历史是人类社会发展演变的镜子。怎样管理好自己的时间，提高效率？接下来将呈现一些具体实例，希望能够为您提供一些思路和参考。
核算会计简历篇一
在我国社会经济不断发展的背景下，税务体制也实现了进一步的改革，由传统的营业税改为了增值税。在此基础上，公立医院在管理模式上也发生了相应的转变。结合目前的实际情况来看，虽然公立医院可以满足免增值税中的相关要求，但是在非医疗服务收入方面一定要严格按照“税法”当中的相关要求来完成增值税的缴纳过程。本文主要针对公立医院增值税会计核算财务处理进行了深入的分析，希望能为相关人员提供合理的参考依据。
公立医院；增值税；会计核算；财务处理。
公立医院在对增值税科目进行设置的过程中，一定要严格按照标准加强对纳税人的缴纳增值税的原则以及对医院相关体系结合在一起的税费制度。在应交税费下对二级科目增值税进行了合理的设置，同时还实现了对应交增值税、未交增值税以及待抵扣增值税的设置。在三级科目应交增值税下对四级科目进行设置，其中主要包括了销项税额、销项税额抵减、已交税金、进项税额以及进项税额转出等几个方面的内容。对医院会计核算财务处理的相关内容进行深入的分析，站在实践的角度上出发，应交税金、增值税与应交增值税科目下的四级科目销项税额抵减、已交税金、转出未交增值税、转出多交增值税以及应交税金增值税科目下的待转销项税额等科目，在公立医院的会计核算账务处理过程中都没有涉及，所以可以不进行设置。
本文主要以某三级甲等综合医院进行了研究，之后就对该医院的增值税会计医院进行了相应的分析。2.1关于销项税额以及销项税额基础上对财务的处理。问题首先，销项税额，一般在该医院中，在实际发展过程中，经常有一笔应该缴纳增值税销项税额的收入业务，而具体的业务处理是表现在以下几个方面：在借方面；分为库存现金、银行存款以及预付账款等在贷方面：需要缴纳统一的增值税或者是销项税额。科教项目收入方面以及其他收入，包括药品延伸服务、租赁收入以及培训收入等。其次，可以在允许的范围内，进行抵扣进项税额，那么在这个时候该医院就产生了一笔可以用于进项税额抵扣的业务以及相关服务处理。借，教项目支出以及其他费用的支出等。贷，库存现金以及银行存款等。最后，在没有任何规定的情况下，不能进项抵扣的`进项税额。所以，在该医院中，就产生了一笔不能用于进项税额抵扣的支出业务或者是仅仅取得了增值税普通发票的业务，而在这个时候业务处理的方式分为以下几种。借，教项目支出以及其他费用支出等贷，库存现金、银行贷款或者是应付款项等。2.2对于销项税额与销项税额额月末转结。一般在月底的时候，在大多数的医院中，就需要对月底的进项税额以及销项税额进行转结，并且完成对增值税的缴纳过程，对账务进行处理的过程中，其处理流程主要包括了以下几个方面：（1）结转销项税额，大多数医院在结转进项税额的过程中，需要考虑到以下几种情况：第一如果在本月进项税额大于或者是等于销项税额的时候，就需要进行借，还需要交纳一定的税费、增值税以及转出未交增值税。而在贷方面，需要交纳税费、增值税、应交增值税。但是需要注意的是，如果当进项税额等于销项税额的时候，那么根本就没有办法使用应交税费、增值税以及待抵扣进项税等多个项目。另外，当进项税额大于销项税额的时候，那么对于大于的部分而言，就可以根据待抵扣进项税额项目在月底的时候进项扣除。（2）在本月中进项税额小于销项税额的时候，借方需要应交纳税费、增值税、应交增值税以及转出未交增值税。而贷方就是先交税费、增值税以及进项税额。（3）需要将转出未交增值税直接转入到未交增值税，如果当进项税额大于销项税额的时候，这个时候不需要对业务进行处理。一旦当进项税额小于销项税额的时候，业务处理的过程就包括了以下几个内容：借方，需要先交税费、增值税以及应交增值税和转出未交增值税。贷方，就需要先交税费、增值税以及未交增值税。2.3增值税缴纳业务处理。在下个月的时候，该医院就需要缴纳本月需要缴纳的增值税，而业务的处理方式如下：借方，需要交税费、增值税以及未交增值税。贷方，是属于银行存款。2.4下一月度结转待抵扣进项税。在该医院中，特别是在运行的过程中，比如本月留存待抵扣进项税，那么对于下一月度符合抵扣条件，借方，需要交税费以及增值税和待抵扣进项税，贷方，需要交纳税费、增值税和，没有交的增值税。
综上所述，在我国税收体制改革的背景下，我国的公立医院在发展过程中也经历了“营改增”实施的重要过渡阶段。结合实际情况来看，在20xx至20xx年之间，我国相关的公立医院在管理模式上以及制度等方面实现了进一步的改革，从而促进“取消药品加成”政策的全面落实。从20xx年开始，相关的财政部分已经对“政府会计准则—基本准则”实施，并且在公立医院“政府会计制度”的制定过程中发挥着十分重要的作用，从而实现了传统“医院会计制度”向“政府会计制度”的方向不断转变。我国在对相关政策进行改革的过程中，如果只是从“营改增”实施的角度上进行分析，目前的“医院会计制度”以及“医院财务制度”已经不能在满足现代医院会计核算工作中的相关要求，并且也不能紧跟我国政策改革的步伐。针对这种现象，我国公立医院在实际的发展过程中，一定要对税收制度改革后的香瓜内容进行全面的了解，并进一步加强对增值税会计核算的研究工作，医院在对“政府会计制度”实施的过程中，对于香瓜的制度设计人员而言，一定要结合实际情况构建出完善的会计核算制度，并且保证可以满足工作中的相关要求，并且在未来不断改革的过程中，应该对制度中的内容进行不断的优化和完善。
［1］余志虎,史锐.稳健原则在我国会计中的应用及思考［j］.安徽广播电视大学学报,20xx（4）.
［2］王中基.对新会计准则施行的应对策略［j］.现代农业科技（上半月刊）,20xx（8）.
［3］冉青峰.从所得税的会计处理谈会计概念在会计中的地位［j］.北京工业职业技术学院学报.20xx（2）.
核算会计简历篇二
1、执行公司财务制度，协助领导共同搞好企业财务管理工作。
2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，账务处理工作，科学设置账户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，账户处理科学性。
4、协助领导进行内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时、准确地向上级领导汇报反映财务动态和状况。
5、协助处理日常简单的行政和人事的相关事务性工作。
6、协助领导完成其他日常事务性工作。
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核算会计简历篇三
为正确反映企业财务状况和经营成果，加强财务监督，根据《企业会计制度》制定本核算方法。
一、按照公司核算要求，设置总账、日记账、明细分类账，根据各类性质业务的原始凭证编制记账凭证，根据记账凭证登记账薄并结计余额，根据账薄的余额和发生额编制资产负债表、利润表等会计报表。
二、按照财务制度和会计准则进行账务处理，做到账实相符、账证相符、账账相符。
三、资金及有价证券的收付通过“现金”、“银行存款”等科目进行核算，反映货币资金的收付和结存情况。
四、债权和债务的发生和结算：
1、销售产品所发生的债权通过“应收账款”、购入原料所发生的债务通过“应付账款”科目核算其增减变动及余额。
2、银行借款及还款通过“短期借款”核算，并按时计提利息和结算利息。
3、通过“应付工资”核算职工工资的发放与分配。
4、其它性质债权通过“应交税金”科目核算、增值税按购入货物增值税专用发票所列的税额列入进项税额；销售产品按销额的17%计算销项税，销项税减进项税额为当月应交增值税额。
五、特资的发放增减和使用的核算：
1、购入原料等物资按照实际成本入账，将生产耗用原料实际成本转入生产成本，领用低值易耗品按一次摊销法计入生产成本或期间费用。产成品入库按实际生产耗用的原料、动力、人工等费用成本计、销售按产成品的加权平均单价计算出库成本。
2、因定资产的取得按取得时的成本即实际支付的买价和包装费、运输费、安装调试费、有关税金作为入账价值，在建工程按实际发生的设备价款、工程材料、工人工资、工程施工费确定工程成本、并入竣工决算后转入固定资产。对固定资产及达到预定可使用状态的在建工程计提折旧；按平均年限法即净残值率为5%，房屋建筑物为20年；机器设备为10年；电子设备、交通工具为5年的折旧年限确定折旧率计提折旧并计入相关成本和费用，固定资产的处置通过“固定资产清理”科目核算并计算损益。
六、资本金的核算：企业投资者投入的资金通过“实收资本”科目进行核算，根据有关规定进行增减变化时进行相应的账目处理。按利润的一定比例计提的法定盈余公积金和任意盈余公积金通过“盈余公积”科目核算，企业利用盈余公积金时作出相应账务处理。
八、收入、支出、费用的计算：销售产品严格按照产品实际售价单价确认销售收入，并通过“产品销售收入”科目核算，正确计算销售金额和销售数量，结转成本。生产经营过程中发生管理费、业务费、借款利息等费用支出分别通过“管理费用”、“产品销售费用”“账务费用”进行分类分项明细核算。筹建期间所生的开办费先在“递延资产”科目中归集总额，于生产经营月份的次月起3年内分期摊销。按规定摊销待摊销费用和计提预提费用进行账务处理。
九、账务成果的计算与处理：通过“本年利润”科目归集各月份的损益科目结记出各月份的余额即生产经营成果，年终按本年利润总额的10%计提法定盈余公积金，按5%计提任意盈余公积金，计提后的余额转入“利润分配——未分配利润”科目进行其他分配。
十、其他需要办理分计手续，进行会计核算的事项按有关规定不定期进行会计核算。
二oo六年九月
第3页
一、 总则
1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐，及时记帐、结帐、对帐，做到日清月结，帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理。
二． 库存现金管理
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公-款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
三．银行存款管理
1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。
8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
四．往来帐款的管理
1 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2. 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3. 应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
五. 内部牵制：
1. 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2. 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3. 库存现金和有价证券每季抽查一次。
4．现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
六．本制度自下发之日起执行。
财务管理细则
一、总原则
