总结是评估自己在某一阶段的成绩和经验的重要手段。要写一篇完美的总结，首先需要明确总结的目的和目标。这些总结范文能够帮助我们更好地理解总结的要点与写作技巧。
内控达标年活动总结篇一
为大力推进内控合规文化建设，打造邮政金融内控合规文化品牌，强化全员内控合规意识，全面提升内部管理水平，邮储银行万载县支行于10月13日晚组织全体员工学习了《内部达标年学习手册》。
学习中，通过讲解业内员工违规案例向全员敲响警钟，强调违反"十条禁令"的危害性，要求员工端正心态，树立"内控提升品质，合规创造价值"的内控理念，在工作中时刻牢记"十条禁令"，并且根据案例对照自身查找问题和漏洞，及时整改做到规范操作。并重申了"两个加强，两个遏制"的重要性和必要性，要求员工树立合规意识，明确岗位责任，时刻把防范风险放在首位，严格按照规章制度进行业务操作，确保依法合规经营。要求每个员工认真做好记录，写好学习体会，通过案例的`学习，从中吸取教训，确保在业务操作中无违规现象发生。
内控达标年活动总结篇二
为表彰20全省邮银合作典范，全面贯彻落实集团公司及总行“内控达标年”活动要求，对江西邮政金融20“内控达标年”活动进行再动员、再部署。日前，邮储银行江西省分行召开2016年全省“内控达标年”活动动员大会。
会议对按邮银各单位下半年得分高低顺序排名评选出的省、市、县三个层面共69个邮银协作典范单位进行了通报表彰。省邮储银行肖天星行长对江西邮政金融2016年“内控达标年”活动进行了动员部署，就如何开展好今年活动要求：一是要高度重视，充分认识开展内控建设活动的重大意义。要认识到开展内控建设活动是打造优秀上市银行的基本需要;是适应监管日趋从严的'必然要求;是强化案件防控工作的重要抓手。二是要突出重点，认真抓好实现内控达标目标的关键动作。要积极开展自查对标，严格落实整改问责，全面完善内控制度，切实加强学习教育。三是要扎实推进，严格落实内控达标活动的工作要求。要强化活动组织领导，全面动员认真实施;要结合当前重点工作，确保活动取得实效;要加强邮银协调联动，打造邮银协作典范。最后，肖天星行长还特别强调了大力发展旺季邮储存款业务、信用卡业务、中邮保险业务、中邮消费业务、中邮证券业务。
李金良总经理也就邮政代理金融机构落实2016年“内控达标年”活动提出了三点要求。一是要强化思想认识、深入推进，全力确保金融内控达标年活动有效落地;二是要强化沟通协调、统筹部署，全力打造金融内控邮银合作典范;三是要强化责任担当、奋力冲刺，全力夺取金融“双两百亿”的最后胜利。并提出邮银双方合作在手机银行app上开展江西专区活动，把我省手机银行客户规模做大。
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内控达标年活动总结篇三
为强化张家口市邮政金融内控体系建设，全面提升内控管理水平，根据总行、省行"内控达标年"安排部署，张家口市邮政分公司邮储银行张家口市分行联合组织开展了20xx年"内控达标年"活动。活动重点围绕与"上市规范对标"、"与监管要求对标"、"与内控评价对标"、"落实整改问责"和"内控知识培训及考试"开展。
市邮政分公司、市分行联合制定了《张家口市邮政金融20xx年"内控达标年"活动实施方案》，对活动内容进行细化和明确。同时，该行要求各级支行高度重视，加强组织督导，确保活动扎实开展。从20xx年起，利用三年时间组织开展"内控达标年"、"内控优化年"和"内控提升年"内控建设活动。同时邮银密切配合，协调联动，确保活动顺利进行。结合"两个加强，两个遏制"回头看活动，扎实开展对标自查、整改问责和"三项清单"工作，严格落实岗位轮换等管理要求，组织员工认真学习《内控达标年学习手册》并完成远程考试，有效提升全员内控合规意识和制度执行力。
