6.总结有助于提高学习和工作效率,使得我们能够更好地利用时间和资源。在总结中尽量用简洁的语言表达自己的观点和思考,避免冗长和啰嗦的叙述。总结是一个不断完善和改进的过程,需要不断学习和实践。
审计科半年工作总结篇一
根据集团公司xxxx年度的总体工作部署和工作要求,结合本部门xxxx年上半年的工作计划,现将财务审计部xxxx年上半年的工作简要总结汇报如下:
1、报表编制及报送。在所属各单位财务人员的紧密配合下,完成了xxxx年度各项年报的编制和报送工作以及xxxx年度集团公司财务情况说明书的编写工作。主要年报有:国资委年报、财政年报、粮食年报、基建年报、统计年报等年报的报送工作。
2、维修改造项目审计以及重大项目的跟踪审计。配合储备粮中心完成了对七个储备库维修改造项目的审计工作,为维修改造工程验收提供了基本依据。同时,重大项目跟踪审计工作进展顺利,4#泊位和油厂项目已经接近尾声。xxxx国际大厦项目在xxxx公司的紧密配合下,跟踪审计进展顺利。
3、xxxx年年报审计。从xxxx年2月9日开始的xxxx年度年报审计工作,经过2个多月加班加点的紧张工作,于4月下旬全部结束。
4、牵头布置xxxx年监事会专项审计。从3月1日开始,列时1个月,xxxx年度监事会专项审计工作在3月底现场工作全部结束。监事会已经和集团公司领导交换意见。
5、xxxx年度经营业绩考核。根据审计结果,配合企业管理部和人事部完成了对所属单位xxxx年度的经营业绩考核。
6、同时,根据集团公司xxxx年度的经营目标,结合各单位xxxx年度的实际完成情况,配合企业管理部确定了各单位xxxx年度的考核指标。
6、布置并编报了集团及各单位xxxx年度的财务预算。
7、根据集团公司xxxx年度的实际完成情况,对国资委的考核指标进行反复测算,提出了符合集团公司实际情况的xxxx年度的考核指标,并取得了国资委领导的认可。
8、经过反复测算和酝酿,统一各储备库和油厂折旧政策的设想得到集团公司董事会的认可,并从xxxx年1月1日开始正式实施。
9、在日常工作过程中进一步细化财务管理工作,落实监事会专项检查工作中提出的建议。将xxxx公司所承建的xxxx国际大厦项目的基建账务及报表,统一纳入集团公司的核算管理范畴。xxxx国际大厦项目的基建项目账务已经于xxxx年5月份正式纳入集团公司用友财务核算管理体系。针对监事会检查工作中反映比较强烈的少数公司的个别基础工作中的问题,我们已经责成相关公司从xxxx年开始,重新自查并采取补救措施。同时在xxxx年的工作中,进一步细化财务工作,不求,只求更好。
10、根据总经理办公会议的要求,将集团公司现有资产进行归类整理,并将资产的实际运行情况及时向董事会报告。同时为了账户的过户问题和有关证券机构沟通,做好划拨资产的具体衔接工作。对江海公司退回集团公司的股票、债券及基金等短期投资,进行具体运作。根据证券机构清理下挂账号的要求,在合适的价位集中清理了下挂账户内的股票,规避了由于下挂账号带来的风险。
11、配合办公室制定了集团公司证券基金操作管理办法和投资分析报告,规范操作行为,集团公司领导提供决策依据。
12、根据集团公司的总体部署,协助企管部对江海公司改制,进行了前期的准备改制,主要是有关资产的调整、审计评估工作等,目前审计评估工作已经开始,预计在7月底可以初步完成。
由于时间关系,对照部门工作计划,还有不少工作没有完成,这将是我们下半年的主要工作目标之一。具体有:
1、加强和有关部门的沟通和联系,为集团公司创造良好的经营平台。和财政、粮食沟通,稻谷的挂账问题,和财政沟通建库资金的安排问题。和省地税等税务部门沟通,粮食企业特别是储备库的有关税务政策问题,主要是储备库的土地使用税和印花税等问题。
2、针对年报审计和监事会专项审计过程中提出的问题,逐条对照,对各单位以《管理建议书》的`形式下发,督促整改,完善财务基础工作,提高财务管理水平。
3、在使用中不断加强对财务管理软件的使用进行总结讨论,进一步修改完善,尽可能做到操作简单,方便使用;同时根据集团公司管理的需要,开发集团内部管理报表。
4、编写集团公司财务人员业务操作手册,进一步规范会计核算,强化内控制度。
5、配合各项目单位继续做好重大项目的跟踪审计及完工项目的竣工决算审计工作。
6、继续做好改制过程中的各项工作的衔接,为企业做好服务,为集团做好监督。
7、抓制度落实,抓人员培训。针对监事会专项检查中的问题,对会计基础工作及财务管理工作认真回顾和反思。根据已经下发的折旧政策调整的通知,对账务调整情况进行检查,为建立固定资产台账做好准备。针对财政部新近下发的38个会计准则,根据财务人员后续教育的要求,组织集团及所属单位财务人员进行xxxx年度的继续教育培训。
8、进一步加强和各单位的沟通和联系。充分利用已经建立起来的用友财务信息化平台,加强和各单位财务人员的沟通和联系,为集团公司加强内部管理提供及时的财务信息。
总之,财务工作离不开集团公司领导、监事会、所属各单位领导以及集团各部门的关心和支持,在此深表感谢。同时还希望在今后的工作中,给予财务工作和财务人员一如既往的支持。
审计科半年工作总结篇二
本年度审计工作重点为财政定资产管理,资金使用效益等方面提出了建议和意见.保证了xx大提出的关注国计民生的重要决策部署得到有效实施,切实维护广大人民群众的切身利益.
在对财政专项资金和政府投资项目的审计中,严肃查处损失浪费行为,做到促进节约资金,减少损失浪费,提高资金效益,为发展服务;在企业审计中,促进企业加强内部管理,防止,防范国有资产流失;在土地出让,征地拆迁等专项资金审计中,促进资源节约和环境保护.通过审计提出合理性建议,推动完善财政经济管理制度,从机制上,体制上促进各项改革顺利进行,保证经济又好又快地发展,真正使科学发展观落实成为全面的,协调的,可持续的发展观.
经区机关党工委的批准,我局成立了审计支部,修订了党支部规范化建设制度,每月组织一次学习,召开一次支委会,每月第一周指定一个党员活动日,每季度召开一次支部大会.
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审计科半年工作总结篇三
一、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。
市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。
二、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计。
围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。
切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。
尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。
三、加强了审计队伍和领导班子建设。
年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。
审计科半年工作总结篇四
上半年以来,白云区审计局工作坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,紧紧围绕区委、区政府的工作部署和社会关注的热点、难点,开展对重点部门、重点资金和重点项目的审计监督,在揭露和查处重大违法违规问题和经济犯罪案件线索的同时,注重揭示体制性障碍、制度性缺陷和重大管理漏洞,促进完善制度、规范财政管理、深化财政改革,切实发挥审计“免疫系统”的揭示、预防、抵御作用,为我区“两个新城”建设保驾护航。
白云区审计部门根据《审计法》的规定,主要审计了2010年度区本级预算收支和财政专项资金使用、地方税务局税收征管、国家金库收纳划解、部门预算执行、专项资金管理使用、政府投资建设项目及领导干部任期经济责任审计等。
截止上半年,己完成审计项目7项,审计调查项目3项,共计10项(篇)。完成审计项目为计划的71.4%(包括调查、综合报告)。审计查出违规金额8万元,管理不规范金额88056万元;下达审计决定2条,提出审计建议17条,提交种类审计信息近60余篇。提交综合报告1篇,审计结果报告已经报区政府审批,审计工作报告已上报区政府和区人大。为维护我区经济工作秩序,为白云经济又好又快发展作出突出贡献。
(一)完成2010年度本级预算执行及其他财政收支审计。
完成白云区2010年度本级预算执行和其他财政收支情况审计、白云区财政局2010年部门预算执行情况审计、白云区2010年国有土地使用权出让收支情况专项审计调查、白云区人口和计划生育局预算执行情况审计等。
(二)专项资金审计完成情况。
我局按照“财政资金运行到哪里,审计就跟进到哪里”的要求,对农业专项资金进行全方位监控。上半年,完成白云区教育经费筹集、管理和使用情况专项审计调查,白云区计划生育专项资金筹集、管理和使用情况专项审计调查,白云区土地出让金征收、管理和使用情况审计调查。
(三)以监督权力运行为目标,优化经济责任审计。
上半年,根据全区经济责任审计工作联席会议领导小组研究决定,召开了白云区经济责任审计六部门联席工作会议,总结了2010年经济责任审计工作,拟定了2011年经济责任审计工作计划;组织审计干部认真学习《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,为经济责任审计夯实基础。审计局在接到区委组织部委托我局开展4项经责审计项目以后,局领导高度重视,立即对4个单位、4个部门主要领导的经济责任开展前期审计准备,目前,此项工作正有序开展。
(四)投资审计完成情况。
上半年,根据区政府的工作安排,我局对紧紧围绕[白府办通(2010)9号]安排的基本建设项目审计工作,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,重点对中央扩大内需资金、国债资金、教育资金、支农资金、国开行资金、政府贷款资金、乡镇工程结算等建设项目进行工程决算审计,重点监督政府拟办实事项目和全区重点建设项目,全局年初计划项目共19项,现已完成审计项目12项(其中计划外项目9个)。完成投资审计的项目涉及教育、农业、交通、十件实事、三创一办、扩大内需资金等方面,工程结算送审金额3129.21万元,审定金额2692.84万元,审减金额436.37万元,审减率为13.95%。审减金额主要表现在工程量的核减及工程计价的定额核减。
(一)积极配合各部门完成三创一办相关工程的政府采购,工程收方、验收等工作,参与政府采购等事项38次;参与就业再就业培训开班及检查36次;同时完成了领导交办的其他工作任务。完成区档案局安排的2007-2010年审计部分年鉴撰写任务,并及时上报区档案局方志办。
(三)按照上级审计机关的要求,参与贵阳市审计局组织的区(县)领导干部经济责任定性评价的检查工作。
组织全局妇女同志开展“三八”节活动;参加区“三创一办”“一抗三保”等中心工作;根据局统一安排,参与“创卫迎国检”的攻坚工作,保证创卫工作通过国家创卫办的技术评估;参观学习国家高新科技产业园区规划展示馆;完成每月合力超市红绿灯值守任务;慰问白云区民办宏志小学500余名学生;完成“三创一办”卫生责任区的值守;开展对帮村计生户和贫困户进行慰问;组织全体职工积极参加全区“抗凝冻”除冰铲雪活动,达6次以上;参加全区组织的义务植树活动。
上半年,推荐出审计局支部优秀党员人选,并报区直属机关委员会;支部发展了一名中共预备党员。召开推进党务公开动员大会;完成了审计局党务公开栏的设计、制作、安装、上墙工作。发放白云区机关干部服务基层承诺卡500余份;开展了小金库自查活动;完成了“收支两条线”《政府采购法》执行情况自查;、完成“三项清理”工作的上报;开展了区公务用车自查活动;开展了严肃换届纪律和提升组织工作满意度谈心谈话活动;按照区委组织部的要求,开展了承诺书的签订工作。
廉政建设抓实抓牢,树立审计新形象。廉洁勤政是审计部门工作人员的生命线,为加强廉政建设,我局在坚持依法审计的前提下,积极倡导文明审计、廉洁审计,并通过开展一系列活动把这新理念变为实际行动,逐步提升审计干部廉洁意识。
当前,我们的工作也还存在一些不足,与市局的要求和兄弟县区、县、市局比较仍有差距,主要问题和不足之处是:一是人员少、任务重的矛盾突出。随着审计地位的不断提升以及我区经济的迅速发展,审计任务特别是政府投资审计工作越来越重,现有的审计人员已不堪重任。不仅人员少、任务重,而且干部队伍的知识结构不尽合理,特别是政府投资方面的审计人才更加缺乏。二是队伍活力不够。由于任务重,审计人员长年累月埋头于审计业务,参加社会活动不够,干部交流少。三是随着审计功能的不断拓展,审计要求的不断提高,审计队伍结构逐渐老化,审计人员思想观念逐渐僵化,审计人员的智能逐渐退化,不能完全适应新时期审计工作转型的需要;四是审计宣传力度不够,有很多好经验、好办法没有及时推广。五是效益审计开展得不够深入;六是信息化建设有待于进一步加强,尤其是计算机审计比较滞后。