1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二 、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、 其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、 负责管理公司的日常财务工作。
2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
9、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
10、 完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、 所有现金收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金
流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、 所开出支票必须封填收款单位名称。
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
财务会计核算制度
第一章 总则
第一条 为规范公司财务会计行为，依据《会计法》、《企业财务通则》和《企业会计准则》等有关法律、法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 公司会计工作的基本任务是贯彻执行国家财政政策和会计法规，强化财务管理，加强财务监督，规范各项财务收支的计划控制、核算、分析和考核工作，如实反映公司财务状况和经营成果，依法纳税，接受股东大会、董事会、监事会等内部机构以及财政、税收、审计、证券监管等有关部门和行业主管部门的监督检查，依法合理筹措资金，有效利用公司的各项资产，增收节支，为公司领导当好参谋，为公司决策，为企业创造最大利润，为股东创造最大收益提供服务。
第三条 公司会计工作由公司财务副总直接负责。财务副总应当根据《会计法》的规定，确保公司会计工作和会计资料的真实性和完整性；负责公司财务计划的制定和监督检查，协助公司制定经营方针和资本运作政策；负责公司会计机构的设置，对财会人员的配备、热恩面和奖惩提出建议，并确保会计机构、会计人员依法兴职责；负责协调金融、财政、税务、审计、证券监管等方面的关系。
第四条 公司设立财务部，负责财务会计方面的日常工作，财务部经理负责公司财务收支计划的执行，主管公司的会计核算和资金管理工作，主持制定公司的财务规章制度，规范各级财务管理实施细则，统一公司会计核算办法，配合财务副总协调外部关系。
第五条 分公司设单独财务机构，配备必要的财务人员，严格执行《财务会计制度》和公司《财务管理制度》，接受公司财务部的业务领导。必要时，根据不同分公司的业务特点制定相应的财务管理细则。
第六条 公司全资和控股子公司必须配备专职会计和出纳人员，参照本制度根据企业性质和特点制定完整的财务制度，并接受公司财务部的业务指导。
第七条 公司会计机构和会计人员应当依照会计法律法规的规定，按照真实、完整的要求，进行会计核算，实行会计监督，并向公司董事会、总经理定期汇报会计工作情况，报送财务会计报告和其他必要资料。
第八条 公司会计年度采用公历年度，会计核算亿人民币为记账本位币，会计记账采用借贷记账法。
第九条 公司审核原始凭证、填制会计凭证、登记会计账簿、编报财务会计报告和管理会计档案，应当遵循有关法律法规和本制度的要求。
第二章 会计管理体制
第十条 公司董事长、财务副总根据岗位职责分工负责本公司的财务会计工作，并对会计工作和会计资料的真实性和完整性负责，财务部负责具体的日常会计工作。 第十一条 公私财务负责人为财务副总，依法行如下会计管理职责：
（二） 正确执行相关法律法规和规章制度，纠正违反财务会计制度的行为；
（三） 最终审批公司所有财务支出事项；
（五） 法律法规规定或上级主管部门授予的其他职责。
第十二条 会计机构应当按照有关法律法规的规定、上级主管部门及公司主要负责人的要
求，强化会计岗位责任制度、内部控制制度和会计稽核制度。
第十三条 公司领导、部门经理其他员工应当按照本制度的规定，在各自的权限内真实、完整的审核和提供各种经济业务的原始资料。公司有关人员在对所管业务的财务收支进行具体的预算管理和目标控制时，对有关的原始资料负有记录、保管和及时进行传递的`责任。
第三章 会计机构和会计人员
第十四条 公司财务部为依法设立的会计机构，并根据工作需要配备相应的会计人员。财务部设经理、副经理、总账会计（或称主办会计）、会计（或称辅助会计）、预算管理、出纳等岗位。
第十五条 各分、子公司设立相应的财务机构，其财务人员根据公司业务发展和规范管理的需要，在条件成熟时，公司可逐步实行会计派制。
第十六条 公司委派的财会人员由公司与所在分公司、子公司实行双层领导，即财会人员的日常行政管理由所在分公司、子公司负责，业务管理由公司负责。
第十七条 公司委派财务人员的工资和费用一般由公司负责，不在所在分、子公司支付。公司与相关分、子公司另有协议的，则按相关协议处理。
第十八条 公司对委派财务人员实行外勤补贴。补贴标准分为公司所在市内、市外、省外三种。具体补贴标准由公司另行规定。
第十九条 在实行会计委派之前各分公司、子公司的财会人员，可参加公司专门组织的岗位竞聘。竞聘成功的，直接由公司任命。
第二十条 实行会计委派制的分公司、子公司，其委派的财会人员不影响其生产经营的独立性。
第四章 主要会计政策
第二十一条 本公司执行的会计及财务制度为：《会计法》、《企业会计制度》、《公路经营企业会计制度》等。
第二十二条 以每年元月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
第二十三条 记帐原则和方法：以权责发生制为原则，实行借贷记账法。
第二十四条 企业的会计核算以人民币为记账本位币。
第二十五条 公司的固定资产按直线法计提折旧。
第二十六条 按照有关规定计提坏账转北，存货跌价准备和其他资产减值准备。
第五章 会计科目的设置
第二十七条 公司执行财政部颁发的《企业会计制度》，《企业会计准则》和《公司经营企业会计制度》，并根据具体经营特点选用总账会计科目，其明细科目根据编制报表要求，按便于理解，方便管理和符合公司经济活动分析的需要合理设置。
第二十八条 财务部在具体帐务处理中必须正确使用确定的会计科目，在实际工作中可根据实际情况适当增设相关会计科目。
第六章 会计原始凭证与记账凭证
第二十九条 原始凭证是指涉及确定的经济业务并需要进行会计处理的文件、合同、发票收据等各种书面纪录，包括文件、合同、签呈、呈批件、发票账单、结算但、严守但、工资表、收款收据、支票存根、汇款回单等。
各项财务收支业务需要的原始记录，应当具备规定的内容，充分证明经济业务发生的性质、原因、时间、数量和金额 。所有原始记录必须做到真实、完整。
第三十条 各种原始凭证必须规范，符合会计核算的要求，其应具备如下一些内容：
（一） 名称：原始凭证必须有特定的名称，文件、合同、签呈、呈批件等必须有标题；
（二） 日期：一般是指经济业务发生的时间或文件、合同、签呈、呈批件的做成时间；
（三） 业务内容：业务内容应当清楚，并表明该记录设计的经济性质。
（四） 数量；
（五） 单价；
（七） 接受原始凭证的单位名称；
（八） 出具原始凭证单位的名称：以行政公章、财务专用章标识时，印章必须清晰可辨；
（九） 有关经办人员签字认可。
第三十一条 原始凭证出现错误，必须按规定进行更正。
（一） 文字出现错误时，必须由开除单位予以更正，并在更正处加盖公章；
（二） 数字和金额出现错误时，不得在错误凭证上更正，必须由原单位重新开具；
（三） 如果原始凭证由两个单位共同完成，任何错误均应当由双方共同更正、盖章。 第三十二条 同类经济也的原始凭证数量较多时，可填制原始凭证汇总表。
第三十三条 原始凭证必须由出具原始凭证单位盖印财务专用章，同时必须由有关经办人员，验收人员和主管人员的签名或盖章，并注明用途。属于公司自制的原始凭证必须按财务部制定的统一、规范的格式，并由经办人和具有审批权限的相关人员签名或盖章。
第三十四条 公司依照凭证按照记账凭证的支持对原始凭证划分为两种类型：主要凭证和辅助凭证。主要凭证是对记账凭证其主要支持作用的原始凭证。主要凭证有：
（六） 证明财务成果计算和处理业务的凭证，包括说明计算（处理）依据和过程的资料，以及说明财务成果性质、金额的资料。
第三十五条 主要凭证必须符合国家法律、法规和会计制度的规定，并附在记账凭证的后面。对两张或两张以上记账凭证起主要支持作用的原始凭证，可附在其中一张记账凭证的后面，其他记账凭证后附原始凭证的附件或复印件，但其他记账凭证上必须签注原始凭证原件所在记账凭证的编号。
第三十六条 辅助凭证是对主要凭证起辅助证明作用的原始凭证，包括不直接支持某一张记账凭证或者对多张记账凭证起支持作用的合同、文件、呈批件等。
第三十七条 辅助凭证可不附在记账凭证的后面，但应当单独按照档案管理办法进行分类整理，及时归档保存。未附辅助平衡的记账凭证应当注明该辅助凭证的名称、编号。
第三十八条 对于涉及多笔经济业务或需要多次备查使用的主要凭证和辅助凭证，经办部门和需要查询的部门，应当同时保管相关原始凭证的原件。
第三十九条 会计人员应当认真审核原始记录，并在通过审核纪录上签字。审核的内容包
括：
（一） 经纪业务是否本单位发生的，内容是否真实、合法、合规；
（二） 原始凭证是否具有法律效力，公章是否清晰；
（三） 经办人是否经过授权活在授权范围内填制内容;
（四） 数量、单价、金额的计算是否正确；
（五） 必备内容是否完备齐全。
第四十条 会计人员在受理原始记录时，对于不真实的，有权拒绝受理，并可将情况报告单位负责人；对不完整的，有权退回，经办人补正后再受理。
第四十一条 会计人员应当依据真实、完整的原始记录进行会计处理，并按照本制度的相关规定将原始凭证附在记账凭证后面。
第四十二条 需要进行会计处理的原始凭证按照如下的程序进行传递。
（一） 经办人取得原始凭证后，需要交证明、检查或验收人签字的，交有关人员签字；
（二） 有关人员签字后，交会计人员审核；
（三） 按有关规定经部门经理、公司负责人签字批准；
（四） 会计人员受理原始记录，进行会计处理。
第四十三条 会计人员制作记账凭证，应当以真实、完整的原始凭证为依据。无法取得原始凭证的，应当按照要求自制或者要求相关人员制作原始凭证。
第四十四条 记帐凭证应当使用财务会计软件按规定进行填制，不得手工填制。填制记账凭证必须符合如下要求：
（一） 以本人的身份进入财务会计软件填制凭证的界面；
（三） 接待的金额要相等；
（四） 按所附原始凭证准确填写与借记或贷记的不同科目相符的摘要。摘要必须清楚，简明扼要；购买多种物品应注明主要物品的名称；往来业务凭证，借款和报销业务应具备对方单位名称或个人所属部门及姓名；提取现金应注明原因；收支的结转，费用的预提摊销应注明期间。
第四十五条 审核人员、出纳人员、总账会计通过财务会计软件审核记账凭证和记账后，应当输出的纸质记账凭证上盖章或签名。
第四十六条 通过财务会计软件输出纸质记账凭证，应当符合《跨及基础工作规范》和会计电算化有关工作的规范的要求，并与所附原始凭证一起装订成册。会计凭证的装订应当符合会计档案管理的要求，当月第一本凭证的最前面应当附有会计科目发生额及余额表，最后一本凭证应当附有银行存款余额调节表和银行对账单。