内控达标年活动总结篇四
为表彰20xx年全省邮银合作典范，全面贯彻落实集团公司及总行20xx年“内控达标年”活动要求，对江西邮政金融20xx年“内控达标年”活动进行再动员、再部署。日前，邮储银行江西省分行召开20xx年全省“内控达标年”活动动员大会。
会议对按邮银各单位下半年得分高低顺序排名评选出的省、市、县三个层面共69个邮银协作典范单位进行了通报表彰。省邮储银行肖星行长对江西邮政金融20xx年“内控达标年”活动进行了动员部署，就如何开展好今年活动要求：一是要高度重视，充分认识开展内控建设活动的重大意义。要认识到开展内控建设活动是打造优秀上市银行的.基本需要；是适应监管日趋从严的必然要求；是强化案件防控工作的重要抓手。二是要突出重点，认真抓好实现内控达标目标的关键动作。要积极开展自查对标，严格落实整改问责，全面完善内控制度，切实加强学习教育。三是要扎实推进，严格落实内控达标活动的工作要求。要强化活动组织领导，全面动员认真实施；要结合当前重点工作，确保活动取得实效；要加强邮银协调联动，打造邮银协作典范。最后，肖星行长还特别强调了大力发展旺季邮储存款业务、信用卡业务、中邮保险业务、中邮消费业务、中邮证券业务。
李金良总经理也就邮政代理金融机构落实20xx年“内控达标年”活动提出了三点要求。一是要强化思想认识、深入推进，全力确保金融内控达标年活动有效落地；二是要强化沟通协调、统筹部署，全力打造金融内控邮银合作典范；三是要强化责任担当、奋力冲刺，全力夺取金融“双两百亿”的最后胜利。并提出邮银双方合作在手机银行app上开展江西专区活动，把我省手机银行客户规模做大。
内控达标年活动总结篇五
为进一步提升内控合规管理水平，强化员工责任意识和风险意识,根据上级行“2016年内控达标年”活动进度与安排，10月17日，邮储银行抚州市分行组织中层管理干部以上人员开展了《内控达标年学习手册》集中学习活动。
据悉，为巩固2013年至2015年开展的“合规大讨论”、“合规大行动”、“合规回头看”系列活动成果，进一步提升邮政金融风控管理水平，邮储银行总行决定从2016年开始，连续三年分别组织开展以“内控达标年”、“内控优化年”和“内控提升年”为主题的内控建设活动。此次“内控达标年”活动以《内控达标年学习手册》为基础，内容主要包括“领导内控要求摘要”、“三个对标”(与上市规范对标、与监管要求对标、与内控评价对标)、“重要监管规章及行内规章制度”等。
学习活动中，行领导要求全分行要以省分行“内控达标年”活动会议精神为指导，深入贯彻落实内控达标年活动各项工作。同时，各部门要根据《内控达标年学习手册》内容制定学习计划并结合实际情况，采取集中学习为主、自学为辅的方式开展本部门员工的学习活动。他强调，全分行要持续开展内控合规知识培训学习，以上市要求为规，以监管要求为矩，以内控评价为镜，推动内控管理全面达标，促进银行持续健康发展。
此次学习，营造了浓厚合规文化氛围，同时使部门领导对内控合规有了更深刻的认识和理解，对提升管理人员内控能力具有重要作用。
内控达标年活动总结篇六
银行内部控制是20世纪中叶随着现代经济的发展而建立起来的一个重要管理方法。以下是关于邮储银行内控达标年。
欢迎阅读!