下半年审计工作总体思路是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,围绕区委、区政府工作中心和全区经济发展大局,围绕2011年审计工作目标计划,贯彻落实科学发展观,进一步贯彻审计“二十字”方针,充分发挥审计在保障国民经济社会运行中的“免疫系统”功能,加大审计监督的力度,提高审计工作水平,为促进全区经济社会又好又快发展做出贡献。
(一)完成审计业务方面。
1、集中力量抓好各项审计工作。下半年,我局将把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计以及上级审计机关安排的各项审计上。
3、绩效审计要迈出新步伐。选择区委、区政府和人民群众关心的重点项目进行审计,重点审查资金是否按规定用途使用,是否存在被截留、转移、挪用、挤占等问题,最大限度地节约政府投资,减少损失浪费。
4、完成其他投资审计及财务决算审计工作,继续推动全区“投转固”,为全区经济发展做出贡献。
(二)其他工作。
1、履行好我局“平安包保”工作队工作队员的工作职责,协助搞好程官村的治安防范和“三创一办”工作,积极为提升我区群众满意度作出努力。
2、继续加强审计队伍建设。以学习贯彻党的十七届四中全会深入贯彻科学发展观为重点,全面加强队伍建设。建设“学习型”审计机关,着力提高审计人员的理论水平和业务能力,全局大兴学业务、懂业务、精业务之风,打造一支素质高、业务精的审计干部队伍。
3、完成区委、区政府和上级审计部门交办其他业务工作。
下半年全区经济社会发展的任务繁重,我们要深入贯彻温家宝总理提出的“审计工作要为经济发展和社会进步作出更大贡献”的要求,全面落实科学发展观,与时俱进,乘势而上,开拓创新,强化监督,为构建和谐、富裕的新白云做出更大贡献。
审计科半年工作总结篇五
1、严格了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的。在具体审计工作中原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和,把审计工作做得更好。
审计科半年工作总结篇六
总结是对自身社会实践进行回顾的产物,它以自身工作实践为材料。那审计局上。
今年以来,**市审计局深入贯彻落实党的xx大和xx届三中、四中、五中、六中全会精神和条线审计工作会议精神,在市委市政府和上级审计机关的领导下,围绕中心工作,加强审计监督,抓住“反腐、改革、法治、发展”主线,推进审计“全覆盖”,服务供给侧结构性改革,坚持与时俱进、改革创新,全力履行审计融入大局、服务大局的职能,发挥促进改革、反腐倡廉的作用,有序较好完成了各项任务。
(一)服务发展大局,审计监督作用进一步发挥。
今年审计工作以审计“全覆盖”为目标,不断深化财政审计、经济责任审计、政府工程审计、专项资金审计、企业审计和内部审计,确保政府性资金运用科学、规范、有效,体现审计围绕中心、服务大局的职能。
1、深入开展财政审计,突出对公共资金的监督。扎实开展财政同级审计工作,以促进财政增收节支、盘活存量、优化结构、提高绩效、防范风险为目标,坚持“预算全口径、资金全涵盖、过程全跟踪、公开全方位”模式,加强对公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”的全口径监督,今年依托“数字化审计分析平台”,围绕预算编制、执行和调整的全流程,重点审查各预算之间的完整性和独立性以及相互衔接,重点关注了预算编制代编和细化程度、公共财政预算和政府性基金预算的收支合规性以及省市级财政专项资金的投向和使用绩效等,推动建立全面规范、公开透明的政府预算体系。社保基金作为财政四本预算之一,今年我局对社保基金**年度的预算执行等情况进行了审计,开展社保基金征收、支付和管理环节的全方位审查,重点关注了政策落实、基金的内控制度、财务安全和医保政策执行情况等内容。此外,作为同级审的重要组成部分,开展了经济技术开发区和高新技术产业开发区的**年度预算执行情况及其他财政收支情况审计。
2、加强经济责任审计,突出对权力运行的监督。对住建局、农工办、政务办、金融办、规划局等部门单位的党政领导干部开展了经济责任审计。一是拓展审计方式。推进“自下而上”与“自上而下”相结合的审计方法及对经济决策全过程审计,将管理主线与资金主线相对接,在事情来龙去脉中评价领导干部的履职,考量权力是否到位、缺位、越位。二是拓展审计内容。建立以权力运行公开化、资源配置市场化、操作行为规范化和廉洁从政情况的“三化一廉”为重点的审计内容和评价体系。将审计重点由过去的财政、财务收支为主,向领导干部任职期间“三重一大”决策及执行方面转变,并作为审计评价标准。通过关注重点专项资金项目绩效来关注领导干部履行经济责任的过程和效果,围绕权力运行关键环节,对任期内投资决策、资产出让、产权交易等事项实行必审制。三是持续关注“三公”经费、会议费等专项支出,关注“八项规定”执行情况;四是充分发挥经济责任审计工作联席会议的作用,强化协调配合,推进信息共享,完善查处违法违纪案件的协调机制。
3、强化政府投资审计,突出对投资效益的监督。投资审计继续以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全”为工作总体思路和总体目标,采用工程管理专项审计调查、投资审计与经济责任审计相结合等方式,注重从行业管理、完善制度入手,发现问题,分析问题,解决问题,促进提高建设管理水平,上半年,实施了对水利局建设项目建设管理情况的审计调查。对七浦塘拓浚整治**段工程、东北环路快速化改造工程、长江澄通河段铁黄沙整治工程等9个重点项目实施跟踪审计,严把结算关。积极组织监督协调参审中介机构的结算审核,及时与造价处、财政局等相关部门沟通协调,妥善解决结算审计中的各类问题。此外,顺利完成了审计署统一组织的宜兴市保障性安居工程跟踪审计。
4、实施专项审计调查,突出对政策落实的监督。一是围绕上级条线要求,开展了国家和省科技创新政策落实情况跟踪审计,紧扣设备投入、人才投入、创新成果三个要素审查政策落实的实效。二是围绕“三农”问题,开展了-**年全市村级财力建设扶持资金专项调查审计,关注经济薄弱村管理体制、运行机制和发展模式,衡量财政专项资金的在贯彻“三农”政策中的实际业绩。三是围绕生态环境建设,开展了-**年苏州生态补偿条例执行情况专项调查,关注生态补偿条例、生态红线保护规划的落实进程和生态补偿资金的运行情况,及时揭示政策执行过程中存在的问题。
5、提升国企审计,突出对国有资产的监督。推进对国有企业的审计监督,维护国有资产的安全和效益。开展了国兴置业资产负债审计,以核实实物资产、货币资产的真实性、准确性为基础展开审计,着重进行了前瞻性分析。在国企审计中,重点关注国有企业的风险控制和运营前景、国有资本的保值增值,为我市国有企业稳健发展提供针对性的审计建议。
6、推进全市内部审计,突出指导作用的发挥。进一步加强了对全市乡镇、机关、企业内审机构的业务指导和监督,逐步建立以审计机关指导和监督为主,内审单位积极参与的新模式。针对经济责任审计、内部控制评审和推动内审全覆盖等方面进行业务指导,帮助提高内部审计项目质量。下发了《**年**市内部审计工作指导意见》,并把被审计单位是否已建立内部审计监督制度审计的一项内容。积极开展内审“双优双先”评选活动,对先进集体和先进工作者予以表彰。
7、做好市委市政府部署工作。积极配合市委巡察办做好巡察巡审工作,派员参加了今年第一批两组的巡察。全力完成市委市政府交办的各项任务。
(二)完善思路方法,审计工作效率进一步提升。
1、推进“全覆盖”落实。在审计项目计划的编排上,紧扣中心工作,突出对重点领域、重点部门、重点资金和重点环节的审计监督,在保质保量的前提下实现“全覆盖”工作有步骤的推进。审计中加大了对部门所属下级单位延伸审计的力度,努力做到下伸一级不留死角,审计所属事业(企业)单位外,还对被审计单位所属食堂、工会、协会等未纳入财政监管的内容进行全覆盖审计。
2、强化审计分析。一方面,审计注重发现普遍性、倾向性、典型性问题,从体制上、机制上为市级层面作出决策参考。另一方面,通过审计信息、宣传、审计分析和审计科研打造审计成果的高端产品。今年以来,编发了各类审计信息宣传和审计分析36篇,被各级录用44篇次,审计人员积极开展审计科研,结合审计实际撰写论文。
3、坚持依法依规审计。严格落实审计执法责任,防范审计风险;全面遵行现场审计实施办法的要求,对审计发现问题,能在现场定性,并查找法规依据,做好取证记录,取得被审计单位认可,现场审计质量得以提高;继续强化审计整改,更加注重了审计建议的实际意义,透过表面现象发现问题根源,从而提高后期审计整改的针对性和可操作性。
4、加强审计整改督促工作。严格执行审计发现问题整改销号制度,对整改不到位、不及时的单位进行督促,推动整改落实,定期向市政府、市人大汇报审计整改工作进展。今年对去年开展的全部审计项目再次开展了全面的“回头看”,经过被审计单位的认真对照整改,审计查出的主要问题基本得到了纠正和落实。
5、加快审计信息化建设。夯实审计信息化基础,熟练运用“**市数字化审计分析平台”参与同级审工作。积累信息化审计经验,根据去年医院审计中的成果总结提炼出了相关计算机审计方法。
下半年,我局将继续紧扣市委、市政府的中心工作,不断创新审计理念,切实提高审计质量,为推动地方经济建设发挥审计监督服务职能。
(一)全力以赴,保质保量完成全年审计任务。
1、深入开展财政审计。继续做好财政同级审后续工作,重点关注上一年同级审整改情况,并按期向人大作出汇报。开展地税同级审,根据地税营改增的情况调整审计工作重点,重点关注不动产登记所涉及的契税。
2、抓好经济责任审计。根据年度目标任务,继续开展好公安局、广电总台、经信委、人社局、安监局、水利局、规划局等部门单位的党政领导经济责任审计工作。按照全面从严治党要求,立足权力运行与责任落实,聚焦守法、守纪、守规、尽责,坚持党政同责、同责同审的要求,进一步提高经济责任审计质量,充分发挥好经济责任审计的预警功能。着重关注中央“八项规定”和**市委市政府十二项规定的落实情况,关注重大政策措施执行情况,关注资金使用效益和领导干部在重大建设项目、重大决策中的履职情况,尝试开展自然资源审计内容。
3、继续加强投资审计。继续做好项目的跟踪审计和工程结算审核工作,进一步完善跟踪审计办法,注重作好项目投资控制,协助建设单位规范建设程序,提高跟踪审计成效,促进各项制度的进一步健全完善,提高财政资金使用效益和管理水平。
4、推进专项审计调查。紧紧围绕全市工作中心和人民群众关心的社会热点,实施专项审计和审计调查。根据年度计划,继续开展村级财力建设扶持专项资金审计调查、水利局项目建设管理情况审计调查,推动政府性资金的安全规范使用。
5、认真完成署定项目。根据审计署条线要求,预计下半年将开展全国“一条鞭”审计项目,我局将配齐配强审计人员,服从上级任务安排,确保按时完成审计目标。
(二)强基固本,持续提升审计工作质量水平。
1、着力提升审计管理水平。积极落实审计现场管理办法,进一步规范审计现场行为;严格依法依规审计,落实执法责任,防范审计风险;加强审理工作,完善审理流程;要继续强化审计整改,加强整改台账管理,对整改不到位、不及时的进行督促、通报,并及时向政府、人大、经济责任审计联席会议汇报整改情况,推动整改落实。
2、深化审计成果运用。加大审计综合分析的深度和力度,提升信息宣传工作的层次和水平,着力打造审计成果的高端产品。重视审计科研,深入探索和把握审计的本质及规律,更好地指导审计实践。推进审计立项、审计结果、审计整改公开,不断提高审计工作的透明度和公信力。
20xx年上半年,我局以党的xx大和xx届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,特别是习总书记来陕视察时提出的“追赶超越”和“五个扎实”要求,牢固树立“四种意识”,在县委、县政府的坚强领导和市审计局的精心指导下,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,突出审计重点,严格审计执法,积极发挥审计机关“免疫系统”功能和建设性作用,促进了全县经济和社会各项事业健康发展。
一、强化审计监督,提高审计质量。
20xx年初在市局下达审计项目计划的基础上,确定审计及调查计划项目46个,其中:宏观调控政策落实情况审计1个,预算执行审计2个,部门预算执行审计6个,财政决算审计2个,专项审计调查1个,预算执行单位自查和审计抽查6个,重点项目资金和民生项目2个,经济责任审计8个,固定资产投资审计18个。截至6月底,共完成审计计划项目15项,分别是:重点项目资金和民生项目1个,财政决算审计2个,部门预算执行审计和抽查3个,经济责任审计3个,固定资产投资审计6个。目前,正在实施的审计项目7个。另外完成计划外固定资产投资审计21个。上半年共计完成各类审计项目36个,查出违规及管理不规范资金804万元,核减工程款178万元,为财政节约支出x万元。提出审计建议36条,提交审计综合性报告、信息简报22篇。