第四十七条 会计凭证的归档，保管等事项按照《会计档案管理办法》的规定办理。
第七章 会计账簿的设置
第四十八条 财务部按《会计法》的规定，设置会计账簿，包括总账、明细帐、日记张和其他辅助性账簿。
第四十九条 根据电算化的要求，当期所有记账凭证数据和明细账数据都储存于计算机。 第五十条 明细账根据会计核算系统，结帐后数据自动生成资产、负债、权益、损益四大类明细账。账本格式按照会计科目的设置、管理查账的需要，合理编排为借贷余三栏式、成本费用类多栏式、多借一贷式、多贷一借式和多借多贷式。
第五十一条 日记账分为银行日记账和先进日记账，不得跨年度使用，账簿不得用银行对
账单或其他方式代替。开设若干个银行存款账户时，应按开设的账户分别登记银行日记账，日记账由出纳根据银行收（付）款、现金收（付）款凭证登记，按凭证发生日期、凭证号依次登记，做到日清月结，登记时不得出现银行存款或现金的红字。
第五十二条 各种租借设备、物资、有价证券、应收应付票据、项目核算资料等应设置辅助账。各种帐簿必须有统一固定的格式，要做到内容真实完整、数字准确、摘要清楚、登记及时，不漏记、错记或重记。如果发生错误或者隔页、跳行的，应按规定的办法更正，并由会计人员和会计机构负责人在更正处盖章。
第五十三条 财务部应按规定定期对会计账簿纪录金额与库存金额、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行核实，做到帐证、帐账、帐表、帐实相符，对帐工作每年至少一次，如遇人员调动或发生非常事件，也应及时对帐。
第五十四条 会计账簿安银行存款日记账、现金日记账、总账、明细帐、辅助账分别整理立卷，归档保管。
第五十五条 本公司使用财务会计软件进行会计核算，软件输出的会计帐簿应当符合国家统一会计制度的要求，并及时装订。除会计软件输出的正式帐簿外，不得设立其它正式帐簿。通过会计软件输出的正式帐簿，应当按照封面、扉页、科目发生额及余额表、总账和明细账的顺序进行打印和装订，各科目的总账和明细账按科目编号的顺序宁打印和装订。
第五十六条 会计账簿应当保持整洁、清晰，除手工登记的备查登记簿外，不得涂改、挖补，手工登记的备查登记簿需要更正的，由登记人员进行更正并盖章，登记人员以外的人员不得进行改正。
第五十七条 通过会计软件输出的年度账簿，应当在扉页上加盖公章，并贴划印花税票。达因人和财务部经理/副经理应当在装订的会计账簿封面签章。在装订年度正式帐簿时，科目发生及余额表 后应当附有当年的年度会计报表 。通过会计软件输出的正式帐簿，由会计机构按照会计档案管理的规定进行保管。
第五十八条 会计账簿的电子数据应当每月备份一次，每次备份时应当在至少两台不同的计算机硬盘上各保存一份。电子数据在年末结账后，应当备份到单独的电子媒介，按照档案管理的规定妥善保管。
第八章 所有者权益和负债的核算
第五十九条 所有者权益是指投资者（股东）对本公司净资产的所有权，包括实收资本 、资本公积、盈余公积和未分配利润。
第六十条 资本即注册资本，是本公司在工商行政管理部门登记的资本。实收资本（股本）是指股东按出资合同、协议规定实缴的出资额及经营过程中依法定程序赠的部分。 第六十一条 实收资本安投资主体分为国有资本金、法人资本金和个人资本金。
第六十二条 本公司筹集资本必须是货币资金（现金），未经股东会同意，不得以债权、实物资产、有价证券等折投入资。
第六十三条 经营期内，投资者对其投入的资本，除依法转让外，不得以任何方式抽走。投资者应按照投资比例或者合同、章程规定，分享本公司的收益或承担本公司风险 。 第六十四条 本公司负债包括各种银行货款、往来借款、应付和预收款项及其他负债。
第九章 固定资产的核算
第六十五条 使用年限在一年（不含一年）以上，单位价值在2000元（不含2000元 ）以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、机器设备、工具、器具。当一项固定资产的某组成部分在使用效能上与流动资产相对独立，并且具有不同使用年限时，应将该组成部分单独确认为固定资产。
第六十六条 不符合固定资产条件的物品，为低值易耗品。低值易耗品应比照顾定资产管理办法，设立分类登记簿和低值易耗品卡片帐，建立登记、保管和定期盘点制度。
第六十七条 财务部门要定期对固定资产、低值易耗品进行全面盘点、清查，每年年终前为定期盘点清查的时间。
第六十八条 所有固定资产和低值易耗品都必须按国家有关规定进行折旧或摊销。
第六十九条 对固定资产盘盈、盘亏，由财务部、行政事务部调查核实，弄清情况，提出意见 ，逐笔报领导审批，财务部门根据规定作帐务处理。
第十章 货币资金的核算
第七十条 公司的货币资产包括现金、银行存款和其它货币资金。
第七十一条 财务部门必须定期或不定期对货币资金进行盘点、对帐，并确保账款相符。 第七十二条 货币资金管理必须遵守《货币资金管理制度》的有关规定。
第十一章 长期和短期投资的核算
第七十三条 公司的对外投资案投资回收期的长短可分为短期投资和长期投资。短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、金融债券、债券、基金等证券投资。长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资、不能变现货或不准备随时变现的债券、长期债券投资。长期投资应当单独进行核算，并在资产负债表中单列项目反映。
第七十四条 公司的证券投资必须符合信用，稳健、效益的原则，确保资产的保值增值。 第七十五条 购入有价证券按有价证券的面值和规定的利率计算应收利息，分期计入损益。
第七十六条 出售经营性证券可以采用先进先出法、加权平均法、移动加权平均法等确定其实际成本。计价方法一经确定，不得随意变更。出售经营性有价证券实际收到的价款与账面成本的差额，计入当期损益。
第七十七条 购入折价或溢价发行的长期债券，实际支付的款项与票面价值的差额应在债券到期前，分期增加或冲减投资收益。
第七十八条 对外证券投资分析得的股利或利润，计入投资收益，并按规定进行税务处理。
第十二章 其他类资产的核算
第七十九条 公司其他类资产包括无形资产、递延资产及其他资产。
第八十条 无形资产按取得时的实际成本计价。
第八十一条 无形资产自开始使用之日起在有效使用期限内平均摊入成本。
第八十二条 递延资产是指不能全部计入当年损益 ，应当在以后年度内分期摊销的费用，包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产技改支出、摊销期超过1年的修理费以及摊销期超过 1年的其他待摊费用等。
第八十三条 开办费是指筹建期间发生的费用，自营业之日起分5年分期摊入营业费用。
第十三章 经营成本的核算
第八十五条 在公司业务经营中发生的与经营有关的各项支出等按规定计入成本。
第八十六条 营业及管理费用主要包括：职工工资、职工福利费、广告及业务宣传费、业务招待费、差旅费、水电费、租赁费、员工培训经费、办公费、会议费、其它费用等。 第八十七条 费用控制及管理严格按有关制度执行。
第十四章 经营收入的核算
第八十八条 经营收入是指业务经营过程中取得营业性收入。
第八十九条 代理性业务只将公司代理费计入公司营业收入。
第九十条 一般贸易类业务可按交易额计算公司营业收入。
第十五章 投资收益与营业外收支的核算
第九十一条 投资收益是本公司以各种方式对外直接投资取得的利润、利息等收入。 第九十二条 营业外收支是指与本公司经营无直接关系的各项收入，包括固定资产经营收入、租赁收入、固定资产盘盈、固定资产清理净收益、教育费附加返还款、罚款收入、出纳长款收入、证券交易差错收入、因债权人的特殊原因却是无法支付的应付款项等。
第十六章 纳税、利润及其分配
第九十三条 本公司利润总额按下列公式计算：
利润总额=营业利润+投资收益+营业外收支净额
净利润=利润总额-应纳所得税
营业利润=主营业务收入-主营业务成本+其它业务利润-营业费用-管理费用-财务费用 国债投资收益根据规定不缴企业所得税。
第九十四条 所得税后利润根据公司章程的规定，按如下顺序分配：
（一） 弥补上一年度的亏损；
（二） 提取法定公积金10%；
（三） 提取任意公积金；
（四） 支付股东股利；
公司法定公积金累计为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金、或公益金之前向股东分配利润。
第九十五条 本公司须依法申报和交纳营税、城市维护建设税、教育费附加、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、企业所得税及其他应纳税种。
第十七章 会计报表的种类与编制
第九十六条 会计人员应当根据会计账簿的记录编制会计报表。本公司应分年，半年、季度和月度填制下列报表。
第九十七条 企业向外提供的会计报表包括：资产负债表；利润表；现金流量表；资产减值准备明细表；利润分配表；股东权益增减变动表；分部报表；其他有关附表。内部管理报表主要由银行存款收支月报表、成本月报表、债权债务明细表等，企业应根据管理的实际需要设计编制内部管理报表，并根据企业发展需要增加或减少报表种类，调整报表内容、报表格式。内部管理财务报表的设计、编制、报送须经财务副总批准，其它任何部门和人员无权直接要求财务部门提供财务报表、财务数据。
第九十八条 各种报表、项目之间的勾稽关系必须对应、准确；本期报表与上期报表之间的有关数据必须相互衔接。
第九十九条 向外爆出的报表如发现有错误，应及时办理订正手续，除本单位留存报表外，还应同时通知接受报表的单位；错误较多的应重新编报。对外报送的财务报表在报送之前必须由分管财务的财务副总和其它高管审核、签字。上报会计报表时，应当制作会计报表封面，并加盖告你公司公章。公司负责人、财务部经理/副经理和报表编制人应当在报表封面上签章。
第十八章 会计工作交接
第一百条 会计人员调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。未办清交接手续的，不得调动或离职。
第一百零一条 接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。离职会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：
（一） 已受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕；
（二） 为登记账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章；
（三） 整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料；
（四） 编制已较轻册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、财务软件及密码、数据瓷盘及有关资料等。
第一百零二条 会计人员办理移交时，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由财务部经理或副经理负责监交；财务部经理或副经理交接，由公司分管财务工作的财务副总（或其授权代理人）负责监交。
