。同时，在计算机专业人员的配合下，向审计署上报了计算机ao案例。
二是组织举办培训班，提高内审人员的技能与水平。
针对目前我区各镇街投资项目较多，审计任务重、要求高，而基层单位建设项目审计缺乏经验、管理薄弱的现状，经年初征求各镇街意见，向市审计局申请承办了市建设项目内部审计培训班，联系邀请了招标办、审价中心等有实践经验的老师，就招投标程序和法规，工程造价控制和审价管理，建设项目审计中的问题和关注点等进行阐释和分析，受到基层内审人员欢迎，取得了良好效果。
三是通过案例演示、建立台账制度，引导促进内审实践工作。
20xx年按镇街、机关、企业分类分次召集会议，选择有特色的案例，请有亲身实践经验的内审人员演示讲解，满足内审人员借鉴兄弟单位实践经验的要求，赢得了上级领导的充分肯定。同时，根据会员单位的特定需求，牵线搭桥，帮助联系相互学习。
同时通过建立内审台账制度，对内审日常工作、内审项目以及内审成果的收集整理，形成内审台账，促进内部审计管理水平的提高。
四是利用多种载体，加强内审宣传交流。
20xx年编印《内部审计》杂志2期，创刊编印《内审信息》4期，发出信息简报报导38篇其中会员单位提供8篇，被市级以上报刊、杂志与网站刊登35篇次。为各镇街、部门和企业及时沟通信息，加强内审人员的交流提供了平台，促进了我区各单位内审工作共同发展。同时，今年恰逢省内审工作规定出台，我们利用网站、刊物等形式，在各种培训、会议等场合多次宣传省内审规定。在8月承办的我区以镇街内审负责人参加为主的市建设项目审计培训班上，9月、11月分别举行的企业、机关部门片组会上，都专题解读了省内审规定，要求内审人员依法开展内部审计工作。
五是修改完善制度，进一步深化内审考核。
修改完善考核内容。今年年初根据会员单位的意见建议，相应修订了区内审考核制度中评分标准，在简化考核方式的基础上，突出强化基础与提升内部审计质量的考核力度；强化了对内审专职人员、内审工作台账及内审成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引导的内审工作符合新的发展要求。认真组织实施各镇街、有关部门、有关企业的考核自评与汇总工作。
一是为提升我区内审工作的质量与水平，今年主要围绕“内审工作在全省、全市保领先”的目标，在年初召开的全区内审工作会议上，落实“做优秀项目，写优秀论文，编优秀案例，出优秀调研课题”的工作任务，将工作责任具体落实到每个片组、每个单位、每个人员身上，给内审人员充分的时间准备，沉下心来思考，在工作中及时总结，工作节奏紧凑而不忙乱，工作有条不紊地开展起来，报送的项目、论文、案例水平都比往年有了较大的提高，数量也较多。当年共收到28个项目档案、30篇论文经验材料、15个案例；向上级报送内审项目5个，推荐内审论文14篇，案例10个，经验材料11篇；现已知2个获得省优秀与表彰项目，2个市优秀项目，经验材料100%采纳，省采纳2篇，市采纳9篇，课题论文与案例暂还没有评选结果。
二是根据省市年初的培训计划，做好各单位的内审培训报名、联系、组织工作。当年共有230多人次报名参加中国内审协会、省内审协会、市内审协会的19期培训班。其中：19人次参加了中国内审协会的`培训4期，91人次参加省内审协会的培训10期，95人次参加市内审协会的培训5期。报名参加国际注册内部审计师考试的人员有20多人。
三是及时组织开展省市内审调查工作。根据省厅、市局要求，自20xx年11月到20xx年3月，在全省范围内开展内部审计工作调查。我们根据要求，在全区范围内广泛发放调查表近100份，采取实地调查与重点检查相结合的方法，及时展开了此项工作。
内审科工作总结及工作打算篇七
一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将xxxx年内部审计工作总结如下：
一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强。
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效。
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计。
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对xx项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计。
按照集团公司的'制度要求，单位价值xxxx元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《xx集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对xx项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。
3、年度审计。
为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年x月x日至x月x日，对集团内进行了xx审计。审计工作组共发现x个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、年度后续审计。
在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于x月x日至x月x日对xx公司分别进行了xx审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有xx项需要整改，实际整改xx项，加权平均落实率为xx%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。
5、后续审计跟踪。
xx月xx日至xx月xx日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除xx公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为xx%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为xx%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控。
1）车辆费用监控。
xx月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。
2）财务费用、销售费用、管理费用的监控。
xx月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。
三、加强管理，为内部审计工作奠定基础。
1、审计人员岗位职责的建立。
根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。
2、已建立的审计基本制度。
的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。