20xx年上半年,我局认真贯彻中省市审计工作会议精神,解放思想,更新观念,进一步完善工作制度,规范审计程序,围绕中心,突出重点,不断加大审计力度,实行“定期审”、“轮流审”、“跟踪审”相结合,分步骤、有重点地逐步实现审计全覆盖。增设了纪检监察室,调整了股室人员,优化人员结构。制定了《xx县审计局鼓励激励实施办法(试行)》,《xx县审计局容错纠错实施办法(试行)》,《xx县审计局审计干部能上能下实施办法(试行)》,建立了我局的三项机制。出台了《xx县政府投资建设项目审计管理办法》,加强了建设项目的审计管理。全部审计项目实行ao/oa交互,在行业及专项审计项目中积极利用大数据比对,将编制纳入审计范围。通过边审边改、以审促改等方式,提高审计整改成效。坚持创新,不断改进审计工作方法,提高审计质量和工作效率,积极发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。
(一)推进重大政策措施落实及追赶超越目标完成情况跟踪审计,服务追赶超越。按照审计署及省市安排,我局持续开展重大政策措施落实情况和“追赶超越”目标完成情况跟踪审计,按时上报了审计结果。一季度重大政策措施落实情况跟踪审计实行同级审,重点审计了20xx和20xx年农林水、扶贫、节能环保等专项资金及事项,抽查了12个单位、22个项目,发现问题6个。同时,完成了我县20xx年一季度追赶超越目标任务完成情况的跟踪审计,重点审计了追赶超越实施方案的制定、经济发展政策措施落实、经济发展目标任务完成、建设项目管理、相关资金管理等情况,抽查了18个单位,发现问题2个。二季度,按照省市要求,实行县区交叉审计,我局派出审计组,对武功县20xx年二季度重大政策措施落实及“追赶超越”目标完成情况进行跟踪审计。对跟踪审计发现的主要问题进行追踪,分析原因,提出建议,督促责任主体加快项目实施和问题整改。
(二)以促进财税体制改革为目标,加强财政“同级审”。20xx年度县级财政预算执行情况审计,我局按照财政“同级审”确定的目标和要求,统筹安排全年审计项目,在主要检查财政税务等部门的基础上,安排对部门单位的预算执行情况进行延伸审计,为同级财政审计提供有价值的资料。以公共资金运行和重大决策落实情况为主线,以监督检查预算执行的真实性、完整性、规范性和绩效性为核心,重点关注财税政策执行情况、政府预算体系完善情况、转移支付资金预算管理和使用情况、政府债务管理情况,关注专项资金和重点资金的财政管理、使用情况,以及盘活财政资金存量情况,重点审计预算编制、非税收入、国库集中支付、基金管理、专项资金管理等内容。注重从机制、体制、制度方面揭露问题,分析原因,提出建议,促进财政部门健全机制,加强财政管理,提高财政资金的使用效益。
(三)突出民生专项资金审计,促进改善基本民生。我局坚持以保障和改善基本民生、维护人民群众利益为目标,加大了对保障性安居工程、城镇职工基本养老保险基金等民生资金和项目的审计力度,积极促进惠民政策贯彻落实。上半年,按照市局统一部署,抽调审计骨干参加交叉审计,对兴平市城镇保障性安居工程进行了跟踪审计。从分析城镇保障性安居工程总体情况入手,检查资金筹集、管理和使用情况,保障性住房分配、管理情况,揭示问题,促进城镇保障性安居工程部署要求全面落实。
(四)抓好镇财政决算审计,提高镇财政资金使用效益。在镇财政决算审计中,做到四个结合,即坚持与经济责任审计相结合,与涉农审计相结合,与效益审计相结合,与帮促服务相结合。以预算执行及决算的真实性完整性为基础,对财政决算、镇政府机关经费、村财、专项资金管理使用进行全面审计。重点检查执行国家财经法规情况,检查财政收支的真实性、合法性和效益性,关注三公经费的执行情况,关注专项资金使用效益,关注重点建设项目的效益。上半年完成口镇、三渠镇政府等财政决算审计项目2个,查出违规及管理不规范资金237万元。揭露了扩大开支范围、不合规票据入账、改变资金用途等问题,提出了加强镇财政财务管理、健全内控制度等建议。
(五)加强部门预算执行审计,规范预算执行和财务管理。以促进建设节约型机关为目标,促进提高财政资金使用效益,关注财政财务收支、资产管理、三公经费的执行等情况,重点检查财务管理内部控制制度建立健全和执行情况,预算执行情况,各项财政财务收支的真实性、合法性、效益性,检查各单位是否严格执行预算管理有关规定。在对部门单位经费审计的基础上,对下属单位、专项资金、重点项目进行延伸审计,增强审计的深度和力度。截至6月底,完成部门预算执行审计和审计抽查项目3个,查出违规及管理不规范资金77万元。通过审计,促进行政事业单位规范预算执行和财政财务收支管理,加强办公费、“三公经费”、固定资产等管理,降低行政运行成本。
(六)加大固定资产投资监督力度,提高审计成效。为了加强我县政府投资建设项目的审计管理,我局及时制定了《xx县政府投资建设项目审计管理办法》。坚持工程审计与项目资金审计相结合,加强与财政、建设、发改等部门的协调、沟通,不断加强固定资产投资审计。同时加强审计人员的工程造价及审计专业学习培训,不断提高审计人员技术水平。运用广联达计价软件等手段,积极开展计算机辅助审计。结合现场勘测、拍照等审计手段,采取全面审计的方法实施工程决算审计。在工程造价审计中严把工程量、取费标准、主材价格“三关”,切实把高估冒算的“水份”挤压下来,为提高投资效益和科学管理投资项目发挥了审计监督作用。截至6月底,我局共完成新增1000亿斤粮食生产能力规划水利项目(20xx年田间工程)、教育系统中小学幼儿园教学楼食堂、县政务服务中心改造、村级道路建设等工程审计项目27个,送审金额9163万元,审计核减金额178万元,核减率1.9%。
(七)不断深化经济责任审计,强化对党政领导权力的监督。我们在强化离任审计基础上,加大了任中审计、同步经济责任审计力度,不断深化经济责任审计内容,规范审计程序。年初安排经济责任审计项目8个,其中:离任审计4个,任中审计2个,经济责任同步审计2个。除对领导干部任职单位的财政财务收支、固定资产管理情况进行审计监督外,增加了对贯彻执行国家有关法律法规、履行本单位有关职责、重大经济事项决策及项目建设情况、有关内部管理制度的制定和执行情况、编制情况等方面的审计内容。截至6月底,我局完成任中审计2个、经济责任同步同步审计1个,查出违规及管理不规范资金444万元。促进领导干部理好财、用好权、尽好责,最大限度地发挥经济责任审计的作用。
二、高度重视,认真做好各项中心工作。
(一)积极实施亮星展旗强堡垒1234党建工程,推进“两学一做”学习教育常态化。我局及时成立了领导小组,制定了实施方案,积极实施亮星展旗强堡垒1234党建工程,推进“两学一做”学习教育常态化。
一是继续坚持“三抓三提”,即“抓学习、提高素质”,“抓作风、提高效率”,“抓质量、提升品质”。将追赶超越“大讨论、大整顿、大优化”活动,实施亮星展旗强堡垒1234党建工程,推进“两学一做”学习教育常态化与审计各项工作相结合,加强党员干部思想教育。我局制定了学习制度和详细的党员干部学习计划。采用集体学习、自学、专题讨论、征文、党课、撰写开云官网app下载安装手机版 等多种形式,加强学习。组织党员干部学习党章党纪,学系列重要讲话,学习xx届五中、六中全会精神,学习省市县委全会精神,认真学习贯彻全国、全省审计工作会议精神,提高审计党员干部的政治素质。
二是加大宣传力度,营造良好氛围。设置电子屏标语,制作宣传展板、横幅,创办学习园地、公示栏,利用网站、微信、qq工作群等宣传载体,广泛宣传亮星展旗强堡垒党建工作、“两学一做”学习教育,积极上报宣传信息。
三是加强党建工作,严肃党内政治生活。一是落实党建工作责任制,一把手亲自抓党建,把机关党建工作的目标、任务和责任落到实处。及时制定党建。
工作计划。
明确审计机关党建工作重点修订完善了《发展党员制度》、《党费收缴》等党建工作制度。二是加强阵地建设。按照统一要求对党员活动室进行重新布置达到党员活动有场所、有设施、有标志、有党旗营造良好的党建氛围。设置报刊架建设审计书屋、配备图书200余册建立审计书屋开放日制度。加强党员管理完善党员信息库、党费收缴台账。三是规范党内政治生活。领导带头开展“三会一课”开展“书记示范课堂”与审计工作、精准扶贫、农村环境卫生整治相结合积极组织开展主题党日活动。开好民主生活会、组织生活会、做好民主评议党员工作认真开展批评和自我批评增强党组织的凝聚力和战斗力。围绕庆祝建党96周年、“庆七一”等积极开展活动。以“强化责任意识、争做优秀党员”为主题组织迎“七一”演讲比赛。局党支部与长街村党支部共同举办迎“七一”联欢晚会组织党员干部参加迎“七一”党员干部理论知识测试题。四是亮身份干实事。公开支部及党员承诺认真开展“三亮三比三评”活动。教育党员干部以知促行强化“四种意识”做“四讲四有”的合格党员。教育审计干部增强政治意识敢于担当清正廉洁爱岗敬业做称职审计人。通过学习教育转变干部作风、促进审计工作。
(二)积极开展行政效能提升年、“六个一”活动。按照县政府关于开展“行政效能提升年”活动安排,我局及时成立领导小组,制定了活动实施方案,召开动员会,按照活动要求,组织学习,查摆问题,开展集中整治活动,完善制度,围绕“严纪律、转作风、提效能、促落实”主题,扎实开展“行政效能提升年”活动。结合市审计局“六个一”活动安排,制定我局《关于加强审计机关自身建设深入开展“六个一”活动的实施方案》,积极开展“六个一”活动(阅读一本好书、开展一次调研、撰写一篇理论研究论文、组织一次业务培训、开展一次警示教育、开展一次主题党日活动)。我局以“强化责任意识、争做优秀党员”为主题,组织了演讲比赛。积极组织业务培训,开展业务竞赛活动,开展警示教育,组织领导为全体人员讲党课,积极开展主题党日活动。持续推进审计机关自身建设,打造纪律严明、工作积极、办事干练、业务精湛、高尚廉洁的审计铁军。
(三)突出中心,助力精准扶贫。我局围绕政府工作中心,立足审计职能,做好精准扶贫工作。
一是履职尽责,强化扶贫审计监督。按照县政府安排,对我县精准扶贫专项资金和项目进行了审计检查;同时结合宏观调控部署落实情况的跟踪审计,对我县精准扶贫、精准脱贫政策落实情况开展跟踪审计;并抽调业务骨干,参加全市扶贫专项审计,参加纪委牵头组织的精准扶贫专项检查。通过审计检查,促进精准扶贫、精准脱贫的各项决策部署落到实处。
二是真抓实干,做好精准扶贫帮扶工作。今年4月以前,我局精准扶贫帮扶包抓高庄镇新庄村。4月至5月底,按照县上安排,我局调整到中张镇楼子村,帮助该村做好精准扶贫入户调查、数据清洗工作。6月初,我局精准扶贫又从中张镇楼子村调至口镇长街村,履行帮扶责任。我们及时成立扶贫工作领导小组,成立帮扶工作队,确定一名领导担任村第一书记,实行干部结对帮扶,责任到人。领导带头,组织干部多次深入帮扶村、贫困户,做好入户调查、数据采集、完善资料等工作。按照“八个一批”工作要求,把贫困户依类划分,采取“一户一策”,制定脱贫计划和帮扶措施,组建志愿者服务队,结合主题党日活动,积极开展与贫困户交朋友、“三同”、户容户貌整治、局党支部与长街村党支部“七一”联欢等活动,扎实开展精准扶贫、脱贫攻坚工作。
(四)高度重视,做好创建、环境卫生整治、秸秆禁烧、招商引资等工作。一是按照县创建工作要求,做好机关创建工作。完善创建工作资料,建立健全机关卫生、水电管理等制度,加强机关建设。对机关外网、审计内网进行整修维护,机关灶房安装油烟净化设备,对机关办公楼、院子进行绿化,落实环境卫生责任制,实行机关区域卫生“三包”,强化日常保洁,创造良好办公环境。组织干部职工积极参加县级机关义务劳动。二是扎实开展农村环境卫生整治。组织干部职工深入中张镇楼子村,积极开展农村环境卫生整治。清理三堆,整治街巷道路卫生;协助该村铺设邹家窑至中张堡700米水泥路,解决群众出行难问题;结合精准扶贫开展户容户貌整治活动,帮助贫困户打扫庄前屋后、院子、灶房卫生。三是认真组织夏季秸秆禁烧工作。安排机关干部职工深入中张镇楼子村巡回值班,做好防火工作,实现“不冒一缕烟、不点一把火”的目标。四是做好招商引资工作,积极开展招商引资,及时上报报表。
(五)按时完成交办的其他事项。按照市县工作安排,今年我局抽调1人参加署办行业审计,抽调1人参加市精准扶贫审计,抽调4名同志参加纪委牵头的以工代赈资金、八项规定、精准扶贫资金项目的专项检查工作。
三、加强班子和队伍建设,打造“政治强、业务精、作风优、纪律严”的审计铁军。
(一)抓好领导班子建设,构建团结、创新、奋进的领导集体。一是加强学习,结合“两学一做”学习教育常态化,抓好领导班子的政治理论学习,同时加强党性锻炼,增强政治素质,不断提高领导班子的执政水平。二是加强思想交流和沟通,搞好团结。领导班子成员之间互相谈心,增进共识,积极开展批评与自我批评,达到相互理解和支持,自觉维护团结。三是严格执行民主集中制。坚持重大事项集体研究讨论决定,坚持集体领导和个人分工相结合,对局领导班子成员进行重新分工,班子成员按照分工各负其责抓好各自分管工作,提高审计质量和工作水平。