第一百零三条 移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对查收。一脚人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。 第一百零四条 财务部副经理以及以上级别的财务人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。
第一百零五条 交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交注册上签名或者盖章，并应在移交清册页数上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
第一百零六条 接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。
第十九章 附则
第一百零七条 本制度由财务部负责解释和修订。
第一百零八条 本制度经公司办公会审定通过后实施。
核算会计简历篇四
自我评价在一份简历中是一个很大的加分项，当然要避开消极的话语，不要否定自己没有自信。要利用自我评价的正面价值来促进人的全面发展和社会发展，还要有效地克服自我评价的可能负面作用。
性别：女。
学历：大专政治面貌：0。
婚姻状况：已婚籍贯：新乡市。
身高：160公分体重：55公斤。
专业：会计电算化工作经验：2年。
期望工作地点：新乡市。
语种：英语能力：良好。
公司名称：新乡市佳誉汽车销售服务有限公司。
公司规模：200～500人。
所在部门：财务部。
工作分类：财务/审计/统计/收银员会计。
职位月薪：保密。
公司名称：凯迪冶金技术。
公司规模：保密。
所在部门：财务部。
工作分类：财务/审计/统计/收银员财务核算/出纳。
职位月薪：保密。
具有较强的亲和力，给人一种成熟稳重的一面。我办事积极认真，有吃苦耐劳的精神，且团队精神特别强，勇于学习纠正自己的不足，希望自己能够在成长的过程能有更大的发展空间。会一些简单的办公操作，善于动脑发挥自己的优势。本人性格热情开朗，待人友好，为人诚实谦虚。工作勤奋，认真负责，能吃苦耐劳，尽职尽责，有耐心。平易近人，善于与人沟通。同时具有会计证和驾驶证。
一者，企业招聘的职位有哪些。
在编写个人简历之前需要目标企业进行调查了解，首先要知道的信息就是企业招聘的职位有哪些。一些大企业招聘通常会只有一个职位、岗位，求职者编写个人简历要有针对的目标，其目标职位要是在招聘的职位范围内。
二者，招聘职务工作内容以及招聘条件。
企业中的职务有好很多，能提供给求职者的岗位要根据其个人专业以及才能而来，不同的职务责任不同、工作任务不同，在编写个人简历之前要知道你所应聘的职位是做什么工作的，针对这样的工作你具有怎样的优势。同时，还需要了解该职务招聘的条件要求，诸如对学历的要求、对专业的要求，还有对技能的要求等等。
三者，企业的文化特点和企业产品。
最后在职人员在对目标企业的信息了解上，还应该包括有企业的文化特点以及企业产品，企业的文化特点关系对方筛选简历的风格，还有所欣赏人才的类型。企业产品信息在求职简历中同样可作为一个参考的材料，毕竟以后的工作都是围绕产品展开。
核算会计简历篇五
事业单位指的是国家资金，所以简单来说，事业单位是用来建设国家基础设施，发展国家科教文卫工作的。那么，事业单位管理也是非常重要的。事业单位的会计核算其实就是事业单位的一种管理方式，就是指将事业单位的资金集中到一家银行，所有的国家财政支出都由这一家银行管理。这种事业单位资金管理方式避免了资金分散，有利于资金集中，从而更好地改进国家经济的发展。涉及到事业单位内部，管理核算会计的实施和渗透，对于管理者从财务系统中挖掘相应的决策性数据，提高事业单位精细化管理水平，保证事业单位低成本运营发挥着不可替代的作用。其次，会计的核算与管理业务的普及也有助于促使传统的会计人员业务能力转变，提高他们的决策和市场分析能力。
在事业单位会计核算工作中，面临的最大障碍就是财政专户。财政专户的收入以及支出都因为具有特殊的权利，这样就会给资金管理带来很多的不便。财政专户的资金需求量比较大，因为财政专户具有管理不规范的特点，这就会使得业务管理出现问题，这就更加阻碍了事业单位会计核算工作的进展。国家在建设的过程中，事业单位资金收支行为比较频繁，这就更加需要对事业单位进行科学的管理。而且，国家在对事业单位管理时，采用了事业单位的会计核算，并且通过商业银行实现了事业单位管理改革，并且取得了一些成果，这也使得事业单位会计核算能够更好地进行下去。所以，事业单位管理还是能够跟上国家发展的需要。
就当前理论界和实务界两大学术领域内，它们已经形成一种普遍化的认识。基于当前理论界的现状，其事业单位发展的总体方向依然以财务会计核算与管理为主，这是由于学术职称的评定、专业学院排名等依然以传统的实证性学术报告发表量为主要依据。由于会计的核算与管理从根本上不适宜大样本的实证研究，以及社会事业单位的管理保密性，致使管理核算会计的研究历程举步维艰。而在实务界却截然相反，由于财会人员平时忙于各种数据任务的稽查、核算，加之他们多是财会科班出生，没有精力也没有能力为会计信息提供相应的决策支持。
3.1资金和高程度成本消耗的清算。
在事业单位会计核算中，资金清算是其中存在的一个薄弱环节。由于会计核算能力的问题，或者是资金收支记录不科学等很多问题，都会使得事业单位会计核算工作的资金清算方面存在问题。而且，资金清算方面存在问题就会影响到国家财政职能的正常运行，从而阻碍国家宏观调控职能的运行，当然，也会使得国家经济建设以及基础设施等各方面的建设受到终止，这样就会给我国经济的发展带来不可估量的损失。
虽然事业单位的会计核算管理是以“事业单位增至”为工作要求，同时也是利用专业手段放大股东利润空间，正因如此会担任事业单位成本中心的财务部门。即使大部分事业单位都使用会计电算化，可是一些日常工作依旧耗费相关会计人员的精力和时间。会计核算人员的成本主要表现在两个方面，一个是隐性方面，一个是显性方面。那些核算工作会计人员的工资薪酬以及相应的办公经费也就是所谓的显性成本，而隐性成本就是核算工作中有的会计工作人员甚至都无法核实好基本的业务部门数据，其实这个现象在各大事业单位中早已习以为常。
3.2只注重工作结果而忽略系统网络的安全。
国内事业单位财务部门以会计核算为主要工作内容，对报表制作加以重视，其中事后结果的分析与反映更为主要，但是却忽略了财务管理的事前情况掌握、事中严控局势、事后责任剖析的重要性。这种缺乏及时性和执行力的弱项在初期可以采用财务软件以适应以财务统算为重点的开发，但目前距管理会计子系统的预估和分析还存在一定差异，影响事业单位经济行为和利润预估，内部责任会计和业绩评价等功能。
与此同时由于系统网络缺乏安全性，这就会给事业单位会计核算工作带来很大的阻碍。因为事业单位资金是国家用来投资设施建设，所以就需要具有公开性和透明性。很多人都会到这一网站进行浏览，这样就会由于浏览过多使网站网络信息安全性受到破坏。当然，也会因为我国的系统网络发展存在问题而影响了国家事业单位会计信息的发展，从而给事业单位会计核算工作带来阻碍，这也会制约我国事业单位制度的建设和我国经济的发展。
3.3事业单位内部监督管理工作不到位。
监督制度不健全直接影响了事业单位资金的管理。监督管理可以有效地规范事业单位资金的流向，也可以为事业单位资金的收入和支出做出详细的账单。如果监督管理不科学，这就意味着事业单位的资金流向得不到保障，也意味着事业单位的资金很有可能用得不合理。那么就会使得事业单位资金的利用没法更好地满足国家发展和人民生活的需要。这样一来，就会由于事业单位资金利用不合理而制约国家经济的发展，直接影响了国家的经济建设。事业单位的保险监管是避免事业单位的财务损失及提供风险掌控的重要管理机制，其中就包括了本文提到的内部管理掌控，并且将其按照监管力度划分为专项及日常监督。
内部管理掌控体系的存在要担负对事业单位内部管控和实际进程的监督，以保证事业单位在正常轨道运行的基础上提高产值效益。但是部分事业单位在管理意识上本身就有所欠缺，尤其在监管体系的设定上较为忽视，部分事业单位没有设定专项监控管理，内部监管也需要依靠财务人员兼顾，所以常常因为财会人员的专业限制及能力范围而造成日常管理仅能保持在形式上的一致，无法深入到更深的事业单位核心部分。
“事业单位的会计核算”区别于目前我国财务会计，很难与业务实现一体化，而会计的核算管理工作通过对财务和管理信息的提供及其分析和解释，为内部管理提供完善的建议和规划方案，有利于建立与各部门的合作关系。会计的核算会以事业单位全局服务的核心为工作重点，并且兼顾行政管理和产业化进程，并且要擅长全局考虑问题，有协调相关部门的能力，同时兼顾项目责任预算和会计核算组织，要在保证整体目标一致的基础上进行各关节的掌控，实现长远发展需要更完善的机制和管理策略才能应对多变的市场需求。对于事业单位的影响具有重要的积极意义。
建立事业单位单一账户是现在事业单位管理发展的目标，这样可以将国家的资金集中到一家银行，减少资金分散，从而提高资金的利用效率。这种事业单位的会计核算的管理模式可以克服多元化资金管理带来的不便，并且可以有效地提高国家经济职能。所以，事业单位的会计核算可以实现资金记录全面，资金收支科学的目标，给国家经济的发展带来重大的影响。
5.1理性分析经济发展趋势并合理管理资金。
事业单位的经营管理将经济决策作为核心考虑的要素，同时也体现了现代化核算管理会计的价值。首先要以具有准确客观权威的评估资料为基础，其中需要包括销售、效益及资金渠道的预测。掌控资金状况是事业单位运作的基本保障，如果该环节出现断裂会导致事业单位经营的严重事故，甚至需要面对财务链紧张的风险。
要想加强事业单位会计工作的进展，那就必须要对资金进行合理的管理。首先，需要事业单位会计人员能够对事业单位资金流向做出详细的说明，并且罗列出清单。其次，还需要对事业单位资金的支出引起重视，这样才能更好地保证资金能够用到该用的地方。同时，这也需要事业单位会计人员能够坚持以人为本的原则，积极投身工作，减少工作失误，为了国家的发展贡献自己的一份力量。最后，希望相关部门能够对事业单位会计人员实施培训工作，提高事业单位会计人员工作的专业性。这样不仅可以保证工作人员的工作质量，同时还可以保证国家经济发展的科学性。
5.2完善网络系统。
当然，完善网络系统也是非常重要的。国家要重视网络系统的建设，并且保证网络系统的安全性。首先，国家要对网络系统进行技术完善，并且保证事业单位会计在工作过程中能够顺利进行。同时，还要保证浏览相关网站的人能够及时了解到事业单位会计核算工作的最新动态。其次，国家一定要加强网络信息安全建设，保证事业单位会计工作机密不被hacker窃取，这样也可以更好地保障事业单位信息不会遭到hacker的破坏，与此同时阻挡了网络瘫痪局面的发生。所以，网络管理系统的建设对于事业单位会计核算工作的进行具有重要的意义。
5.3实施有效监管。
有效监管对于加强事业单位会计核算工作的顺利开展也是必不可少的。监管制度是保障事业单位会计工作科学合理的基础条件。首先，国家一定要加强监管制度的建立以及完善。当然，监管制度的建立需要监管人员的参与，所以，国家不仅可以任命专门的监管人员，同时还可以接受广大群众的意见。实施财政支出透明化，让每个人都有权知道事业单位资金的流向，并且一起来监督事业单位资金的用处。有效的监督机制不仅可以保证事业单位资金管理的科学性、有效性，同时还可以保证人们的参与，从而体现我国经济的发展以人民利益为主的道理。
5.4事业单位形成完善的会计核算管理绩效考核体系。