档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。
4、审计人员专业技能培训。
内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，xx月份开始，我们组织召开xx会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员进行内审工作经验分享及内审知识的学习；xx月份，审计部组织了xx的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。
5、审计人员自律情况。
xx制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。
四、总结经验，不断推进内部审计工作。
在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部毕竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况；二是审计部xx专业人员，对xx监督检查的深度和广度不够，特别是在xx方面，无法做到全过程监管；三是在xx方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。
1、加强沟通是做好内部审计工作的前提。
董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。
2、健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件。
在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员x名，其中注册会计师x名、国际注册审计师（会计师）x名、主管x名、会计专业毕业已取得会计证人员x名。为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。
3、内部审计要进一步树立服务意识。
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合企业实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程。
首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。
其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定。通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。
2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展。
如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。
3、建立内部审计激励机制。
对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，能够增强审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热情。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升的基础。
4、加强审计工作的宣传力度。
各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台（包括网站、刊物），弘扬先进和典型，阐述审计工作体会，更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持，扩大内部审计的影响力。
5、建立精干高效的内审团队。
有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。
xx审计部xx年xx月xx日。
内审科工作总结及工作打算篇八
20xx年内部审计工作在上级主管部门和区审计局的指导下，在局党委的直接领导下，积极贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定、区委区政府十二项规定要求，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》、国家卫计委《卫生计生系统内部审计工作规定》以及《四川省卫生系统内部审计工作暂行规定》规定要求，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，完成了既定目标工作任务，现将有关情况总结报告如下:。
局党委始终站在讲政治的高度认识审计工作的重要性，非常重视内部审计工作，把内部审计工作纳入年初重点工作计划，并制订了内审工作方案、目标、考核办法。为认真做好内部审计工作，我局及时对内部审计工作领导小组进行了调整，强化内审力量，进一步明确了内审工作职责。同时，为扩大内部审计影响，进一步规范我区卫生计生系统财务管理，局领导还注重利用各种机会，深入组织学习了《国内公务接待管理办法》、《行政事业单位国有资产管理办法》、《xx区差旅费用管理办法》、《xx区办公设备及办公家具配置标准》等财经法规，进一步增强了法制意识，大大减少了财经违纪行为，有效遏制了经济违纪案件的发生。
内部审计工作有助于强化基层医疗卫生机构内部控制、改善风险管理、完善治理结构，促进基层医疗卫生机构目标的`实现。在内部审计过程中，按照中华人民审计署令第4号《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《内部审计具体准则》进行实务操作，严把审计程序、审计实施和审计报告关，严格执行审计制度。重点围绕被审计单位财务收支、建设维修、内部控制、绩效考核及财政专项资金的拨付使用情况等方面，实事求是地分析审计中发现的问题，从体制、机制、制度层面，深层次揭露问题，分析原因，提出建议。同时，实现了内部审计为单位目标而服务的思想理念，进一步促进相关单位建立健全了岗位责任制和内部检查制度。全年完成基层医疗卫生机构经济责任审计2个，审计时间为20xx年9月至20xx年7月，审计金额总计2490.77万元，提出建议14条，单位落实审计建议12条。
内部审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。我们内部审计的主体是下属各医疗卫生计生机构，性质是对各医疗卫生机构一种评价活动，评价对象主要包括内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性及医疗活动的效率和效果等几个方面。针对自身内审素质情况，我局积极参加上级各项内审工作会议及培训工作，邀请区级医疗机构内审人员参与，并向主管部门及相关单位进行咨询、学习，从不同程度上提高自身业务素质。