(二)加强干部队伍建设,强化管理,提升审计工作质量。一是结合亮星展旗强堡垒、“两学一做”学习教育常态化、行政效能提升年、“六个一”等主题教育,制定干部学习计划,采取集中学习、自学、讨论等多种形式,抓好干部政治理论学习,提高思想政治素质。二是加强审计人员业务学习。制定审计业务学习计划,积极开展业务学习培训。邀请市局干部对审计人员进行经济责任审计业务专题培训,利用年初等业务闲暇时间,组织对审计人员开展计算机审计、ao/oa交互的业务培训;通过收看视频会议,组织审计人员参加审计署、省厅、市局组织的党风廉政建设、精准扶贫审计、跟踪审计等知识学习培训4次;1人参加省厅计算机技术专业等培训;1人到省厅学习锻炼;组织业务骨干参加市局专题培训1次。组织审计人员学习审计业务知识,学习宪法、审计法规、公务员法等法律知识及廉政纪律规定,增强干部业务素质。三是加强管理,不断提升审计工作质量。与各股室签订目标任务书,夯实工作责任。加强不断改进审计方法,完善审计业务制度,严格执行审计程序,加强审计项目质量控制管理。积极开展计算机辅助审计,全面实现ao与oa交互,在专项审计中积极利用大数据比对,提高审计质量和工作水平。
(三)加强党风廉政建设,确保廉洁审计。一是夯实两个责任。我局设立纪检监察室,加强党风廉政建设、纪检监察信访等工作。及时制定《中共xx县审计局党组关于落实20xx年度全面从严治党党组主体责任重点工作的实施意见》、《中共xx县审计局纪检组关于落实20xx年度全面从严治党纪检组监督责任重点工作的实施意见》,制定了我局《关于落实“三个助力”加强监督执纪问责工作安排意见》,落实全面从严治党责任制,建立领导班子及成员主体责任清单,班子主要负责人与班子各成员、班子成员与各分管股室分别签订从严治党责任书,分解任务、落实责任,明确责任分工。二是抓好纪律教育。组织党员干部学习《党章》、《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》等规定,开展警示教育,教育引导党员干部坚持高标准、守住底线,尊崇党章、遵守党纪。三是严格内部管理。制定了我局“三项机制”,完善责任追究、考核奖励激励机制,结合行政效能提升年活动,完善机关管理制度、审计项目质量管理制度,认真落实廉政纪律八不准、廉政监督员、审计公开、审计承诺等制度,规范工作秩序,规范审计立项、调查取证、处理处罚等执法行为。坚持依法审计、廉洁审计、文明审计,有效防止违规违纪问题的发生。建立审计项目执行廉政纪律情况登记台账,认真落实执行领导干部收入申报制度、重大事项报告制度,建立廉政档案。四是强化监督检查,促进作风建设。抓住重要节点,采取多种形式,加强对工作纪律执行、廉洁过节情况的检查。畅通举报和监督渠道,加强信访工作,接受社会和群众监督。坚持审计回访制度,定期听取审计廉政纪律执行情况汇报,加强对审计人员执行廉政纪律等情况的检查回访。目前完成的审计项目未发现有不廉洁行为。
(四)抓好思想政治、精神文明建设,促进审计事业健康发展。在县委县政府的领导下,积极抓好思想政治、精神文明建设。将审计宣传工作纳入年度目标责任考核,将信息宣传任务下达到各股室。我局上半年撰写发表审计宣传信息22篇。及时制定了《xx县审计局20xx年精神文明建设“创佳选优”竞赛活动任务书》,并与各股室签订了工作任务书,制定考核办法,落实工作任务。组织干部职工学习实践社会主义核心价值观,加强理想信念教育、思想道德教育,不断提高干部文明素质。积极开展文明审计、依法审计宣传教育,深化行业精神文明建设,坚持依法审计、文明执法,树立良好的工作作风。积极参加文明县城创建、道德模范推荐评选、“三个文明”进机关、“我推荐、我评议身边好人”等活动,提倡文明出行、文明旅游,加强诚信建设。领导带头深入口镇长街村、中张楼子村,结合精准扶贫、环境卫生整治,积极开展城乡共建结对帮扶工作。通过“创佳选优”竞赛活动,促进了我局精神文明建设不断深入,审计事业健康发展。
上半年,经过全体审计干部的共同努力,年初确定的审计计划项目工作进展顺利,审计各项工作有序开展,取得了一定成绩,但与县委县政府、市局的要求相比仍有一定的差距,主要是:一是审计业务进展还不平衡,个别股室工作进展较慢;二是审计方法创新不够;三是审计工作质量有待进一步提高等。
下半年,我们要进一步积极进取、认真履职、强化监督,提高审计工作质量。
(一)强化时间观念,抓紧审计计划项目实施,确保审计任务的完成。下半年,我们要把审计工作重点放在财政同级审、固定资产投资项目、领导干部经济责任审计以及上级审计机关安排的各项审计项目上,强化时间观念,抓紧审计计划项目实施,严格按照计划时间要求,合理安排,按时保质完成全年各项审计任务。
(二)加强审计干部教育培训,更新观念,创新审计方式方法。要立足干部实际需要,积极整合教育培训资源,坚持外出培训与就地培训相结合,创新培训形式,丰富培训内容,提升培训层次,健全干部轮训和考评绩效机制,加强审计干部的政治思想教育、业务技术培训。要强化审计人员的责任意识、风险意识,提高宏观意识、创新意识和应对复杂审计工作局面的能力。认真贯彻“三项机制”,提高审计人员的综合素质和干事创业的积极性。要解放思想、转变观念,坚决树立“坚持客观求实、坚持问题导向、坚持鼓励创新、坚持推动改革”的审计新理念。积极创新审计方式方法,优化审计程序,不断加大计算机辅助审计工作力度,提高审计工作效率。
(三)严格管理,提升审计质量。要加大审计执法力度和审核复核审理力度,严把质量关。在计划管理、质量管理、成本管理等方面下功夫,继续加强规范化管理,强化对审计执法行为的管理监督。积极开展业务竞赛,打造精品,组织优秀项目评选,提高审计质量和整体工作水平。要充分利用审计成果,加强分析研究,形成有问题、有分析、有见解的综合报告,为县委县政府宏观决策和科学化管理提供依据、当好参谋。
20xx年上半年,我局在县委、县政府的正确领导下,在上级审计机关的精心指导下,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,牢固树立“四个意识”,认真贯彻落实党的十九大精神和各级审计工作会议精神,不断完善审计制度,创新审计方式,提升审计效率,依法独立行使审计监督权,较好的完成了各项工作任务。现将今年以来工作总结如下:
20xx年计划审计项目47个,已完成审计项目55项,完成年初计划项目数的117.02%,其中:专项资金调查2项,部门预算执行审计4项,领导干部自然资源资产经济责任审计2项,固定资产投资审计47项,核减工程造价4457.26万元。制定了《关于开展农村干部经济责任审计。
工作方案。
》,同级财政预算执行、自然资源资产审计和领导干部经济责任审计正在进行。
把促进中央和省、市、县出台的稳增长、促改革、调结构、防风险、惠民生一系列政策措施的贯彻落实作为审计工作的重中之重,促进政策措施落实到位,促进地方经济平稳运行、健康发展和转型升级。重点完成了保障性安居工程跟踪审计、重大政策措施落实情况暨追赶超越目标完成情况、重点专项资金和民生项目审计、扶贫专项审计、全市行政机关落实中央“八项规定”情况专项审计四个方面六大项目,依据上半年具体审计,我局共查处重大政策措施落实、目标任务情况,6个项目,涉及财政资金4349万元。有效督促我县追赶超越目标任务完成数量及质量、加快了我县精准脱贫步伐、确实保障和改善民生状况。
(二)开展了县本级财政预算执行审计。
一是在往年县本级财政预算执行审计基础上,重点对社会保障资金拨付管理情况、财政存量资金情况、规模盘活使用情况、政府性债务情况进行了审计,关注财政收支的真实性,揭示财政收支及管理中存在的问题。二是为了促进部门财政预算执行和财政财务收支管理,进一步提高资金使用效益,开展了财政局、文化局、交通局等10个部门单位的审计抽查工作。
(三)开展了经济责任审计。
领导干部自然资源资产离任审计、领导干部经济责任审计,结合我县实际,与同级财政审计和部门预算审计相结合同步展开,审计现场实施已基本结束。对永坪、文安驿镇党委书记、镇长的自然资源资产离任审计,结合审计对象的。
岗位职责。
要求,制定详实的实施方案,按照领导干部的决策程序和权利运行,采取查阅账目、问卷调查、谈话了解等方法,审计质量进一步提高。引导领导干部树立正确的权力观和政绩观,促进履职尽责,为组织部门任用干部提供参考依据。根据县委十九届三次全会分解工作任务的通知,我局认真贯彻落实通知精神,深入调查研究,结合我县村级财务管理现状,制定了《关于开展农村干部经济责任审计工作方案》。
(四)开展了扶贫资金审计。
牢固树立民本审计的理念,保障各项扶贫政策及时落实。上半年我局重点对20xx、20xx、20xx年度扶贫专项资金进行了跟踪审计,审计共检查资金a万元,d个扶贫项目,发现问题f条,整改到位v条,并采取边审计边整改,将问题消灭在萌芽状态。促进我县在扶贫政策落实、资金使用,项目管理三个方面更加完善。
(五)开展了固定资产投资审计。
积极关注我县重点项目建设进度和资金管理使用情况,降低项目建设成本,提高政府投资效益。目前,完成了文安驿景园扶贫移民安置小区楼、县城集中供热二标段工程、南苑二期廉租房工程等47项重点工程项目竣工决算审计。报审决算c万元,审定造价e万元,核减d万元,核减率d%,并对个别建设单位存在的招投标不规范、超概算等问题进行了处理处罚。针对审计发现的问题,提出了资金使用管理等方面的审计意见建议,促进项目建设规范化管理。
二、扶贫工作开展情况。
为切实加强精准扶贫工作,我局将包扶工作列为重要议事日程,周密筹划,扎实推进。从局机关选派包扶领导干部22名结对帮扶115户d人,包扶干部分批多次进村入户,分析掌握致贫原因,从国家扶贫政策和村情、户情出发,帮助贫困户理清发展思路,制定符合发展实际的扶贫规划,明确工作重点和具体措施,并落实包扶干部责任制,做到不脱贫不脱钩。帮扶工作取得一定成效:一是由局长带队到帮扶村组织培训全村党员和部分群众代表上党课3次,学习党建知识和传达各级脱贫攻坚会议精神,有力地促进了精准扶贫和农村党建工作的良性互动;二是动员村民开展“环境卫生整治”活动,极大改变村内脏乱差现象;三是通过调研,动员村民发展种植核桃树1000余亩,请中药材办的技术人员到包扶村指导种植板蓝根并鼓励群众种植r余亩;请黄龙核桃树技术人员对核桃树种植户进行了核桃树管护进行了培训;四是深入开展贫困户精准识别和产业扶贫资金自查自纠。
三、存在的问题和下一阶段工作打算。
上半年我局各项工作都能稳步推进,但也存在一些问题:一是领导干部理论政策学习不够,工作劲头不足;二是工作任务重与人员力量不足矛盾突出;三是业务技能不能适应当前审计工作新要求。今年中省市统一组织的审计项目较多,时间要求紧,重点建设项目审计任务重,下一步,我局将紧紧围绕以下几点开展工作:
一是克服困难,合理调配审计资源,确保圆满完成年初市局下达的审计任务和县委政府安排的各项工作任务。
二是持续做好政策落实跟踪审计,促进政令畅通。紧紧结合县域经济社会发展实际,围绕促进项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范,确定审计重点,及时发现和纠正有令不行、有禁不止的行为。
三是加大扶贫等民生审计力度,促进社会公平。重点揭示贯彻落实精准扶贫政策落实中存在的突出问题,严肃查处重大违法违纪问题,保障脱贫目标顺利实现。
四是深入开展领导干部经济责任,促进依法行政。坚持党政同责、同责同审,扎实大力推进党政主要领导干部任期经济责任同步审计,不断加大任中审计力度,实现离任审计全覆盖。
五是发挥审计监督实效,推动审计成果运用。强化审计整改落实工作,促进问题整改的规范化、制度化、高效化。积极稳妥地推进有关审计结果公告工作,增强审计的公信力。
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审计科半年工作总结篇七
我于20xx年10月来到审计局从事协助审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将几个月来的工作情况小结如下:
一、保持不断学习的势头,强化业务技能。
作为新时代的审计人员,能否有一个规范的审计过程、一个高质量的审计报告取决于审计人员自身的素质。作为审计人员的我们不仅要让被审计单位、人员遵守相关的法律法规,我们自己也应该以身作则,只有时不忘记学习才能熟知相应的法律、法规及各项制度。只有良好的素质的审计人员,才会全身心的投入审计工作,才能高质量、高效率地完成审计任务。面对今天愈来愈复杂的工程项目与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计期望、愈来愈快的审计技术与软件的更新换代,我深刻体会到,审计工作专业性很强,需要不断学习、不断为自己充电、加油。平时股室里也经常与各位同事探讨业务上问题、交流对审计上的经验以提高自己的审计水平。