财务人员在会计管理和核算职能下的顺利转型并不单单是财务人员自己的事，事业单位高管的重视、内部规划的建设以及事业单位推崇的职业道德、事业单位文化等大环境都会对转型的结果产生很大的影响。从目前来看，很少有事业单位具有完善的会计核算管理的绩效考核体系，实现财务人员会计职能下的转型。
事业单位是管理国家资金的仓库，这代表着国家发展的力量。事业单位资金一本账对于事业单位会计核算工作的进行具有重要的影响，这不仅体现了我国事业单位管理的现状，同时也可以更好地发现事业单位会计核算发展过程中存在的问题。当然，这也需要国家相关部门能够加强对事业单位资金的管理，并且不断促进事业单位资金收支科学化、合理化、透明化。让事业单位会计核算工作能够符合国家经济发展的需要，从而打造科学合理的事业单位会计核算工作模式。
核算会计简历篇六
(一)为了贯彻执行《企业会计准则》，规范工业企业的会计核算，特制定本制度。
(二)本制度适用于设在中华人民共和国境内的所有工业企业。
(三)企业应按本制度的规定，设置和使用会计科目。在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一的会计报表的前提下，可以根据实际情况自行增设、减少或合并某些会计科目。
本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记帐簿，查阅帐目，实行会计电算化。各企业不要随意改变或打乱重编。在某些会计科目之间留有空号，供增设会计科目之用。
企业在填制会计凭证、登记帐簿时，应填制会计科目的名称，或者同时填列会计科目的名称和编号，不应只填科目编号，不填科目名称。
(四)企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定;企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。
企业会计报表应按月或按年报送当地财税机关、开户银行、主管部门。国有企业的年度会计报表应同时报送同级国有资产管理部门。
月份会计报表应于月份终了后6天内报出;年度会计报表应于年度终了后35天内报出。法律、法规另有规定者从其规定。
会计报表的填列以人民币“元”为金额单位，“元”以下填至“分”。
核算会计简历篇七
摘要:会计成本核算在现代企业发展过程中发挥着非常重要的作用。企业会计成本核算就是企业为了能够实现成本效益的最大化而采取的管理运行方式，通过有效的成本核算，能够强化企业的市场竞争力和自身的综合能力，明确企业的长远战略目标，从而促使企业朝着可持续化的方向发展。随着企业的不断发展，会计的成本核算方式也取得了一定的进步，但是也存在着一系列的问题。本文主要从企业成本核算过程中出现的若干问题展开探讨，提出相应的解决策略。
1.引言。
随着我国社会经济的发展，企业在发展过程中逐步建立起全面科学的运行机制，其中，会计成本核算作为企业运营的重要手段，在社会经济发展的促发下逐步成熟的同时也引发行业内研究的热潮。在实践中，企业为了在经营的过程中实现利益最大化、提高自己的竞争力，使自己在日益激烈的商业竞争中立于不败之地，就必须建立科学的会计成本核算制度。因此，无论是从理论研究还是实践工作上来说，会计成本核算的研究与分析都是非常有必要的。本文借鉴相关文献并结合实际工作，浅析企业会计成本核算存在的相关问题并以此提出相关的对策，为相关研究提供一个参考。
2.当前会计成本核算存在的相关问题。
2.1财务体制不健全。
由于在当前的会计管理体制下，财务会计不仅要在财务部门领导的领导下工作，还要接受单位领导的领导，在这样的双重领导下使其在财务处理上出现了不少问题。在实际工作中，单位领导人的意志容易影响会计人员的实际工作，这对整个会计团队的工作实效以及会计人员的会计成本核算水平都有较大的影响。与此同时，由于受到各种经济利益的驱使以及迫于领导权力的压力，个别会计人员可能做出各种违反财经纪律的事情，造成一些不必要的财务费用支出，再加上相关财政部门各种因素的限制，无法及时监督和考核会计人员的业务水平，从而导致很多会计人员不能达到专业化的素质水平。
在我国企业的发展过程中，大部分企业主要采用传统的会计核算模式，企业在生产成本、目标成本及费用成本等管理活动方面的复杂性，企业很难对每个经济活动实施有效的控制，往往把工作的重心锁定在生产工作过程的成本控制，对于生产前的产品设计和相关技术人员培训等管理成本核算缺乏科学的分析、研究，忽略了经营管理、技术手段管理等方面的成本控制。再之，大部分企业无法做到定期对企业成本核算结果进行评估和完善，久而久之就会制约企业的发展。另一方面由于现阶段我国一些企业会计人员的会计成本核算意识淡薄，在企业实际成本核算过程中存在很大的随意性，企业会计人员无法意识到企业成本会计核算的重要性，在进行企业会计成本核算的过程中，不能充分考虑到企业实际生产过程可能会出现的问题，没有进行合理的分析，在一定程度上增加了企业的负担。
2.3会计核算财务人员的能力与专业素质良莠不齐。
现如今，企业会计人员的能力与专业素质参差不齐，其文化素质与目前快速发展的社会经济需要不大相称。财务会计人员素质的好坏，直接影响着企业财务的管理水平。与此同时，当前企业的财务会计在管理制度上的认知以及基建管理知识的把握上不尽人意，而当前的企业发展又要求会计人员的专业素质必须在实际工作中能够体现出较强的专业技能，这种矛盾将直接导致企业成本核算准确性的不足。从另一方面来看，会计人员的学历水平也是影响企业发展的制约因素。究其原因则是若干年前中国教育的总体水平，教育机制的规范程度和政府重视教育的程度不够。而从另一方面也反映出我国会计人员总体学历水平偏低的现象。如果从会计职称方面来说，注册会计师，中、高级会计师资格获得者偏少，初级会计师和只取得会计从业资格证者偏多。这些均可以表明当前市场上会计从业人员知识结构参差不齐，不太能满足实际工作的需要。
研究企业会计成本核算水平的提高是企业会计工作的重点成效标志，也是当前大多数企业会计工作的重点，针对以上所述的现状和问题此处结合实际工作对提高企业会计成本核算水平提出一些探讨和建议。
人是实践的主观能动者，因此提高企业会计人员的从业素质是提高企业会计成本核算水平的根本。提高会计人员的综合素质、增强会计人员对会计成本核算理念的认识、强化对企业会计成本核算基础性工作的重视是会计成本核算方式发挥实效的强大保证，企业会计人员的会计成本核算意识决定着企业的成本控制能力的强弱、企业的经营是否盈亏，人强则企业强，只有企业人员会计成本核算意识得到了全面贯彻，企业才能有效地进行成本核算和控制。在企业内部，可以通过多种渠道加大会计成本核算思想的宣传力度，树立顺应时代发展的成本核算管理观念，普及成本核算在企业中发挥的核心作用，要求会计人员严格依法执行会计准则和会计职业道德，秉公办事，共同为企业谋求科学、可持续的发展道路。
3.2建立成熟的监督制度。
制度和机制是人实践的基础也是工作开展的依据，实施有效的监督体制能够在很大程度上避免企业成本核算中的责任误差问题的发生，还能提高会计成本核算过程的准确性。为了得到正确的会计成本核算信息，企业在日常的成本核算工作中都应对责任单位、部门的会计工作进行考核，建立健全管理奖惩机制，完善成本责任机制，以提高企业的经济效益和降低企业的各项费用支出，还要定期对成本核算工作做考核，强化企业会计的监督职能，以完善企业的内部管理体系。另一方面根据工作人员个人的工作岗位、工作性质加以分工，明确个人的工作责任，落实问题事故责任在人。通过一些行之有效的考核奖罚制度来端正企业工作人员的工作态度、提高企业工作人员的工作积极性，促使全体企业成员积极参与到工作之中。
3.3采用科学的.会计成本核算方法。
对成本的预算，是为了满足企业成本管理的需要，企业要根据自身的发展需求、经济需求来选择适合企业自身发展的成本核算方法，从实际出发，因地制宜，为企业的生产寻求最佳的管理方法。根据企业自身的管理目标采取有效的措施来改进和完善企业的经营管理模式，制定科学、顺应时代发展潮流的会计成本核算制度，不仅有利于企业做好定位，还能及时掌握生产成本方式的运行情况，做到正确有效地调节生产过程中人力、无力、财力三者之前的关系，做好从传统的生产方式到新型的生产方式转变的准备。在一定程度上，企业应缩减管理层次，统一核算标准，加大成本核算与各个管理层之间的关系力度，减少会计核算层次，减少管理成本费用，能够有效减少不合理不必要的成本支出充分利用一切可利用的资源，进一步降低企业生产过程的制造和非制造成本，获取更大的利润。
4.结束语。
社会发展带来了企业财务工作改革和创新，作为企业财务工作的重点之一会计在实际工作中的重要性也越发重要，特别在会计成本核算的实践上，由于不同的企业管理水平导致当前企业会计成本核算的发展还尚未成熟，如何提高企业会计成本核算水平是当前企业和专家学者关注的热点。本文浅析了当期企业成本会计存在的普遍问题，并针对问题提出了一些建议和对策为相关研究抛砖引玉。
参考文献:。
［1］孙立道.企业成本核算与管理中的现实问题及完善对策［j］.太原城市职业技术学院学报.(02).
［2］孙加丽.企业环境会计成本核算研究［j］.中国证券期货.2011(03).
［3］张跃.企业成本核算与管理中的问题与对策［j］.辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院学报).2011(03).
［4］梁淑文.企业成本核算中的问题与策略［j］.中国外资.2011(17).
［5］韩明辉.浅谈企业会计成本核算的问题与对策［j］.财经界(学术版).2011(09).
［6］张震秋.论企业会计成本核算的问题及其解决方法［j］.现代商贸工业.2011(23).
核算会计简历篇八
很多人在编写个人简历的时候非常重视其优势部分，但是对自己的缺点则不是很在意。甚至有些人都没有意识到自己的缺点部分，个人的信息方面在缺点上可以让求职者能够扬长避短。只有知道自己的缺点才能能有修改的机会。
个人信息。
性别：男。
学历：大专政治面貌：中共党员(含预备党员)。
婚姻状况：已婚籍贯：河南省新乡市。
身高：172公分体重：65公斤。
专业：财会专业工作经验：25年。
期望工作地点：新乡市。
求职意向。
工作经历。
公司名称：新乡市某生物工程技术商贸公司。
公司规模：10～100人。
所在部门：财务部。
工作分类：财务/审计/统计/收银员财务主管。
职位月薪：保密。
工作描述：公司生产、销售保健品;生物工程制品及帮老服务，本人在财务部负责管理、外帐核算等业务。
公司名称：国内某知名电器销售公司。
公司规模：200～500人。
所在部门：财务部、行政、市场部。
工作分类：财务人力资源市场终端建设部门主管。
职位月薪：保密。
工作描述：公司销售电器商品，期间先后从事商业财务核算、财务主管、人事行政及市场终端建设主管工作。
公司名称：新乡市某国营企业。
公司规模：1000人以上。
所在部门：财务部。
工作分类：财务/审计/统计/收银员财务会计/主管。
职位月薪：保密。
工作描述：企业以生产、销售机电产品为主，先后从事过企业财务工作的各个岗位及财务部门主管。
自我评价。
工作认真、敬业，身体健康。从事企业财务、商业财务主管工作经验20多年，精通财务电算化核算、财务软件和财务管理，熟练操作办公信息软件，期间也从事人力资源管理及商业市场推广、终端建设等主管工作;熟悉餐饮行业、广告装饰行业财务核算工作。具有丰富的企业管理、预算管理、财务分析、业务分析、员工绩效考核经验。有较好的协调、沟通和文字表达能力。持有经济师、助会技术资格职称和会计从业资格证。谢谢关注!