内部审计与规财股合署办公，共4人，无内审专职人员，兼职内部审计人员仅2人，审计力量远远不能满足卫生计生系统内审需求，不少被审单位主动申请要求内审，但因力量原因无法满足。原已开展的离任审计、财务收支审计、内控制度评审因人力不够无法开展，若审计人员得不到有效充实，将给内部审计工作的开展造成较大影响。
总之，经共同努力，我局的内部审计工作得到了有效的开展，对本系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的监督效果。同时，内部审计工作也得到了区审计局和局党组的高度评价。在今后的内审工作中，我局将不断改进工作方法，积极开展经济责任审计，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。
内审科工作总结及工作打算篇九
20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处 体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为20xx年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。
一.基础建设
20xx年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计*资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二.学习及培训
强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为 "思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。
1.派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。
三.参与后勤改革
随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集*已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集*每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
四.参与校办产业改革
"科教兴国"和"发展高科技，实现产业化"这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的`利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。
五.参与各项招投标工程及政府采购
随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。
六.具体审计工作
认真贯彻落实"三个代表"重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的"积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险"的原则，稳步推进审计工作深入的开展。
1.开展决算审计2项，通过对20xx年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。
2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。
3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。
4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。
5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。
6.全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项,纠正违纪资金12余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。
7.积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作体会
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计*1名，高级审计*1名，会计*和工程*2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。
3. 内审要树立服务意识2017年审计处工作总结2017年审计处工作总结。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在"十六大"精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合十六大报告提出的"发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措"的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶。
内审科工作总结及工作打算篇十
我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作。
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。
四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。
二、突出服务理念，努力推进内审协会建设。
合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好cia考试的宣传、报名工作。cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，20xx年共组织了30人参加考试。
内审科工作总结及工作打算篇十一
回顾半年的工作，对照医院的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：
1、参与制定并完善了一系列sop流程。
2、参与制定“20xx年度审计工作计划”，并参与科室开展的“内审部2014年工作计划讨论”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了科室对于内审员的定位及期望，同时明白现阶段的工作重心应是“逐步完善”。该计划的最终确定，为今后的工作指明了方向。
通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了科室的操作流程。
二、工作体会。