近日，中国邮政储蓄银行召开“内控达标年”活动电视电话会议，决定用3年的时间，在全国邮政金融板块范围内开展“内控达标年”“内控优化年”和“内控提升年”内控建设活动。这是邮储银行继20xx年“合规大讨论”、20xx年“合规大行动”、20xx年“合规回头看”活动取得良好效果后，为进一步提高全行内控合规管理水平采取的重大举措。集团公司副总经理、邮储银行行长吕家进出席会议并讲话。
吕家进充分肯定了过去三年全行合规管理工作取得的重要成绩，指出内控建设活动是合规活动的延续和发展，要提高认识，高度重视，将“内控达标年”活动作为当前一项重点工作来抓，确保活动有效贯彻和全面落地;要全员参与，合力推动，每个单位、每位员工都要积极投身其中，对照活动具体要求，认真学习、对标;要借鉴经验，加强学习，吸收专业咨询机构的先进理念和专业经验，使邮储银行的内控体系建设有一个高的起点;要循序渐进，注重实效，通过3年时间的积累和沉淀，使全行内控工作实现质的飞跃。吕家进强调，在内控体系建设过程中也要注重发展，内控建设和发展如同“鸟之两翼”“车之两轮”，需要统筹兼顾，协调共进。
为全面提升内控管理水平，有效支撑全行改革发展，邮储银行承德市分行在全市邮政金融系统中开展20xx年“内控达标年”活动，并成立了以邮储银行和邮政公司领导为组长、邮银双方主要部门负责人为成员的活动领导小组，确保本次活动顺利实施。近日邮储银行承德市分行组织召开全辖范围内“内控达标年”活动动员大会，活动领导小组办公室对本次。
活动方案。
进行解读，邮银双方主要领导对本次活动组织实施提出了具体的要求。
本次“内控达标年”活动以“三个对标”为主题，通过与上市规范、监管要求和内控评价对标，深入查找邮储银行在内控管理上存在的差距。邮储银行通过与商业银行公开发行上市工作相关监管法律、规则和准则等规范性文件，全面开展对标，梳理和整改本机构各专业委员会的职能设置、人员要求、议事规程、会议程序与上市规范的差距和存在的问题。
通过与人民银行和银监部门对邮政金融各级机构的年度监管评价以及现场检查发现的问题和监管意见，全面开展对标，确认问题是否整改。结合“两个加强、两个遏制”回头看，通过与内控评价过程发现的各类问题进行对标，全面梳理和整改邮政金融在内控管理上存在的问题。邮储银行在本次内控达标年活动中，在对比查找问题的同时，对违规问题责任人按照制度要求进行问责处理。在整改问责的基础上，进一步深入分析问题产生的深层次原因，对相关制度进行梳理评估，对制度中存在的各类问题进行优化完善，确保制度符合监管要求、符合客户需求、符合市场竞争，进一步强化全员内控意识，不断提升各级机构内控管理水平。
为进一步完善邮储银行内控管理工作，全面提升邮政金融整体合规经营水平，邮储银行上海分行根据邮政集团公司和总行的统一部署，于近日联合上海市邮政分公司储汇局全面启动了20xx年“内控达标年”活动。
本次活动重点围绕“与上市规范对标”、“与监管要求对标”、“与内控评价对标”、“落实整改问责”和“内控知识培训及考试”开展，同时结合“两个加强，两个遏制”回头看活动，组织全体员工开展内控案防“天天微课堂”、学习《内控达标年学习手册》、撰写。
自查报告。
和学习。
开云官网app下载安装手机版 。
其中，对标查找是关键，问题整改是核心，违规问责是保障。
“内控达标年”活动是邮储银行在20xx年至20xx年连续三年合规活动取得良好效果的基础上，开展的又一项重要的内控管理活动。活动旨在通过与上市规范、监管要求和内控评价对标，深入查找邮政金融在内控管理上存在的差距和问题，切实强化整改问责，不断提升各级机构内控管理水平，有效支撑全行改革发展。
为保障“内控达标年”活动顺利开展、取得实效，邮储银行上海分行、上海市邮政分公司储汇局联合成立活动领导小组，制定了切实可行的活动实施方案，对活动内容和步骤进行了周密部署。同时，银邮联合全程督导，建立专项考核机制，以督导促执行，以考核促提高，有效调动了各级机构和全体员工的积极性，确保活动扎实有序推进。
内控达标年活动总结篇七
在日益加剧的经济下行压力及日趋激烈的同行业竞争的客观社会经济背景下，企业要想迎难而上、鹤立鸡群、拔得头筹，就必须严于律己、加强自身内部管理。以下是关于邮储银行分行内控达标年。
活动总结。
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近日，为进一步推进内控体系建设，在以往合规建设活动经验的基础上，邮储银行河南省分行联合省邮政分公司启动了“内控达标年”活动。