二、注重方法提高效率、搜集情况合理建议。
好的工作方法能够让工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中及时向领导反映遇到的各种情况,重大问题以领导的指示为工作方向,技术问题加强与同事间的交流沟通。不走弯路、少做重复劳动。对送审的工程项目,采取逐一审核工程量,我将重点放在签证的合理性、套价的准确、取费的规范、材料价格的正确等这些方面。
在工作中注重搜集情况,向股、局领导提出合理化建议,如针对报审资料存在不齐,不完善的情况,建议在接受材料是进行更严格、具体的检查;针对部分项目施工单位高估冒算,导致审减率歧高,建议预结算书由执业造价人员编制并盖执业章,对核减率奇高的情况联合造价行业管理部门将其纳入不良行为记录的管理范畴。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务。
20xx年10月至12月共完成审计项目13个,审计金额为4641208.86元,审定金额为3944841.83元,核减696367.03元,已发出审计报告13篇。尽最大可能避免了重复建设及财政资金浪费。
四、廉洁自律,清廉从审。
作为审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己负责的工作能够尽职尽责,以公平工作态度来进行审核,对各种诱惑能自觉、主动的免疫并抵制。
五、存在问题及下阶段发展方向。
通过近半年的工作,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩,是领导大力支持和热情帮助的结果,是同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自己的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的政治理论和政策水平,注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和能力。
在今后的工作中,我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议,恪尽职守。同时,发扬成绩、克服不足,提高工作效率,使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。
20xx年1月25日。
我局内部审计工作在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的xx大及xx届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审,全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针。
通过经济责任审计,不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审,取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标,在xx年度带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。
在内部审计工作中,重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行,审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。
严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚,数字确凿,定性准确,适用法律、法规、规章正确、具体、有效,处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见,审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议,避免大而化之,方便被审计单位采纳整改。
通过上述一系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理,内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针,不断改进工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。
一、所作的工作。
20xx年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时,积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要开展了两项专项审计,第一项是1月10日至15日开展的对徐秋丽等2位支行副行长进行的非现场责任审计;第二项是4月9日至15日协助豫南审计协作区开展的对周伟等13位支行行长和副行长进行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施,为组织部门考察使用干部提供了可靠依据,对加强干部管理和监督发挥了重要作用。
二、工作存在的问题。
1、审计力量与审计任务不相适应,审计质量难保证。在大部分情况下,部分同志因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务,凭经验凭感觉进行审计,把审计检查作为例行公事,走过场,“脚踏西瓜皮,滑到哪里算哪里”。
2、未能更多关注支行对审计发现问题的整改情况,整改流于形式。审计提出的意见、落实到位的少。
3、工作交叉重复,在不必要的工作上,耗费了大量精力和人力,降低了审计效率。
4、审计成果运用不够。
1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容,逐步推行任中审计。将审计关口前移,大力推行先审后任、先审后离,克服先离任后审计的现象发生,力戒审计走过场。
2、配合上级行主动开展工作,服从于审计大局。全面实施好上级行安排的授权审计项目;完成好办事处交办的其他各项工作。
1、建立评比制度。对全年业务资料进行整理归档,考核总结全年工作时,对全年审计项目进行综合考核,评出年度优秀审计项目和最差审计项目,并奖优罚劣。
2、开展“提高素质,合格审计”的专项活动。以提高审计人员综合素质为前提,加大员工学习、培训力度,目的是提高审计人员审计项目的质量,每半年组织一次审计考试,每半年开展一次审计人员工作学习汇报。
下半年,责任审计科全员将以责任审计为目标,以提高审计质量为核心,以全面完成任务为出发点,全科同志将团结一心、兢兢业业、克服困难、坚持原则,圆满完成办事处交办的各项工作任务。
审计科半年工作总结篇八
20xx年是我县农村信用社踏上新的改革征途的第一年,农村合作银行的组建工作,已付诸实施。第二次创业的号角已再次全面吹响,在这半年里,稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立的总体工作思路,结合年初稽核审计工作安排意见,迅速转变稽核审计工作理念,创新稽核审计工作方法,重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度落实和规范管理防范风险等开展稽核审计,具体做了以下几个方面的工作。
一、完善岗位责任制,落实稽核包片责任。一是从新制定岗位责任制,把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核片,不留死角,实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制,夯实了管理责任,增强了稽核工作责任心;二是年初制定了《20xx年稽核审计工作安排意见》,对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排,作到稽核审计工作年度有总体安排意见,季度有分段实施部署,月度有进度和考核,作到任务明确;三是实行月度例会制度,每月对每个人检查任务完成情况进行集中汇报,查漏补缺,并按照工作开展情况严格考核兑现。
二、规范检查行为,细化检查内容。一是规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来,稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习,熟练掌握运用指导稽核审计工作,按照《农村信用社稽核审计工作管理办法》和农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范稽核检查程序,从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查,现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书,规范了稽核审计工作流程,同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案,加强了稽核档案管理工作;二是对各项检查内容按照“作业式、格式化”进行列表细化,从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格,依照稽核方案和检查表逐项开展检查,使稽核检查工作不留死角、不留真空;三是针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象,与联社部门磋商,牵头统一了各类登记簿,印制《农村信用社内控管理登记簿一览表》,发到各网点,统一了制式、规范登记内容和要求,达到了统一规范。
三、做好各项稽核检查工作。今年上半年稽核审计部按照联社及上级安排分别开展了20xx年度会计决算专项稽核,迎接了省市组织的开展的决算真实性专项稽核工作。一是组织开展了20xx年度会计决算真实性大检查,迎接了办事处和省联社组织的真实性大检查,对20xx年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入,超前运作,组织人力全面进行检查,确保真实、准确;二是全面完成上半年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规范,稽核人员进一步加强对新业务的学习,放弃节假日休息时间,全身心投入到序时稽核检查工作中,集中精力利用两个月的时间,全面完成全县xx个社(部)的序时稽核工作,查处了部分信用社违规违纪问题,对责任人进行了经济处罚,在序时稽核中止目前共处罚xx人,处罚金额95000元,做到扶正纠偏、规范管理、防范风险,并把序时稽核报告及时向联社领导送阅,使联社领导全面掌握各信用社制度执行和落实情况,准确做出管理决策;三是对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价,进一步规范了管理部门的操作管理行为。
四、认真做好各项内部审计工作。一是由于今年联社加大了岗位交流力度,一次交流xx位社(部)主任、部门经理,因此,在联社领导的重视支持下,集中时间、精力利用一个月的时间,对社(部)主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计,对任期内的政策制度执行和责任制履行进行全面稽核审计,给予客观公正的评价,上半年共实施社(部)主任离任审计24人次,开展职工离岗审计xx人次;二是集中时间对各社20xx年下半年和20xx年一季度列支费用的真实性和合规性进行了全面审计,进一步规范了信用社财务管理行为。
五、及时准确报送“1104”工程报表,按月准确上报,按季做好监管核心指标分析和监管评级打分,准确预测经营风险。为健全和完善农村信用社的风险监管体系,实现对农村信用社的持续、分类监管和风险预警。一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通配合,报表人员加班加点、认真细致,从未出现数据差错,保证了报表的真实性、准确性和及时性,受到了安康银监局的好评。二是按照全新的商业银行监管核心指标口径,按季对资本充足状况、资产质量状况、盈利状况和流动性状况等四个方面23个风险监测指标、70个辅助指标进行计算分析和预警,并计算出监管评级得分,为联社向合作银行过渡提供了详实的指标数据,为领导经营决策和风险管理提供了有效理论依据。三是按照银监分局要求,准确、及时、真实报送《日常监管事项报告》,双周五定期报送,从未间断和出现任何披露。
六、树立全局观念,积极配合做好阶段性工作任务。今年上半年稽核审计部主要参与合行的筹备工作,参与城区的不良贷款的清降工作,积极完成领导交办的各项临时工作任务,使各项工作整体推进。