1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合医院实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为医院的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。医院领导对内审工作倍加关注，对内审的.组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
总之，经过半年的工作磨练，我对科室已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着内审制定的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：相关人员未能很好地理解我们的内审工作、内审工作需进一步深入、内审项目需更加具有针对性，内审方法需进一步改进，力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在二甲办领导下及与科室同志的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系检验科的实际情况，并结合医院对内审工作的要求，努力工作再上新台阶！
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内审科工作总结及工作打算篇十二
通过学习，对三甲医院评审标准有了更深刻的认识。首先，我们要晋升三甲医院，建立健全完整的制度体系是先提条件之一；其次要促进医院科学管理，通过它不断的指导我们的工作，不能做摆设。经过老师对评审标准讲解、案例的剖析，让我理清了思路、转变了观念、掌握了方法，为今后工作的开展铺垫了扎实的理论基础；同时通过和其他学员的交谈，相互交流借鉴工作经验，思路方法，较全面的提高了自己的理论水平和工作能力，受益匪浅。
第二：巩固优质护理工作成效，深入推进优质护理服务。
加强优质护理服务，不仅是践行全心全意为人民健康服务宗旨的本质要求，更是改善医疗服务质量，惠及广大患者，实现医药卫生体制改革总体目标的重要措施。在晋升三甲医院的工作中也占据了及其重要的位置。“优质护理服务”是指以病人为中心，强化基础护理，全面落实护理责任制，深化护理专业内涵，整体提升护理服务水平。“以病人为中心”是指在思想观念和医疗行为上,处处为病人着想,一切活动都要把病人放在首位；紧紧围绕病人的需求，提高服务质量，控制服务成本，制定方便措施，简化工作流程，为病人提供“优质、高效、低耗、满意、放心”的医疗服务。优质护理服务的重点：为患者提供专业照顾、病情观察、治疗措施、心理支持、健康教育、沟通配合等护理服务，注重对患者的人文关怀和沟通交流。
第三：通过培训，使我对内审员的内涵有了一定的认识。
医院要想进一步稳定持续发展，通过建立健全一整套规章制度来规范医院的工作运行机制，以好的制度管人、理事，从而形成科学的、有效的管理机制。而这套机制的建立需要内审员来严格把关，需要高度的严肃性和严谨性，因此作为一名合格的内审员肩上的担子是非常重，责任是非常重的。作为一名护理内审人员，让我深刻的认识到，在认真学习、借鉴的基础上，根据客观实际，灵活运用所学的知识和积累的经验，敢于进行大胆的改造和创新，制定出一套适医院护理发展的科学的、合理的、有效的管理机制。
作为护理内审组成员，要想充分体现自身的价值，唯有不断学习，提高自身业务知识和文化素养。要珍惜每一次学习的机会，了解和掌握先进的护理理念和方法，不断提高自身的综合素质，才能才能不负医院重望。同时还要做到与时俱进、更新思想，学以致用，把日常工作做细做实、做细。
我会不断提升自身水平，脚踏实地的工作，为医院晋升三甲工作尽自己最大的努力！
护理组：王慧。
内审科工作总结及工作打算篇十三
一年的时间很快过去了，在一年里，我在院领导、科室领导及同事们的关心与帮忙下圆满的完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高，本年度的工作总结主要有以下几项：
认真贯彻党的基本路线方针政策，经过网络、报纸、杂志、书籍进取学习政治理论。坚持“以病人中心”的临床服务理念，发扬救死扶伤的革命人道主义精神，立足本职岗位，踏踏实实做好医疗服务工作。
始终坚持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，勤勤恳恳，任劳任怨。热爱自我的本职工作，不计较个人得失，热心为大家服务，认真遵守劳动纪律，全年没有请假、迟到、早退现象。能遵章守纪、团结同事、求真务实，在生活中发扬乐于助人的优良传统，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事。
在医疗实践过程中，严格遵守医德规范，不利用工作之便谋取私利，不索要患者及其亲友的财物，不开具虚假医学证明，不开大处方、不开人情方。严格执行诊疗规范和用药指南，坚持合理检查、合理治疗、合理用药，不多收、乱收和私下收取费用。能及时准确的完成病历、病程录的书写，对一些常见疾病能独立诊断、治疗。遇到问题能在查阅相关书籍仍不能解决的情景下，虚心的向上级医生请教，自觉的做到感性认识和理性认识相结合，从而提高了自我发现问题、分析问题、解决问题的本事。进取参加在职培训，刻苦专研业务技术，努力学习新知识、新技术，提高专业技术水平。增强职责意识，在这一年工作中无任何医疗事故及不良行为记录。
总结一年的工作，尽管有了必须的提高和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改善。
作为一名医生，我的工作职责就是“竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维系医术的圣洁和荣誉，救死扶伤”。作为一名基层的医务工作者新手，我不辞艰辛，执着追求。乡镇医疗卫生工作是预防为主、防治结合的卫生机构，是农村三级卫生服务网的枢纽，是新型农村合作医疗制度的重要服务载体。从我到那里的三年来的实践工作，我对自我工作有很多的思考和感受，在那里我作一下简单的陈述：
一、努力学习，不断提高政治理论水平和业务素质。
在实践的工作中，把“实践”作为检验理论的唯一标准，工作中的点点滴滴，使我越来越深刻地认识到在当今残酷的社会竞争中，知识更新的必要性，现实驱使着我，仅有抓紧一切能够利用的时间努力学习，才能适应日趋激烈的竞争，胜任本职工作，否则，终究要被现实所淘汰。努力学习各种科学理论知识，学习各种法律、法规和党政策，领会上级部门重大会议精神，在政治上、思想上始终同党同组织坚持一致，保证在实践工作上不偏离正确的轨道。同时，在实践中不断总结经验教训并结合本职工作，我认真学习有关国家医疗卫生政策，医疗卫生理论及技能，不断武装自我的头脑。并根据工作中实际情景，努力用理论指导实践，以客观事实为依据，解决自我在工作中遇到的问题。期望，将来回首自我所做的工作时不因碌碌无为而后悔，不因虚度时光而羞愧。
二、恪尽职守，踏实工作。