优秀的个人简历是现在很多求职者们的追求，在现实生活中求职者的个人简历所能够起到的作用非常大，优秀的个人简历可以让求职者的提高简历的通过率。那么，什么样的个人简历是优秀的呢?优秀的标准并不是求职者所决定的，而是由用人单位所决定的，例如用人单位的用人标准之一是职业价值观，那么优秀的个人简历上也需要现实正确的价值观。
此外，在对优秀的个人简历的标准评判上还包括：
1，个人简历上的`内容。
优秀的个人简历在内容上首先需要符合的标准就是完整性，虽然说个人简历不追求全面，但是完整性还是非常有必要的。像是个人的基本信息如姓名、联系方式，还有一些相关专业的信息，是不是符合招聘的条件，以及求职意向等等，这些内同都不能缺少。
其次，是内同的表述上，基本信息的完整是最基本的要求，而要达到优秀的级别，则在描述上还需要有所讲究。例如在语言的使用上，表达方式上，以及结构设计上等等。
2，个人简历所突出的求职优势。
一份个人简历优秀与否最为重要的是顺利的通过筛选，而要顺利的通过筛选还需要有突出的优势。招聘得到用人单位，就是通过对方的求职信息来作为筛选的标准，那么求职者的个人优势标准也就是简历质量的标准。
核算会计简历篇九
姓名：
个人简历模板。
性别：
女
民族：
汉族。
1982年8月24日。
证件号码：
婚姻状况：
已婚。
身高：
155cm。
体重：
60kg。
户籍：
广东湛江。
现所在地：
广东湛江。
毕业学校：
湛江师范学院。
学历：
专科。
专业名称：
会计学。
毕业年份：
工作年限：
五年以上。
职称：
求职意向。
职位性质：
全职。
职位类别：
金融/财务/保险。
职位名称：
会计;会计助理;成本会计。
工作地区：
湛江市;。
待遇要求：
可面议;不需要提供住房。
到职时间：
可随时到岗。
技能专长。
语言能力：
英语;普通话标准。
计算机能力：
精通;。
综合技能：
4、编制各种财务报表。
教育培训。
教育经历：
时间。
所在学校。
学历。
湛江南华中学。
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12月-207月。
湛江师范学院。
专科。
培训经历：
时间。
培训机构。
证书。
湛江财政局。
会计资格证。
工作经历。
所在公司：
湛江业兴电器有限公司。
时间范围：
3月-209月。
公司性质：
私营企业。
所属行业：
计算机/互联网/通信/电子。
担任职位：
总账会计。
工作描述：
3、负责建立固定资产台账，定期进行盘点，计提固定资产折旧。
4、负责各类发票的领用、开具、保管，按规定及时登记发票领购簿。
5、及时、准确做好每月的`增值税进项发票的认证和抵扣工作。
6、编制税局需要的各种报表，并填报公司涉税的各种统计报表。
7、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
8、编制费用支出预算，与实际费用进行比较，对预算进行考核。
9、编制资产负债表和利润表，并完成相关的财务指标分析。
本文信息来源于/请注明。
离职原因：
所在公司：
湛江华品木业有限公司。
时间范围：
2月-年12月。
公司性质：
私营企业。
所属行业：
其他。
担任职位：
会计。
工作描述：
3、审核仓库物料和成品进出库单，对其归集，汇总并进行账务处理。
4、监督原材料进出库，月末盘点物料和成品，
5、负责产品成本核算，归集、分配生产费用，按月提供产品成本和成本报表。
6、定期进行成本差异分析，分析总结产品成本并提出合理的建议。
7、提供产品成本信息，审核产品售价更新，参与新开发产品定价。
离职原因：
所在公司：
湛江强胜电子有限公司。
时间范围：
209月-2011月。
公司性质：
私营企业。
所属行业：
计算机/互联网/通信/电子。
担任职位：
会计助理。
工作描述：
离职原因：
其他信息。
自我评价：
熟悉大型出口企业成本操作流程，成本及生产成品的核算与控制；熟悉工业会计和商业会计全盘核算方法。具有较强的沟通表达能力，敏锐的逻辑分析能力，工作主动积极，原则性强，踏实肯干，有良好的职业道德和敬业精神，可以承受高强度的工作压力，愿意迎接新挑战。
发展方向：
其他要求：
联系方式。
核算会计简历篇十
简历的投递尽量用自己的信箱将简历以正文的方式粘贴上去，而不是正文一个字没有而把简历放在附件中或是用一些网站转交等等功能(因为使用这些功能转交过来的简历很多时候显示的主题甚至内容是乱码)。
不要把简历放在附件中。这样首先增加了一个hr阅读你简历的时间，因为可能你的简历不是被一个人看的，也不是只看一遍的，每一遍都要打开附件很麻烦，要是保存下来也不方便找到。这还不包括有些服务器直接将带附件的邮件屏蔽的情况。
其次，这样破坏了你的第一印象。尤其是正文没有字直接在附件中粘了一个简历的人，这样显得你的诚意实在是不足。至于那些在招聘广告中就强调了请勿以附件形式投递的职位，如果你还是用附件，那只说明了一个问题：如果你连应聘的时候都没有仔细看说明，或是看了也没有照着做的话，那怎么能证明你在工作中会认真仔细服从安排呢?所以我们抱着换位思考的'心情为了自己也为了hr考虑一下，其实很简单，只要你把简历粘贴在正文中就ok了!
以下是小编和大家分享的核算会计简历范文，更多内容请点击(/jianli)。
个人信息。
国籍：中国。
目前住地：广州民族：汉族。
户籍地：揭阳身高体重：160cm48kg。
婚姻状况：未婚年龄：31岁。
求职意向及工作经历。
人才类型：普通求职。
应聘职位：会计/会计师：会计、核算会计等、统计专员：财务助理、会计助理、
工作年限：10职称：无职称。
求职类型：全职可到职日期：随时
月薪要求：3500--5000希望工作地区：广州。
工作经历：公司名称：北京孙瑞雪教育文化交流中心广州分部起止年月：-05～-12。
公司性质：私营企业所属行业：教育事业。
担任职务：出纳。
2.审核报销凭证、编制记帐凭证、登记现金、银行日记账;。
3.费用报销及各种款项的支付、催促借款人及时报销;。
4.保管现金及财务专用章、管理公司所有银行账户和支票;。
5.跟随会计主管学习使用“用友”财务软件做帐;。
6.发票购买、开发票及保管;。
7.月末编制《银行余额调节表》、工资的发放等。
离职原因：个人原因。
公司性质：股份制企业所属行业：其他。
担任职务：出纳、财务助理。
工作描述：1.审核报销凭证、登记现金银行日记账;。
2.按相关规定及时准确报销现金、按相关规定及时准确支付银行款项;。
3.保管现金及财务专用章、管理公司所有银行账户和支票;。
4.月末编制《银行余额调节表》、工资的发放等;。
5.协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;。
6.协助财务经理进行预算控制、成本核算;。
7.协助规范和完善财务管理制度;。
8.协助处理、审核相关凭证，参与会计档案整理;。
9.管理公司合同、发票及账单等;。
10.协助财务经理与内外部的协调工作。
离职原因：个人原因。
公司性质：股份制企业所属行业：电器，电子，通信设备。
担任职务：工程助理、设计助理。
工作描述：1.工程项目跟进及协调工作，所经手工程项目总额约四千万;。
2.工程文件、技术文件的制作及管理;。
4.负责部门内外交流文件、通知撰写与处理、存档;。
5.负责部门各种会议以及各项企业文化活动的组织、策划及实施;。
6.负责公司固定资产的维护与管理、调配，以及办公环境的维护。
离职原因：个人原因。
公司性质：私营企业所属行业：机械制造与设备。
担任职务：仓务统计、绘图助理。
工作描述：1.负责仓库领退料;。
2.每月物料盘点及统计;。
3.文档排版、制作;。
4.绘图等工作。
离职原因：个人原因。
教育背景。
毕业院校：广东省机械学校。
所学专业：工模具设计与制造第二专业：会计。
培训经历：起始年月终止年月学校(机构)专业获得证书证书编号。
语言能力。
外语：英语一般。
国语水平：优秀粤语水平：优秀。
工作能力及其他专长。
本人具有十年工作经验，其中有三年多出纳及财务助理工作经验，主要工作有管理公司现金及银行账户，费用报销审核及现金支付，登记《出纳现金日记账》及《出纳银行日记账》，工资发放，编制记帐凭证，计提有关费用，核对往来帐目，应收帐款催缴，编制《银行存款余额调节表》、协助财务经理进行预算控制、成本核算、规范和完善财务管理制度等;持有《会计上岗资格证书》，会使用“用友”财务软件做帐;曾参加会计手工做帐实操培训，能独立完成一般纳税人企业在筹建阶段、生产阶段、销售阶段、正常经营阶段中各个不同阶段的会计全套帐务;熟练运用microsoft办公软件、visio、cad软件及计算机网络。
详细个人自传。
本人具有良好的人际沟通、组织协调能力和团队合作精神;。
高效、认真负责、细心、负责任、积极主动、能在压力下工作;。
良好的执行力，能及时完成上级领导交办的各项工作任务;。
现希望从事财务方面工作。
更多。
核算会计简历篇十一
当个性化的简历出现之后，就会引起对方的兴趣，也就能为自己的个人简历所争取一些时间，进而也可以提高个人简历的通过率。
个人信息。
性别：女。
学历：大专政治面貌：0。
婚姻状况：已婚籍贯：新乡市。
身高：保密体重：保密。
专业：财务会计工作经验：20年。
期望工作地点：新乡市。
求职意向。
行业/职位：财务/审计/统计/收银员会计期望月薪：3500元工作性质：不限。
教育经历。
语言能力。
语种：英语能力：一般。
工作经历。
公司名称：河南新乡亚洲啤酒有限公司。
公司规模：保密。
所在部门：财务部。
工作分类：财务/审计/统计/收银员成本经理。
职位月薪：保密。
工作描述：主要负责成本核算。负责总账的审核和编制，编制成本计算表，编制财务报表，做财务分析，向直线领导提供真实、准确的报表数据。
公司名称：河南新乡亚洲啤酒有限公司。
公司规模：保密。
所在部门：出纳部。
工作分类：财务/审计/统计/收银员财务核算/出纳。
职位月薪：保密。
工作描述：(1)负责审核各种报销票据的手续是否完整，其次是付款-做凭证-输入账务系统。
(2)登记现金日记账、银行存款日记账，做现金、银行存款的日报表。
(3)核对账实是否相符，做银行余额调节表，对未达账项制定合理的解决方案。
公司名称：河南新乡亚洲啤酒有限公司。
公司规模：保密。
所在部门：灌装车间。
工作分类：其它其他。
职位月薪：保密。
工作描述：检查是否有不合格产品。
自我评价。
(1)诚信做人，严谨做事。
(2)工作勤奋，能吃苦耐劳。乐观向上，兴趣广泛，拥有较强的组织能力和适应能力。
(3)拥有会计资格证书，能熟练使用计算机操作系统，能熟练使用财务软件。
拓展阅读：提高个人简历质量技巧介绍之进阶篇。
求职的过程一般都是先通过个人简历的筛选，然后在进行笔试以及面试，要先通过个人简历才会有下一步的求职成功。那么，什么样的个人简历可以顺利的通过筛选呢?所谓优秀的个人简历也是有一定的标准，在塑造高质量的个人简历上，也需要在简历的整体基础上再进一步的进阶。
一、彰显出个人的优势。
个人简历地的进阶也是在基本内容的基础上，自己进一步法的来提高个人简历的质量，通过对简历各方面的'提高，来促进其成功率的提升。首先就是个人优势的彰显，一份平常的简历在没有竞争的时候很容易通过，但是依然对方所收的个人简历数量非常多，就必须通过优势来提高通过率了。优势也就是在的其平常的基础上，有招聘上的亮点。
二、突出个人简历中的卖点。
一份个人简历中如果没有任何一点卖点，又怎么能指望，对方能够顺利的通过你的简历呢?企业对外招聘的需要筛选的是优秀的人才，尤其是当处于招聘方的市场时，对求职者来说竞争非常大。那么，通过在个人简历中的一些关键词的卖点，即可有效的提高个人简历的档次。
三、语言方面的技巧运用。
个人简历在质量的升华上，必然也少不了语言上的运用，同样内涵的个人简历，在语言上的使用的好则就可以很好的提高简历的质量。比如说行动化的语言使用可以彰显人才的实践性，一些专业术语的使用可以体现其更深内涵，还有一些数字性的语言使用等等。
核算会计简历篇十二
简历编号：
更新日期：
姓名：
大学生个人简历。
国籍：
中国。
目前所在地：
广州。
民族：
汉族。
户口所在地：
广州。
身材：
155cm?51kg。
婚姻状况：
已婚。
年龄：
41岁。
培训认证：
诚信徽章：
求职意向及工作经历。
人才类型：
普通求职?