七、存在的'问题及后期工作打算
上半年,稽核审计部在联社领导的重视支持下,分管领导的亲自指挥督战,工作稳步有序推进,部门全体员工克服种种困难,放弃节假日的休息时间,加班加点工作在一线,实现了半年对全县信用社全面序时稽核一次的突破。但工作还存在有不足之处:一是由于部门人员基本上都在信用社稽核检查,回到单位的时间也不统一,所以组织学习的时间相对较少;二是由于人员少,稽核检查只能单兵作战,时间要求又较紧,加之检查的内容全面,难免有顾此失彼现象;三是一人稽核审计不符合有关规定,容易出现差错等。
审计科半年工作总结篇九
半年来我局在县委、县政府和上级审计机关的领导下,以科学发展观为统领,以推动海峡西岸经济区建设为主题,全面贯彻党的__大和中央、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕县委的经济建设中心,深入贯彻“全面审计,突出重点”的方针,进一步集中力量,突出重点领域、重点部门和重点资金的审计监督,加大对违法违纪问题的查处力度,在维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发展等方面发挥了积极作用。据统计,半年来共完成17个项目的审计任务,查出违规金额14万元,管理不规范金额1438万元,应上缴财政金额3万元,提交工作报告、信息9篇。其中被批示采用4篇。现将工作情况总结如下。
(一)抓好“同级审”重点关注财政资金管理的规范性。
今年共审计财政、地税、交通、旅游等单位的预算执行情况,并延伸审计或调查了6个单位。查出违规金额14万元、应调账处理金额681万元。审计发现的主要问题有:
2、一些基金项目如国有土地使用权出让金、国有土地收益基金等收入共计17530.18万元列预算外收入未缴国库纳入基金预算收入。
3、在完成收入任务的情况下办理不合理退库573万元。
5、个别单位收入直接冲减事业支出,未上缴财政专户实行“收支两条线”管理,有的部门专项资金拨付不及时,甚至被占用。
我局针对上述问题,已区别不同情况分别下达审计决定,做出处理、处罚。此外,针对各单位存在的财务管理簿弱、会计核算不规范、财产管理制度不健全等问题,还提出了一些建设性意见和建议。上述各种违规问题基本得到纠正和整改,促进了各单位合理有效地使用资金,受到了县人大会的充分肯定。
(二)加大对惠民惠农政策资金的检查力度重点关注财政资金投入的效益性。
在人员少,任务重情况下,派出两位同志做为惠民惠农政策资金落实督查工作协调小组成员与财政、纪委同志一道,根据中央、省出台的各项惠民惠农政策,围绕资金的收入、拨付、使用、管理等环节,通过对低保资金、家电下乡补贴资金、新农村建设资金、山海协作发展资金、扶贫开发资金等调查落实惠民惠农政策资金的到位情况。同时为规范资金管理采取了以下措施。一是实行项目资金在线监控,国库统一支付资金,直接拨付到用款单位,减少中间滞留环节。二是实行惠民补贴资金“一折通”,用存折方式直接兑现到受益农民,并按规定公开公示,建立起惠民惠农资金补助的“绿色通道”。三是实行严格的政府采购制度,确保专项资金投资监管到位。四是实行绩效评估,建立有效的激励机制和约束机制,提高惠民惠农资金使用效益。
(三)稳妥地开展经济责任审计工作提升审计结果的利用。
我局对领导干部的经济责任审计进行统筹安排并纳入年初计划,在人手少、任务重的情况下,我们整合资源,对审计任务进行了合理的配置,将经济责任审计与财政财务收支审计或预算执行审计相结合,既节约时间又降低了审计成本,下半年计划安排经济责任审计项目6个,目前正在进点中。同时为贯彻落实明纪发[__]2号文《关于认真落实党政领导干部任期经济责任审计结果的通知》精神,保证政令畅通,近期派出两名业务骨干与纪委同志一道对20__年以来被审计的领导干部及其所在部门单位执行审计报告和审计决定书以及落实整改情况进行为期一个星期的检查,对整改不到位、拒不整改、屡查屡犯的,予以通报、诫勉谈话、并追究有关人员的责任。
(四)结合重点项目投资审计关注财政资金运行的安全性。
结合县委为民办实事项目,做好工程决算审计工作。上半年共审计工业园区防洪堤、道路工程结算等8个项目共送审金额1269万元、审减金额171万元,确保国有资金的安全和有效,促进投资项目的规范管理。
(五)积极完成上级领导交办的工作任务:一是派分管领导参与政府采购监督工作及配合县财政对__年县文体局、建设局、党校、老干局等单位部分财政补助资金使用情况进行检查核实上报县政府;二是全面贯彻县委、县政府各项方针、政策,分别成立了“学习科学发展观”、“四百活动”、“创五优争先行”等活动的领导小组、上报学习方案并用实际行动组织实施;三是积极推进政府信息公开工作,主动公开公开信息4篇;四是规范我局的行政权力运行工作程序,编制了职权目录和流程图等5份材料分别上报发改局和效能办,依法审计能力得到逐步提升。
(六)积极服务大局促成政府投资审计中心的成立。
政府投资建设项目一直是社会关注的热点,也引起了上级领导的高度重视,为推进投资审计机制创新,强化投资审计工作,在局领导的不懈努力下,经县政府第二十次常务会议研究决定原则同意设立__县政府投资审计中心,为县审计局下属股级事业单位,核定财政核拨事业编制5名,常务会议规定:政府投资的各类建设项目,除上级主管部门有明确规定由中介机构审计外,均由__县政府投资审计中心进行审计监督。由中介机构审计的项目,县审计主管部门也要加强监管。
为加强县政府投资项目的管理和监督,节约财政资金,提高投资效益。
经请示,以县政府名义向全县下发了《__县关于加强政府投资项目审计监督管理办法》的文件,详细规定了审计对象和范围、内容及处理处罚规定。
二、存在的不足及下一阶段工作设想。
我局在两个精神文明建设方面做了一定工作,也取得了一些成绩,但与上级的要求还存在一定的差距。主要表现在审计人员知识结构不尽合理,综合素质提高不快;经费紧张,计算机辅助审计力度尚待加强;审计的预防、揭露、抵御功能发挥不够,创新意识不强,习惯于传统的思维定势还未能较好地适应现代经济建设和审计事业发展的需要。下一阶段我局将继续努力,认真学习,扎实工作,主要抓好以下几个方面的工作:
1、加强学习,建立一支高素质的审计干部队伍。严格按照“从严治理审计队伍”的精神,以提升审计成果质量为核心、以提高审计工作水平为着力点,以“科学发展观”重要思想为指导,贯彻落实党的__大和全国审计工作会议精神,继续贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针,认真履行审计职责,注重培养精通计算机技术和审计业务的复合型人才,做到“四个强化和四个促进”,即强化预算执行审计,促进提高预算执行质量;强化对权力制约和监督,加大经济责任审计的力度,促进地方政府和政府部门依法行政和规范管理;强化财政收支审计,着力揭露严重违法违规问题和经济案件,防止财政资金和国有资产流失,提高资金的使用效益;强化审计基础工作力度,抓好审计质量控制和计算机辅助审计的推广应用,增强审计建议的针对性,促进审计成果的利用和提升,提高审计工作水平。
2、围绕经济建设中心,扎实开展审计监督服务工作。在完成署、省、市定审计项目任务基础上,根据我县经济工作热点,适当安排一些调查项目,主动融入海西经济建设大局,积极开展审计调研活动,服从和服务于当地经济建设,认真做好党政交办的审计事项。针对存在问题,分析产生原因,并提出有针对性的意见和可行性的改进措施,将监督寓于服务之中,坚持在工作上服从和服务于发展大局、按照科学发展观的要求,围绕保增长、扩内需、调结构,促进国有资产保值增值、办好惠民实事、推动节能减排等工作重点加强审计监督,努力提高依法审计、创新审计、预警审计的能力。全面、及时、客观、公正、如实地向决策系统反映问题,中肯地提出可行性的审计建议,为维护国家资金的安全、维护民生等方面发挥更加积极有效的作用。
审计科半年工作总结篇十
今年以来,**市审计局深入贯彻落实党的xx大和xx届三中、四中、五中、六中全会精神和条线审计工作会议精神,在市委市政府和上级审计机关的领导下,围绕中心工作,加强审计监督,抓住“反腐、改革、法治、发展”主线,推进审计“全覆盖”,服务供给侧结构性改革,坚持与时俱进、改革创新,全力履行审计融入大局、服务大局的职能,发挥促进改革、反腐倡廉的作用,有序较好完成了各项任务。
(一)服务发展大局,审计监督作用进一步发挥。
今年审计工作以审计“全覆盖”为目标,不断深化财政审计、经济责任审计、政府工程审计、专项资金审计、企业审计和内部审计,确保政府性资金运用科学、规范、有效,体现审计围绕中心、服务大局的职能。
1、深入开展财政审计,突出对公共资金的监督。扎实开展财政同级审计工作,以促进财政增收节支、盘活存量、优化结构、提高绩效、防范风险为目标,坚持“预算全口径、资金全涵盖、过程全跟踪、公开全方位”模式,加强对公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”的全口径监督,今年依托“数字化审计分析平台”,围绕预算编制、执行和调整的全流程,重点审查各预算之间的完整性和独立性以及相互衔接,重点关注了预算编制代编和细化程度、公共财政预算和政府性基金预算的收支合规性以及省市级财政专项资金的投向和使用绩效等,推动建立全面规范、公开透明的政府预算体系。社保基金作为财政四本预算之一,今年我局对社保基金**年度的预算执行等情况进行了审计,开展社保基金征收、支付和管理环节的全方位审查,重点关注了政策落实、基金的内控制度、财务安全和医保政策执行情况等内容。此外,作为同级审的重要组成部分,开展了经济技术开发区和高新技术产业开发区的**年度预算执行情况及其他财政收支情况审计。
2、加强经济责任审计,突出对权力运行的监督。对住建局、农工办、政务办、金融办、规划局等部门单位的党政领导干部开展了经济责任审计。一是拓展审计方式。推进“自下而上”与“自上而下”相结合的审计方法及对经济决策全过程审计,将管理主线与资金主线相对接,在事情来龙去脉中评价领导干部的履职,考量权力是否到位、缺位、越位。二是拓展审计内容。建立以权力运行公开化、资源配置市场化、操作行为规范化和廉洁从政情况的“三化一廉”为重点的审计内容和评价体系。将审计重点由过去的财政、财务收支为主,向领导干部任职期间“三重一大”决策及执行方面转变,并作为审计评价标准。通过关注重点专项资金项目绩效来关注领导干部履行经济责任的过程和效果,围绕权力运行关键环节,对任期内投资决策、资产出让、产权交易等事项实行必审制。三是持续关注“三公”经费、会议费等专项支出,关注“八项规定”执行情况;四是充分发挥经济责任审计工作联席会议的作用,强化协调配合,推进信息共享,完善查处违法违纪案件的协调机制。
3、强化政府投资审计,突出对投资效益的监督。投资审计继续以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全”为工作总体思路和总体目标,采用工程管理专项审计调查、投资审计与经济责任审计相结合等方式,注重从行业管理、完善制度入手,发现问题,分析问题,解决问题,促进提高建设管理水平,上半年,实施了对水利局建设项目建设管理情况的审计调查。对七浦塘拓浚整治**段工程、东北环路快速化改造工程、长江澄通河段铁黄沙整治工程等9个重点项目实施跟踪审计,严把结算关。积极组织监督协调参审中介机构的结算审核,及时与造价处、财政局等相关部门沟通协调,妥善解决结算审计中的各类问题。此外,顺利完成了审计署统一组织的宜兴市保障性安居工程跟踪审计。
4、实施专项审计调查,突出对政策落实的监督。一是围绕上级条线要求,开展了国家和省科技创新政策落实情况跟踪审计,紧扣设备投入、人才投入、创新成果三个要素审查政策落实的实效。二是围绕“三农”问题,开展了-**年全市村级财力建设扶持资金专项调查审计,关注经济薄弱村管理体制、运行机制和发展模式,衡量财政专项资金的在贯彻“三农”政策中的实际业绩。三是围绕生态环境建设,开展了-**年苏州生态补偿条例执行情况专项调查,关注生态补偿条例、生态红线保护规划的落实进程和生态补偿资金的运行情况,及时揭示政策执行过程中存在的问题。
5、提升国企审计,突出对国有资产的监督。推进对国有企业的审计监督,维护国有资产的安全和效益。开展了国兴置业资产负债审计,以核实实物资产、货币资产的真实性、准确性为基础展开审计,着重进行了前瞻性分析。在国企审计中,重点关注国有企业的风险控制和运营前景、国有资本的保值增值,为我市国有企业稳健发展提供针对性的审计建议。
6、推进全市内部审计,突出指导作用的发挥。进一步加强了对全市乡镇、机关、企业内审机构的业务指导和监督,逐步建立以审计机关指导和监督为主,内审单位积极参与的新模式。针对经济责任审计、内部控制评审和推动内审全覆盖等方面进行业务指导,帮助提高内部审计项目质量。下发了《**年**市内部审计工作指导意见》,并把被审计单位是否已建立内部审计监督制度审计的一项内容。积极开展内审“双优双先”评选活动,对先进集体和先进工作者予以表彰。