当我们步入神圣的医学学府的时候起，我就谨庄严宣誓过：“我志愿献身医学，热爱祖国，忠于人民，恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，孜孜不倦，精益求精，全面发展。我决心竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维系医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛，执着追求。为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终生”。今日，我不断的努力着。基层医疗工作，更使用我深深的体会到，作为一名基层医疗工作者，肩负的重任和应尽的职责。按照分工，摆正位置，做到不越位，不离任，严格遵守职责，完成本职工作。仅有把位置任准，把职责搞清，团结同志、诚恳待人，脚踏实地，忠于职守、勤奋工作，一步一个脚印，认认真真工作，才能完成好本职工作，做好我作为一名基层医疗报务工作者的本职工作。
（一）在门诊，往院的诊疗工作中，我随时肩负着湖潮乡4149户，共1万7千多口人及处来人口的健康。360天，天天随诊。那怕是节假日，休息日，时时应诊。不管是在任何时候，不耽误病人治疗，不推诿病人，理智诊疗。平等待人，不欺贫爱富，关心，体贴，同情每一位就诊的患者。做到合理检查、合理治疗，合理收费。在新型农村合作医疗的诊疗中，严格按照新型农村合作医疗就诊规则，开展门诊，往院的诊疗工作。
（二）相关政策宣传及居民健康教育方面，从x年新合医在我乡开展以来，本人认真学习新型农村合作医疗政策及相关新型农村合医疗会议精神与新型农村合作医疗诊疗制度，组织村医生及本院职工进行培训学习，并利用赶集、到卫生室督导检查和下村体验时间及平时诊疗工作中，以发放宣传资料等方式宣传新合医工作。以电话、现场咨询及发放资料等方式，开展居民健康教育工作。
（三）安全生产维稳管理、新型农村合医疗管理。创造安全舒适的工作环境，是日常工作正常开展的前提，的本院的安全生产维稳管理，本人经过职工的会议培训，使全院职工安全意识有明显提高，经过组织安全生产隐患排查，使我院的事故发生率全年为零，保证了我院日常工作正学开展。在日常的工作中注意搜集、汇总、反馈及时上报各新型农村合医疗管理方面的意见和材料，为院领导班子更好地决策，并协助管理我院及我乡的新合医及乡村一体化工作。
（四）科室管理。20__年本人自负责医疗科工作以来，按照分工，摆正位置，做到不越位，不离任、不超位，严格遵守职责，搞清职责，团结同志、诚恳待人，脚踏实地，忠于职守、勤奋工作。在院领导指导下，在本科室全体工作人员的支持和协助下，各项工作落实到位并扎实推进，辅助科室相互协作，使科室医疗服务工作有条不紊的开展着。经过派人进修、自我学习，团体培训等方式，使全体医务人员的诊疗知识、诊疗技能及业务水平有了明显的提高。增强了我院的诊疗报务水平。
三、存在问题。
三年来，我自我努力做了一些工作，可是还存在着不少不足之处，有些是急待解决、不容忽视的问题，在自我主观思想上期望多深入多了解和全面掌握情景，在工作中也努力争取去做，在某种程度上给自我和工作造成了不利的影响，在今后需要也必须注意和克服；在工作方法上还需要更加扎实，更加细致，把原则性和灵活性很好地结合起来，提高工作质量；。在工作中，我时常感到本事和知识的欠缺，需要进一步提高各种业务素质和理论水平，提高文字水平和综合素质，使自我圆圆满出色地完成本职工作；有时工作方法欠妥当，研究欠周到，在那里我向领导和同志们道个歉，期望有不到之处给予原谅。三年来，我认为自我从思想认识上、业务及理论知识上有了明显提高，这些提高是全局新老同志们对我极大的支持和帮忙的结果，从老同志身上我学到了吃苦耐劳的敬业精神，从充满活力的新同志身上也增添了我进取努力、奋发向上、勤奋工作的信心和力量。
内审科工作总结及工作打算篇十四
文章不论大小，开篇很重要，怎样在几秒钟内抓住读者的眼球，需要在开头下功夫。中国文字博大精深，几千年的传统文化，留下不少脍炙人口的好诗文，何不引用其中经典语句来打头?优美的文字，总让人心旷神怡，即便是很枯燥的内容，也显得不那么生厌了。
2.数字优于文字。
事实胜于雄辩，数字优于文字。我们不管用多少好词句来描述，都不如数字表达来得直接、有效。全年开展的项目个数、提出的审计建议条数、被审计单位采纳的审计建议条数、挽回经济损失的金额、查处违规事项数目、查处舞弊金额等等，这些都是老板喜欢看的，也能说明内审部门的业绩。
3.创新意识不可少。
千篇一律的部门工作总结，在一定程度上，已经被写成了八股文，易让领导和hr乏味，每年的总结，总要变换一些花样吧，不管是提炼成绩、总结不足，还是计划未来，都要多动动脑，多思考，想出一些新鲜概念。
内审工作的创新，可从这些方面来考虑，在下年度工作计划中体现：
(1)审计项目的创新，例如以前未实行经济责任审计，从下一年开始对分支机构一把手定期进行任期审计或离任审计;或首次对工程项目开展过程跟踪审计。
(2)审计方式的创新，对部门审计项目采取非现场方式，这类主要是对数字的分析。
(3)审计队伍的创新，以前都是内审部门一个部门开展工作，是否考虑让总部相关部门组成联合审计组，对分支机构进行审计?既壮大了内审队伍，也考虑了人员独立性。
4.跟紧公司战略。
皮之不存毛将焉附，通常情况下，只有公司不断发展壮大，内审部门才有可能越来越强大。协助组织实现战略目标，也是内审的首要职责。因此，内审部门在确定下一年度的工作计划时，要紧紧围绕公司战略，为实现相关战略保驾护航。
范文：
近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。
一、加强过程管控提升内审质量。
质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。
为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。
此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。
通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。
二、创新管理手段实现持续发展。
合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。
合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。
审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。
另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。
合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。
此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。
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