应聘职位：
财务类：出纳\会计、财务类：核算员、
工作年限：
19。
职称：
无职称。
求职类型：
全职。
可到职日期：
随时。
1500--。
希望工作地区：
广州。
个人工作经历：
公司名称：
公司性质：
私营企业所属行业：其他。
担任职务：
工作描述：
1、负责会计全盘账务的'处理、应收应付往来账的对账工作和网上报税、税控开票及税控流程。
2、电脑word、excel操作熟练。
3、应用财务用友软件。
离职原因：
公司名称：
公司性质：
股份制企业所属行业：饮食，旅游业，宾馆。
担任职务：
工作描述：
在职期间,依公司规定完成现金和银行出纳工作(现金库存盘点,支票及时送行,登记现金银行日记账,购买发票,往来账管理,出具发票,审核原始凭证,报销，汇款，保管印章和票据等工作).熟练运用电脑、表格制表、和运用用友软件,协助会计工作（做记账凭证、明细账、总账、资产负债表、利润表、增值税表，提税等）。
离职原因：
公司名称：
公司性质：
股份制企业所属行业：交通运输。
担任职务：
医生,出纳5年。
工作描述：
在职期间,依公司规定完成现金和银行出纳工作(现金库存盘点,支票及时送行,登记现金银行日记账,往来账管理,购买发票,出具发票,审核原始凭证,报销，汇款，保管印章和票据等工作).熟练运用电脑、表格制表、和运用用友软件,协助会计工作（做记账凭证、明细账、总账、资产负债表、利润表、增值税表，提税等）。
离职原因：
教育背景。
毕业院校：
广东省武警医学专科学院。
最高学历：
大专。
毕业日期：
所学专业一：
临床医学。
所学专业二：
财务。
受教育培训经历：
学校（机构）。
专业。
获得证书。
证书编号。
广东省武警医学专科学校。
临床医学。
大专毕业证。
中山大学。
财务。
会计上岗证。
语言能力。
外语：
英语一般。
国语水平：
良好。
粤语水平：
良好。
工作能力及其他专长。
工作积极，能吃苦耐劳，坚守岗位，服从上级安排，可以胜任以上一切工作。
详细个人自传。
个人联系方式。
通讯地址：
天河区。
联系电话：
134xxxxxxxxx。
家庭电话：
手机：
qq号码：
电子邮件：
个人主页：
核算会计简历篇十三
简历编号：
更新日期：
无照片。
姓名：
国籍：
中国。
目前所在地：
荔湾区。
民族：
汉族。
户口所在地：
荔湾区。
身材：
163cm?kg。
婚姻状况：
未婚。
年龄：
40。
培训认证：
诚信徽章：
求职意向及工作经历。
人才类型：
普通求职?
应聘职位：
财务/审计/税务：会计、
工作年限：
职称：
中级。
求职类型：
全职。
可到职日期：
随时。
面议。
希望工作地区：
广州。
个人工作经历：
公司名称：
公司性质：
所属行业：
担任职务：
会计。
工作描述：
主要负责全盘账务。发票购买及开具等税所一切业务联系，各项证照年审，社保申报及办理，考勤计算及工资核算，发放，车间成本核算，月末出具财务报表和经营状况分析报表。
离职原因：
公司名称：
公司性质：
所属行业：
担任职务：
会计。
工作描述：
主要负责全盘账务。每日除了账务核算，还需负责成本核算，监督仓库物料进出仓的.整理，月末参与仓库盘点，与供应商对账，编制资产负债表和利润表，每月将全厂的成本，费用，应收应付编制分析报表。
离职原因：
公司名称：
公司性质：
所属行业：
担任职务：
会计。
工作描述：
主要负责全盘账务。工程款核对及追收，各项证照年审。
离职原因：
志愿者经历：
教育背景。
毕业院校：
广州市轻工电大。
最高学历：
大专。
毕业日期：
所学专业一：
财务会计。
所学专业二：
受教育培训经历：
学校（机构）。
专业。
获得证书。
证书编号。
广州市轻工电大。
财务会计。
大专。
语言能力。
外语：
英语一般。
国语水平：
优秀。
粤语水平：
优秀。
工作能力及其他专长。
从事财务会计工作20年，熟悉金碟，速达财务软件，一般纳税人财务处理，往来科目，成本及工资核算，纳税申报，材料进出仓整理，月末出具财务报表。
具备会计从业资格证书和初级及中级电算化证书，初级及中级会计资格证书。
详细个人自传。
自我评价：
本人性格文静，待人诚恳，善于与人沟通，工作仔细认真，能吃苦耐劳，责任心强，富有团队合作及敬业精神。
沉稳，踏实，谨慎表现出我更适合做会计这项工作，对自己所从事的每一项工作都会认真对待，并且尽自己最大的努力去做得最好。
自我学习能力较强，财税知识牢固，会计知识扎实，愿意接受持挑战性的工作，能把自己所学的理论知识应用于实践中。
相信你的信任与我的实力，将为我们带来共同的成功。
待遇要求：面议及购买社保。
个人联系方式。
通讯地址：
联系电话：
家庭电话：
手机：
qq号码：
电子邮件：
个人主页：
核算会计简历篇十四
求职类型： 兼职 可到职日期： 随时
月薪要求： 1500～1999元 希望工作地区： 广州，，
工作经历
公司性质： 中外合资所属行业：原材料和加工
担任职位： 税务及销售会计
工作描述： 负责销售及往来帐务的核算和帐务处理;纳税申报;出口退税帐务处理、出口退税的.纳税申报、工业统计报表以及财务的复核工作。
离职原因：
公司性质： 私营企业所属行业：石油/化工/矿产/地质
担任职位： 主办会计
工作描述： 负责一般纳税人全盘账务处理工作,纳税申报，成本统计核算工作，工商税务办理工作。
离职原因：
公司性质： 私营企业所属行业：通信/电信/网络设备
担任职位： 主办会计
工作描述： 负责一般纳税人全盘帐务处理工作，包括日常税务、工商以及内部核算等工作。
离职原因：
公司性质： 民营企业所属行业：机械/机电/设备/重工
担任职位： 会计
毕业院校： 华南理工大学
专 业 一： 会计学 专 业 二：
起始年月 终止年月 学校(机构) 所学专业 获得证书 证书编号
语言能力
外语： 英语一般 粤语水平： 良好
其它外语能力：
国语水平： 良好
工作能力及其他专长
熟悉财务工作,能独立处理工业、商业一般纳税人全盘帐务,熟悉成本统计核算工作，熟悉出口退税帐务处理以及纳税申报工作，能熟练使用办公软件及财务软件，积极认真的工作态度，良好的职业措守。
核算会计简历篇十五
性别：男身高：
婚姻状况：已婚籍贯：安徽安庆。
政治面貌：其它目前所在地：义乌。
•求职意向。
期望职位：财务。
职位类型：全职工作地点：义乌市。
工资待遇：面议住房要求：面议。
•工作经验。
工作经验：
工作经历：
/02--/06：浪莎控股|财务部|会计。
成本会计。
2004/07--/02：浙江杭叉工程机械股份有限公司义乌分公司|财务|会计。
2005/02--至今:塑料制品行业。
全面的财务核算(税务\工商\银行\成本\销售)。
汇报对象：总经理|年收入：7万元/年。
直接下属：会计,出纳,仓库|下属人数：4人。
离职/转岗原因：谋求职业更大发展。
建立起较完善的公司财务制度及稳定的融资途径成本核算准确。
协助总经理处理公司的日常事务。
•教育背景。
最高学历：大专毕业院校：安徽大学。
所学专业：会计毕业时间：2002-1。
第一外语：英语水平：熟练。
计算机能力：熟练其它能力：
所获证书：会计证。
教育培训经历：
核算会计简历篇十六
民族：汉族出生年月：1991年10月4日。
身高：158cm体重：52kg。
户籍：广东湛江现所在地：广东湛江。
毕业学校：广西玉林师范学院学历：专科。
专业名称：行政管理(函授)毕业年份：
求职意向。
职位性质：全职。
职位类别：文秘/翻译。
职位名称：文员、行政专员;客服、售后;账务、统计员。
工作地区：湛江市麻章区;湛江市赤坎区;湛江市霞山区;。
待遇要求：可面议;需要提供住房。
语言能力：英语一般;其他语言;普通话标准。
计算机能力：精通;。
教育经历：
时间所在学校学历。
9月-7月女子职业技术学校中专。
201月-207月广西玉林师范学院(函授)专科。
培训经历：
时间培训机构证书。
工作经历。
所在公司：东莞添翔服饰有限公司。
时间范围：7月-6月。
公司性质：民营企业。
所属行业：消费品/汽车/零售/服装/贸易。
担任职位：文员。
工作内容：
1、负责车间员工考勤、个人计件工资核算。
2、采购部采购回来的办公用品、卫生用品检查无误后交接于仓库。
3、每周开放图书馆二次，供员工借阅图书。
4、办公资料文字数据录入、表格制作，文件打印、复印文件、收发信件等。
5、常用办公软件有丽晶系统、生产管理系统、翰斯制衣系统、oa办公软件。
6、扫描跟单卡、出仓、回收。统计跟单卡出仓数量及回收数量是否一致。
7、对各部门各类资料进行签收，整理并分类归档。
8、各类文件、报销单据整理好给总经理签名后上交于财务。
9、每周统计员工入职人数、离职人数、自离人数交于行政经理。
10、收发传真，收发信件，收发包裹的安排及与快递公司的联系等。
离职原因：
所在公司：湛江满鲜水产有限公司。
时间范围：10月-206月。
公司性质：私营企业。
所属行业：水产/农林/养殖。