7、做好市委市政府部署工作。积极配合市委巡察办做好巡察巡审工作,派员参加了今年第一批两组的巡察。全力完成市委市政府交办的各项任务。
(二)完善思路方法,审计工作效率进一步提升。
1、推进“全覆盖”落实。在审计项目计划的编排上,紧扣中心工作,突出对重点领域、重点部门、重点资金和重点环节的审计监督,在保质保量的前提下实现“全覆盖”工作有步骤的推进。审计中加大了对部门所属下级单位延伸审计的力度,努力做到下伸一级不留死角,审计所属事业(企业)单位外,还对被审计单位所属食堂、工会、协会等未纳入财政监管的内容进行全覆盖审计。
2、强化审计分析。一方面,审计注重发现普遍性、倾向性、典型性问题,从体制上、机制上为市级层面作出决策参考。另一方面,通过审计信息、宣传、审计分析和审计科研打造审计成果的高端产品。今年以来,编发了各类审计信息宣传和审计分析36篇,被各级录用44篇次,审计人员积极开展审计科研,结合审计实际撰写论文。
3、坚持依法依规审计。严格落实审计执法责任,防范审计风险;全面遵行现场审计实施办法的要求,对审计发现问题,能在现场定性,并查找法规依据,做好取证记录,取得被审计单位认可,现场审计质量得以提高;继续强化审计整改,更加注重了审计建议的实际意义,透过表面现象发现问题根源,从而提高后期审计整改的针对性和可操作性。
4、加强审计整改督促工作。严格执行审计发现问题整改销号制度,对整改不到位、不及时的单位进行督促,推动整改落实,定期向市政府、市人大汇报审计整改工作进展。今年对去年开展的全部审计项目再次开展了全面的“回头看”,经过被审计单位的认真对照整改,审计查出的主要问题基本得到了纠正和落实。
5、加快审计信息化建设。夯实审计信息化基础,熟练运用“**市数字化审计分析平台”参与同级审工作。积累信息化审计经验,根据去年医院审计中的成果总结提炼出了相关计算机审计方法。
下半年,我局将继续紧扣市委、市政府的中心工作,不断创新审计理念,切实提高审计质量,为推动地方经济建设发挥审计监督服务职能。
(一)全力以赴,保质保量完成全年审计任务。
1、深入开展财政审计。继续做好财政同级审后续工作,重点关注上一年同级审整改情况,并按期向人大作出汇报。开展地税同级审,根据地税营改增的情况调整审计工作重点,重点关注不动产登记所涉及的契税。
2、抓好经济责任审计。根据年度目标任务,继续开展好公安局、广电总台、经信委、人社局、安监局、水利局、规划局等部门单位的党政领导经济责任审计工作。按照全面从严治党要求,立足权力运行与责任落实,聚焦守法、守纪、守规、尽责,坚持党政同责、同责同审的要求,进一步提高经济责任审计质量,充分发挥好经济责任审计的预警功能。着重关注中央“八项规定”和**市委市政府十二项规定的落实情况,关注重大政策措施执行情况,关注资金使用效益和领导干部在重大建设项目、重大决策中的履职情况,尝试开展自然资源审计内容。
3、继续加强投资审计。继续做好项目的跟踪审计和工程结算审核工作,进一步完善跟踪审计办法,注重作好项目投资控制,协助建设单位规范建设程序,提高跟踪审计成效,促进各项制度的进一步健全完善,提高财政资金使用效益和管理水平。
4、推进专项审计调查。紧紧围绕全市工作中心和人民群众关心的社会热点,实施专项审计和审计调查。根据年度计划,继续开展村级财力建设扶持专项资金审计调查、水利局项目建设管理情况审计调查,推动政府性资金的安全规范使用。
5、认真完成署定项目。根据审计署条线要求,预计下半年将开展全国“一条鞭”审计项目,我局将配齐配强审计人员,服从上级任务安排,确保按时完成审计目标。
(二)强基固本,持续提升审计工作质量水平。
1、着力提升审计管理水平。积极落实审计现场管理办法,进一步规范审计现场行为;严格依法依规审计,落实执法责任,防范审计风险;加强审理工作,完善审理流程;要继续强化审计整改,加强整改台账管理,对整改不到位、不及时的进行督促、通报,并及时向政府、人大、经济责任审计联席会议汇报整改情况,推动整改落实。
2、深化审计成果运用。加大审计综合分析的深度和力度,提升信息宣传工作的层次和水平,着力打造审计成果的高端产品。重视审计科研,深入探索和把握审计的本质及规律,更好地指导审计实践。推进审计立项、审计结果、审计整改公开,不断提高审计工作的透明度和公信力。
审计科半年工作总结篇十一
xxx年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时,积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要开展了两项专项审计,第一项是xxx月xxx日至xxx日开展的对徐秋丽等xxx位支行副行长进行的非现场责任审计;第二项是xx月xxx日至xxx日协助豫南审计协作区开展的对周伟等xxx位支行行长和副行长进行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施,为xxx部门考察使用干部提供了可靠依据,对加强干部管理和监督发挥了重要作用。
1、审计力量与审计任务不相适应,审计质量难保证。在大部分情况下,部分同志因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务,凭经验凭感觉进行审计,把审计检查作为例行公事,走过场,“脚踏西瓜皮,滑到哪里算哪里”。
2、未能更多xxx支行对审计发现问题的整改情况,整改流于形式。审计提出的意见、落实到位的少。
3、工作交叉重复,在不必要的工作上,耗费了大量精力和人力,降低了审计效率。
4、审计成果运用不够。
1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容,逐步推行任中审计。将审计关口前移,大力推行先审后任、先审后离,克服先离任后审计的现象发生,力戒审计走过场。
2、配合上级行主动开展工作,服从于审计大局。全面实施好上级行安排的授权审计项目;完成好办事处交办的其他各项工作。
1、建立评比制度。对全年业务资料进行整理归档,考核总结全年工作时,对全年审计项目进行综合考核,评出年度优秀审计项目和最差审计项目,并奖优罚劣。
2、开展“提高素质,合格审计”的专项活动。以提高审计人员综合素质为前提,加大员工学习、培训力度,目的是提高审计人员审计项目的质量,每半年xxx一次审计考试,每半年开展一次审计人员工作学习汇报。
下半年,责任审计科全员将以责任审计为目标,以提高审计质量为核心,以全面完成任务为出发点,全科同志将团结一心、兢兢业业、克服困难、坚持原则,圆满完成办事处交办的各项工作任务。
审计科半年工作总结篇十二
本人的工作的综合能力还有待提高,有以下几点需要提高:
工作经验要不断积累:在这几个月的工作中,对公司内很多实际工作的流程不甚了解。缺少业务知识方面的实际经验,还处于等待领导分配工作再去做的阶段。没能完全主动地申请自己没接触过的但可以提高自身能力的任务,没有充分做好在一段时期内的工作规划,实际工作经验只是停留在了一定的水平之上且增长缓慢。在工作中总是怕麻烦别人,很多时候遇到问题时未能做到与领导及同事的有效沟通。本来一个懂得人一点就通的问题,自己总是费了很多时间与精力,才得出一个相同的结果。这样既减慢了工作的效率,在下一项工作下来时,又延误了工作的完成时间,以至于工作都堆在了一起。造成这样的原因主要是平时做事不专心,马虎大意,总犯自以为是的错误,不能虚心地听取他人的意见,这种浮躁的心态,错过了向别人学习和增长知识的机会。以后我会多去主动接触、尝试一些以前没接触过的任务,对自己不懂的问题做到及时地询问这方面经验多的领导及同事,多向领导及同事学习他们的经验。使自己多些锻炼的机会,让自己在工作中不断积累新的经验,这样在今后的工作中才能快速成长起来。
技术水平有待提高:工作的闲暇时间未能充分用来学习或与同事探讨技术知识。技术知识面较陈旧,未能做到及时了解更新自身要理解的新的技术知识,以至于领导分派下任务后,只能在摸索中完成;技术知识面较窄,有很多在实际工作中用到的设备及技术都还不了解。对自己技术能力水平还要进一步提高,多去学习新的技术知识,掌握新的技能。
的完成时间。今后我会在这方面多加注意,逐步改变自身的在沟通上不敢去说的习惯,养成以工作完成度为重心的沟通技巧。
在思想观念方面本人还有以下几个方面需要改变:
培养竞争意识和创新观念:竞争意识是推动个体努力学习,自觉提高职业素质的动力。创新就是要打破安于现状、听天由命、依赖别人的人生观。自己光有文化知识和职业技术是不够的,还必须具有创新观念与创业精神,才能更好地实现在企业中的就业。
培养适应变化的能力:职业内容的不断更新和新型职业的不断产生决定了现代职业对人的素质提出了更高的要求。新资源的开发、新技术的发明与应用、生产工具的革新、生产组织的改革和管理水平的提高,不仅要求人们具备更高的科学技术知识和操作技能,而且要求人们打破旧的传统观念,解放思想,开阔思路,树立时间观念、效率观念与合作观念。
培养广泛的兴趣:应时刻保持一种积极进取、主动热情的心境,自己应多去探索和参加各种活动。当自己一旦产生某种兴趣,便会聚精会神地投入其中,克服一切困难,直到最后取得成功。兴趣广泛,就会经常注意周围出现的新问题,从而大大地拓宽自己的知识面。广泛兴趣的培养要通过实践活动,广泛接触各种事物,在活动中逐渐体验到心理上的满足,从而激发出兴趣和爱好。
重视能力补偿:“勤能补拙”是性格与能力之间的补偿;“熟能生巧”是活动对能力的增进。“兴趣是最好的老师”说明了培养兴趣可以克服能力上的欠缺。
培养良好的职业品格:良好的职业道德是抵制各种不正之风,转变企业风气,建立良好的人际关系,建设高度的企业精神文明的重要保证。要具有忠于职守,献身事业的乐业和敬业精神,实事求是、严肃认真的劳动态度,刻苦钻研、精益求精的工作作风以及在工作中团结协作和全心全意为他人服务的精神。在工作中,无私、正直、勤奋、诚实、守信、坚定、勇敢等优秀职业品质。
审计科半年工作总结篇十三
20xx年上半年已经结束,在保北商城领导的的全面支持和关心下,使得审计开发处各项工作能够有条不紊、严谨规范,并取得可喜成绩,同时也存在一些问题,现总结如下:
1、基建工程
20xx年上半年共完成基建维修项目9项,包括:电梯保养;蒸汽机维修保养;蒸汽管道改造;二、三层男女卫生间改造;三楼天井做防水;京海店动工拆除;一楼休闲羽绒商场门头、地砖、空调装修与改造;商城花卉购置;审计资金总额160余万元。按照集团19号文件关于固定资产购置与基建工程招标的要求在审计监督过程中,我们坚持摆正位置,抓住重点;加大力度,增强服务的原则为顺利开展审计工作创造了有利的条件。
2、赠礼与台帐管理
在每次促销活动中,赠品起到了不可替代的作用,从根本上保证了促销活动的顺利进行。赠品招标也是此次促销活动的重要内容,严格赠品的请示、审批、招标、发放、保存、付款等监督、审核工作。我们要求赠品必须符合国家有关部门规定的质量标准,做到货真价实,严禁采购“三无”产品和质次价高的商品,以维护企业信誉,经过招标、议标、定标等程序订下赠品提供厂家。这些前期工作为活动的顺利进行奠定了基础。活动期间我们客服人员少的困难,在做好自己手头工作的同时积极参加商城安排的赠礼活动。结合集团领导的建议与要求,督促部分处室逐步完善台帐的建立工作,积极落实审计建议、决定,认真纠正违反财经纪律的行为,完善制度,做到真正的为各项费用支出把好关。
3、税务方面
税务局来商城检查期间,配合财务处协调税企关系,解决纳税中的难题,改善与税务局的和谐关系。保定先天下开业筹备前期,根据商城领导要求积极到有关税务部门多次做保定先天下税务手续审批的沟通工作,经过多次协调,已经逐步完成此项工作。
4、会员卡积分销售排查情况的跟踪与自营品牌盘点
通过与信息中心协助调取当月会员卡积分较多的顾客消费记录,进行筛选、排查、电话回访、卖场经理员工配合调查,保障了无商城人员或厂家恶意积分,兑取赠品。每月参与自营品牌的盘点工作,上报集团防损部,与集团领导建立良好的联系,有问题及时请示、沟通。
1、卖场管理
上半年对本处室人员的工作制定了考核,并进一步的做了细化。使工作责任到人,落实到人,共同提高。结合集团下发“员工上岗规范”“优秀员工的十个习惯”“专柜环境卫生标准”等文件,对卖场的员工加强培训与学习。听取员工和供应商的意见,发现问题及时解决,进一步的降低了投诉率。随着私房小厨、谭木匠品牌的逐步加入,新来员工重点做了培训和沟通工作,使新员工能很快的融入北国这个大家庭。期间我们带领员工积极参加商城举办的化妆比赛、运动会,挑战普通话等活动,提高了团队凝聚力,同时也丰富了员工的业余生活。
2、储值卡推广与大宗采购
3月份集团下发《关于下达20xx年度储值积分卡计划及管理办法的通知》,为了明确目标,责任到人,全员协力达成任务,在商城领导的指导下及时分解任务目标,将销售任务首先分解到各部门,再由各部门对本部门的主任、干事、科员进行任务分解,同时对于各部门进行充分授权,真正做到责任到人,人人心中目标明确,为确保完成销售任务打下坚实基础。集团下发全年储值卡整体销售任务8500万元,上半年实际完成4410万元,完成全年任务的52%。分解各部门储值卡任务3658万元,较去年上浮10%。其中四月份任务213万元,实际完成251万元,完成比118%;五月份任务286万元,实际完成348万元,完成比122%;六月份任务262万元,实际完成334万元,完成比128%。此期间我们积极配合各部门查询完成进度,完成趋势逐步上升。
同时制定了大宗采购人员联系表,与税务局、各大银行、各大医院、烟厂、物探公司、河大、司法警官学院、电业公司、中石油等一系列企事业单位建立友好关系,形成合作意识,参加节庆日储值卡与物资招标。
3、空余场地的开发与异业联动。
为了促进商城营业额的提升,今年上半年东、西广场的使用均以内部商场:休闲羽绒商场、皮鞋商场、电讯商场、家电商场、毛衫内衣商场为主。与去年相比,新增外联单位尼桑汽车、东风悦达起亚、郑州日产、倾国倾城婚纱摄影、幸福国际婚纱摄影等。
商城促销活动时,内部商户如肯德基与会员中心举办积分赠肯德基代金活动、美容院在三八妇女节、母亲节推出代金卡进店并有礼品赠送活动、曼特诗咖啡与会员中心推出情人节购物达到一定金额赠送一盒巧克力活动,以及刷银行卡购物可以抽奖有礼品赠送,婚纱代金、医院与护士节活动等均参加了商城的异业联动活动。
4、军民共建工作。
上半年对商城中层、主任、优秀店长进行20xx年部队个人卡、公务卡使用方法和注意事项培训。日常进行了抽查工作,下部队了解部队个人卡、公务卡在商城的使用情况与意见,工作之余,走访部队了解部队官兵使用情况,采纳提出的合理化建议。上半年办理了172张军购个人卡。
针对二五二办公用品以往从石家庄超市采货路途远、时间长、运费高、调换货不方便等问题给予了解决,从保定市几家大型的办公用品公司采取招标的方式,选取了价格最低的晓华文化用品有限公司作为长期供货对象。保证了二五二医院办公用品的及时供货和方便调换,进一步的节省了费用和时间,得到二五二医院采购办公室的认可。
平时利用周末联系居民社区,组织家电、电讯、家居家纺商品下社区活动;与会员中心、策划处联合举办5.12国际护士节购物专场,邀请省医院、二医院、市一中心医院、二五二医院前来参加,取得良好的效果。
5、功能性项目开发、招商工作
三月份完成了外租户合同签订工作,共签订11份,租金与节庆费相比20xx年基本涨幅15%,新增了每家商户每月30元的保洁费用。在以往的外租户上缴费用模棱两可、不好查的现象上,新制定了外租户每月租金、水电费、保洁费、节庆费上缴通知单,每月的月底23号向商户下发应缴的费用明细通知单,要求三日内上缴商城出纳。并将已缴盖章过的通知单交回我处备案,保障了各项费用的及时上缴。上半年,新引进品牌自助式咖啡、私房小厨、谭木匠均已上柜,投入正常营业工作中。
京海店开业筹备期间,我处室人员分别对玉兰香酒店、金筷子、卓越美容美发、电影院、高档滋补品、茶馆、快餐、西餐、冰场这几大方面功能性项目出差进行市场调查、多次拜访与沟通,前期的招商工作已经初步落定。与主要负责人建立联系,为二店功能性项目的落位奠定了必要的基础。
在上半年的整体工作当中,全盘回顾,在一些环节和细致的地方还存在不足。现做一小结,以为日后工作借鉴指导。
1、应该加强对工作发展的预估和掌控能力,培养大局为重,细节着手的工作能力。在每次商城促销活动时,关于东西广场使用以及异业互动活动无法及时的预测和跟进,步伐迟缓。针对夏季为广场的使用淡季,在此期间没有创新意识,无法合理利用。应在工作之余,多动脑筋与外界联谊单位沟通,积极创新,为广场使用淡季寻找突破口。
2、审计作为监督部门,应不断加强自身的学习与审计有关的专业知识,不断的磨练才能更好的监督所辖部门,为各项工作提供有效的指导意见。
3、关于台帐和赠品管理工作做的不够细致,还不够完善。下半年应着重抓紧此项工作,加以改进。
4、二店招商工作的不足之处在于思路狭窄,目光短浅,缺乏创新意识。下一步应多到一线城市去学习,取其长处,补己不足,力争在功能性招商工作中取得好的成绩。
(一)制定大宗购物、大宗购卡计划及推广方法。设专人、专职进行大宗购物、大宗购卡的宣传、推广及任务下发。建立客户档案和固定销售群体。
a推广计划:
1、统计老顾客资料,建立大客户档案。
2、以区为单位划分区域,把各个区目标细化。以事业单位、效益较好企业单位、私营单位、个体单位、大中院校为基础目标进行接触、推广。
3、了解保百、时代购卡客户群资料。在商城政策的允许与支持下抢占这一部分客户。
4、通过商城员工个人关系网,提供方便而有利的资源,全面带动商城员工,让每个人当成自己的事情去做。
5、中秋、十一双节,春节制定个人计划,在此期间大力度与客户沟通联络,进行实质性合作。对商城中层制定任务下发。
6、8月份开始大力度进行大宗推广计划及服务措施,针对商城员工下发个人计划,全民动员中秋、十一双节、元旦、春节把大宗购卡当作重点任务,利用与vip结合优势抢占市场。
b服务措施:
1、根据档案资料与vip相结合,将大宗购物、购卡客群发展成为商城vip(大客户)会员。
(二)、因之前与驻保部队联谊中作,缺乏一些开拓意识。下一步要与保定航校、驻保113师取得联系,通过走访和沟通工作,发展下一批会员,从真正意义上把驻保部队区域性规模采购计划做大、做强。
(三)、跟进保定先天下功能性项目招商工作,与有关负责人勤联系与沟通,以更快的时间取得有效信息。去周边城市如北京、石家庄多考察、走访,学习招商、装修、经营管理的有关知识,总结经验,确定功能性项目落位计划。
(四)严格各项费用支出的请示、审批、付款等环节,监督、审核工程建设合同、工程决算造价;监督工程招投标、验收、付款环节。更新思维,寓帮助于监督,切实提高企业运营效率和效益,为各项支出把好关。
(五)、加强对租赁商户的管理与规范,使这些商户跟上商城发展的步伐,结合商城定位,体现出青春时尚的风格面貌。
总结这半年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。随着保定先天下的即将开业,商城的不断扩大,规范,完善,可以预料我们的工作将更加繁重,要求也将更高,需掌握的知识更广,为此我们将更加勤奋学习,提高自身各项素质和专业技能。本处室全体成员决心再接再厉,使工作更上一层楼。
审计开发处
20xx年7月4日
审计科半年工作总结篇十四
是质量年,末所里启用了新的审计底稿,经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知,正式采用新底稿,无论从底稿的顺序还是底稿的内容,大家都经历了从不熟练到适应的过程,也逐渐体会到新底稿的优势。例如:1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹,即使书写计算过程,单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足,将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表,一方面节省了记忆公式的时间,另一方面也细化了编制流程,能更容易发现编制漏洞,及时根据企业的实际情况调整编制方式;2.以往审计底稿较为简单,尤其对助理人员,许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表,真正分析复核的程序没有实施,导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足,将需要实施的程序用各种形式的excel表现,既规范统一了审计轨迹,又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践,新底稿真正践行了“质量年”的宗旨,审计质量也为近几年中较为优异的一年。
根据领导的部署,xxxx年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作,都会从实践中摸索经验,以便更好的提高工作效率。例如:1.合理分配时间,保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工,保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清晰划分权限,保证每个项目专人跟进,不出现空管的现象。
在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下,北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风,又一次完成了任务。
随着时间的推移,我越发的感觉学习的重要性,在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则,还要多向同事们学习和请教,弥补不足,不断完善理论水平并与工作中的实践相结合,提高自身的工作能力。
着眼未来,为更好的使我部发展,在今后的工作中我们大家要比形象,促对话交流“零障碍”;比作风,促为企服务“零距离”;比业务,促办理事项“零差错”;比质量,促服务结果“零投诉”;比效率,促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务,才能使我部工作开展的越来越顺畅,才能使我们个人得到更多的历练。
审计科半年工作总结篇十五
20xx年上半年,区审计局按照《xx区关于开展脱贫攻坚问题“大排查、大整改”专项提升行动的实施方案》文件要求,在区扶贫办和局党组的领导和指导下,按照上级的要求有条不紊地开展着扶贫工作,严格按照规定步骤和时间节点开展工作,现将上半年扶贫工作汇报如下:
一、高度重视,强化领导
为切实加强对精准扶贫工作的组织领导,我局根据人事变动及时调整扶贫领导小组成员,强化组织领导,继续将精准扶贫工作列为重要议事日程,主要负责人还多次周密筹划,协调相关部门,帮助扶贫对象解决生产经营资金方面和医疗患病救治方面的实际问题,扎实推进该项工作。
二、细化措施,确保成效
一是研究制定脱贫巩固工作计划。2月2日,由局主要负责人杨庆国率领局扶贫工作小组,深入章广镇常山村龙口张组王德财户,调查了解该户建材经营状况,是否还存在其他困难,针对该户李勤的身体病症,与镇扶贫办、村两委探讨扶贫医疗救助方面的情况,询问李勤的类风湿关节手术相关事宜,初步了解,谋划制定治疗步骤。
二是做好精准扶贫慰问工作。除定期走访调查了解群众生产生活情况外,还会利用休息日走访结对户,平时电话保持经常性的沟通交流,随时掌握群众需求。并在传统节日时进行慰问送暖,为帮扶群众送去慰问金及全体审计干部的节日问候,让贫困户真切地感受到真情温暖,与他们贴身交流,搭建干部群众“连心桥”。春节前夕,局主要负责人带领扶贫小组成员,调查走访中送上节日慰问金1000元,让困难群众在严冬中感受着党的温暖;端午节来临之际,局负责人带领扶贫小组成员,再次送上慰问金1000元。
三、群策群力,发动社会扶贫。区审计局的全体审计干部在繁重的工作间隙,将困难群众的疾苦时刻放在心上,在亲朋好友间宣传发动,带动社会爱心人士共同扶贫济困。在审计干部们的倡议下,端午前夕12名社会爱心人士共同向王德财的妻子李琴捐助医药善款3100元,此举不仅温暖了困难病患群众的心,还带动更多爱心人士共同参与到扶贫的路上,引起了良好的反响。
四、存在问题:根据区审计局扶贫帮困调查走访了解到,李琴的类风湿性关节炎需长年治疗,且难于根治,与众多病患者一样,他们极其渴望健康扶贫能够得到进一步的贯彻落实,使他们的医疗费用得到保障。
审计科半年工作总结篇十六
抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原____医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了____汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、____驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。
突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。
重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。
尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的____华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。
加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组生活会的情况,受到普遍欢迎。
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