工作内容：
1、负责办理员工入职手续，员工资料录入，员工临时合同、安全协议的签署，安排员工住宿和编制入住人员表。
2、员工网上招聘，电话预约面试，办公室电话的接听。
3、布置会议室，每次负责通知参会人员出席会议;。
4、办公室用品需求统计、办公用品领用登记、打印、复印、传真等收发工作;。
5、行政办公室人员每月工资的核算及生产车间员工每月计件工资的核算和统计。
6、每星期检查一次员工宿舍卫生及饭堂卫生、厂区周围卫生。
7、公司用车管理，按照各部门申请用车时间，合理安排各部门用车。
8、更新入职、离职名单;更新购买保险人员名单员工工伤处理;。
9、员工体检安排、每周检查一次生产车间机器设备。
10、考勤打卡机的管理，公司电费、电话费、网费的交纳;。
11、每周二例会前收集上周各部门领导的会议意见与解决方法交于总经理查看。
12、每天下班前到保安室领取当天的来访出入表，查看具体来访人员情况。
13、每日查看厂区卫生填写品质卫生资料安全报表上交于品质部保管。
14、协助行政经理完成各项工作。
离职原因：
所在公司：湛江佳洋食品有限公司。
时间范围：6月-208月。
公司性质：股份制企业。
所属行业：水产/农林/养殖。
担任职位：文员。
工作内容：
1、员工日常考勤、文件保管、办公室每日清洁卫生。
2、员工每天劳保领用数量的登记、文具用品的管理及申购。
3、每日动力部水电的统计、生产部门报表数据的填写。
4、各部门安装维修单、采购单的交接。
5、生产部奖罚单及各班组长工作日记的录入。
6、生产部员工请假卡、工伤单、奖罚单、离职单的保管与新员工入职登记。
7、生产每日损耗率、出成率、差异率、增重率的核算。
8、每日发飞信报生产隔天原料数量及员工出勤情况给各部门的领导。
9、申购部门办公用品及每日办公用品发放的登记。
10、生产车间前工段员工的计件、计时工资薪酬核算。
11、办公表格制作、打印、复印、接听电话。
12、协助厂长及部门经理完成各项工作。
自我评价：
本人个性开朗活泼、待人真诚、对工作有上进心，适应能力强，能在短时间内适应新的工作环境，能很好的与同事相处并协同工作。
在校学习期间,注意思想品德修养，和同学能够和睦相处,并且对生活充满了信心。积极参加社会实践活动,锻炼了自己的组织能力。我平时喜欢看书和上网浏览信息,常利用课余时间，借阅图书馆里的书籍，充实了自己的业余生活.
在以往的工作中，能吃苦耐劳，工作积极主动，诚实守信，有团队精神和创新意识，对工作负责也能细心完成本职工作。在未来的工作中，我将以充沛的精力，刻苦钻研的精神来努力工作，稳定的提高自己的工作能力，与贵公司共同发展。
要踏上另一个人生旅程，我会努力完善自己，提高自己，在热爱的事业中奉献自己的光和热。
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核算会计简历篇十七
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财务核算员个人简历
姓名： 石女士 性别： 女
婚姻状况： 未婚 民族： 汉族
户籍： 湖南-娄底 年龄： 24
现所在地： 广东-东莞 身高： 162cm
希望地区： 广东-东莞、 广东-深圳
希望岗位： 财务/审(统)计类-税务专员/助理
财务/审(统)计类-成本分析/核算员
寻求职位： 成本会计、 税务会计、 全盘会计
教育经历
公司性质： 外资企业 行业类别： 电子、微电子技术、集成电路
担任职位： 成本会计 岗位类别： 成本分析/核算员
工作描述： ※ 维护成本数据、处理成本异常、保证成本核算;
※ 编制月度相关成本/管理分析/集团合并财务报表;
※ 为公司成本降价、行销报价、预算编制等方案提供财务数据和改善意见;
成绩：月底最后一天关帐，保证次月6号之前成本核算和所有财务报表编制完毕;
完善并汇整月度各子财务报表编制，使两岸三地公司统一格式，合并编报;
公司性质： 合资企业 行业类别： 咨询与调查业(顾问、企业管理、知识产权)
担任职位： 全盘会计 岗位类别： 会计
工作描述： 负责20家客户(个体工商户，小规模纳税人，一般纳税人)全盘账务处理。企业所得税，增值税，个税纳税申报，年报提交，每月发票的统筹及开具。企业申请一般纳税人业务办理及营业执照,组织机构代码证，国、地税证件办理,代开增值税专用发票等。
离职原因： 个人职业规划需要!
技能专长
专业职称： 助理会计师
计算机水平： 中级
计算机详细技能： 熟练运用 excel(函數運用)、ppt、word、 outlook 等办公软件编制报表和报告，打字速度90個/分。
技能专长： 本人有内资及外资企业四年以上会计工作经验，熟悉国家财税法规，国内会计准则;工厂【成本作业流程】，熟悉工商，国税，地税，银行等相关业务。熟练操作 “金蝶k3(erp)财务管理系统”, “鼎新流程導向企業資源規劃系統(workflow erp gp)”，“个人所得税申报软件”，“防伪开票系统”,”企业电子报税管理系统”,“网上抄报税软件”等.， 2007年取得“会计从业资格证”和“计算机等级证"(四级)”，2008年取得“助理会计师证”，现正备考“中级会计师”。
语言能力
普通话： 流利 粤语： 一般
英语水平：
英语： 良好
求职意向
发展方向： 寻求职位： 1.财会、税务、财管职
财会、税务、审计、财管相关工作
其他要求： 有良好的职业受训机会和足够的施展和晋升空间
自身情况
自我评价： 这样一个人：
1. 责任感
完成本职工作同时着力为组织分担压力寻求改善之策;
发现问题、解决问题并预防问题,完成-完善-完美;
2. 专业性
专业方能自信，专业见解才能全面、独到;
做事即有严密逻辑思维，更要合法合规，个人简历 ，据实据理;
3. 人际力
强化沟通交流，消除误解，避免一叶障目;
重经验分享和团队合作，整合各方优势资源为我所用，提高效率;
核算会计简历篇十八
与个人简历不同，在面试中应聘者只需要树立一个良好的求职形象就可以了，不需要别具一格。当然面试最好穿西装或者套装，如果没有这类正式场合穿着的工作装的话最好选择颜色简单朴素的，这类衣服让人看起来会显得优雅，而且不管男女服装都不可以超过3种颜色。用人单位对应聘者的第一映像非常看重，外形要求也会格外严格，应聘者的综合素质是满足现在市场的高标准人才。
面试中不仅要树立一个良好的求职形象还要在面对招聘人员时记得面带微笑，微笑是人与人之间表达善意的方式，一方面可以博得招聘人员的好感另一方面也显示出应聘者的信心。在面试中切勿有太多肢体表达做到注意力集中，还要在面试中有技巧的扬长避短，让招聘人员相比较其余应聘者更偏向于选择你。在收到面试通知后就要充分了解该公司，做到知己知彼才能百战不殆。准备好个人简历中所提到的个人情况，不要在面试中回答问题时由于过于紧张回答错误。最后谨记不要在面试时迟到。
个人信息。
目前所在：湛江年龄：24。
户口所在：湛江国籍：中国。
婚姻状况：未婚民族：汉族。
身高：150cm。
体重：43kg。
求职意向。
人才类型：应届毕业生。
应聘职位：出纳/收银员，财务/会计助理/会计文员，财务/会计助理/会计文员。
工作年限：0职称：无职称。
求职类型：全职可到职日期：两个星期
月薪要求：1500～元希望工作地区：湛江，广州，江门。
工作经历。
**公司起止年月：-09～-03。
公司性质：其它所属行业：餐饮业。
工作描述：核算公司旗下各店的'营业额，以及为各相关部门提供数据。
离职原因：
公司性质：私营企业所属行业：中介服务(公证,代理,信息服务)。
担任职位：会计助理。
工作描述：申请发票、买发票、交报表、汇算清缴报告、年检发票。交年报。核销发票、协助会计整理凭证、登帐、变更股东法人。协助工商部年检营业执照。
离职原因：寻求更好的发展。
公司性质：其它所属行业：餐饮业。
担任职位：服务员。
工作描述：
离职原因：读书。
教育背景。
毕业院校：茂名职业技术学院。
专业一：会计电算化专业二：
起始年月终止年月学校(机构)所学专业获得证书证书编号。
语言能力。
外语：英语一般粤语水平：良好。
其它外语能力：
国语水平：优秀。
工作能力及其他专长。
本人性格开朗、稳重、有活力;待人热情、真诚;工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳，有较强的接受和学习新知识的能力、实际动手能力和团体协作精神，能迅速的适应各种环境，并融合其中。能承受压力，有很强的忍耐力和意志力，敢于创新。
由于我是应届毕业生，故对知识与社会经验不够，但我充满青春的活力。我是一个空杯需要大家的灌注和自我不断的充实才能看到里面有水的存在。希望能在以后的工作中不断总结经验以提高个人技能。如果贵司给我一个机会，我会尽我所能，把工作做好，公司效力。
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