在9月27日召开的全省邮政金融20xx年“内控达标年”活动动员电视电话会议上，省分行李文宾副行长作了重要动员讲话，要求各单位一是充分认识开展内控建设活动的重要意义，理解内控建设活动是合规工作的延伸和深化，是防范金融风险、提升经营效益、适应外部形势的需要和保障;二是准确把握内控建设活动重点，通过强化员工队伍管理、强化制度管理落实、完善监督问责等措施，进一步建立健全“自营+代理”内控管理机制，提升内控管理水平;三是要扎实开展好活动各项工作，切实加强组织领导和邮银协调，主动将活动与案件防控、经营发展目标、内控合规文化建设相结合，为邮政金融业务又好又快发展保驾护航。
省邮政分公司张宝堂副总经理主持会议，并在会上对邮政代理机构“内控达标年”有关工作做了强调，要求各单位高度重视，认真贯彻落实会议精神，邮银通力配合，共同将内控工作要求落到实处，通过加大内部监督检查和问责力度，夯实全省邮政金融内控管理工作基础，推动工作不断提升。
会议集中解读了《河南省邮政金融“内控达标年”活动实施方案》，对各项工作进行了详细安排部署。自20xx年开始，省分行与省公司将连续三年开展内控建设活动，积极打造邮政金融内控合规文化品牌。
为进一步建设优良的内控文化，提升内控管理水平，根据上级行文件精神和支行当前工作安排，10月17日晚，邮储银行丰城市支行组织全行员工召开了以“三个对标”为主题的“内控达标年”活动动员大会。
会上，该支行对“内控达标年”活动做了有序部署，对活动各阶段开展的内容、时间和形式要求做了详细规定和充分传达。同时该支行一把手黄华伟行长也就活动启动做了重要讲话，强调指出“内控达标年”活动意义和主旨所在，并对活动开展提出了“四个加强和一个平衡”要求，即要加强组织领导、强化督导，加强邮银配合、明确职责，加强监管沟通、及时反馈，加强内部学习，提升意识，以及平衡内控管理与业务发展的关系，扎实稳步推进活动的开展和落实。
据了解，本次“内控达标年”活动目标是通过与上市规范、监管要求和内控评价对标，深入查找全行在内控管理上存在的差距，全面梳理和整改在内控管理上存在的问题;活动重点是围绕“与上市规范对标”、“与监管要求对标”、“与内控评价对标”、“落实整改问责”、“内部控制点专项梳理”、“内控知识培训考试及知识竞赛”等方面开展。支行旨在通过开展此次“内控达标年”活动，切实提高全行员工内控知识、规范员工合规操作，提高银行内控管理水平，为邮储银行的良好健康发展保驾护航。
近日，邮储银行深圳分行开展“内控达标年”活动。该行十分重视内控建设工作。未来三年，该行将开展“内控达标年”“内控优化年”和“内控提升年”内控建设活动。这是邮储银行继20xx年“合规大讨论”、20xx年“合规大行动”、20xx年“合规回头看”活动取得良好效果后，为进一步提高全行内控合规管理水平采取的重大举措。9月28日，邮储银行在香港联合交易所主板正式上市，标志着作为中国最年轻的大型商业银行，邮储银行正式登陆国际资本市场，并问鼎年内全球最大ipo。
据了解，邮储银行深圳分行近期开展了丰富多彩的内控建设特色活动，如微信内控小课堂、内控征文比赛、知识问答竞赛等，在行内营造出了良好的内控文化氛围。目前，邮储银行在商业银行稳健经营方面处于行业优秀水平。
近日，中国邮政储蓄银行召开“内控达标年”活动电视电话会议，决定用3年的时间，在全国邮政金融板块范围内开展“内控达标年”“内控优化年”和“内控提升年”内控建设活动。这是邮储银行继20xx年“合规大讨论”、20xx年“合规大行动”、20xx年“合规回头看”活动取得良好效果后，为进一步提高全行内控合规管理水平采取的重大举措。集团公司副总经理、邮储银行行长吕家进出席会议并讲话。
吕家进充分肯定了过去三年全行合规管理工作取得的重要成绩，指出内控建设活动是合规活动的延续和发展，要提高认识，高度重视，将“内控达标年”活动作为当前一项重点工作来抓，确保活动有效贯彻和全面落地;要全员参与，合力推动，每个单位、每位员工都要积极投身其中，对照活动具体要求，认真学习、对标;要借鉴经验，加强学习，吸收专业咨询机构的先进理念和专业经验，使邮储银行的内控体系建设有一个高的起点;要循序渐进，注重实效，通过3年时间的积累和沉淀，使全行内控工作实现质的飞跃。吕家进强调，在内控体系建设过程中也要注重发展，内控建设和发展如同“鸟之两翼”“车之两轮”，需要统筹兼顾，协调共进。
为进一步完善邮储银行内控管理工作，全面提升邮政金融整体合规经营水平，邮储银行上海分行根据邮政集团公司和总行的统一部署，于近日联合上海市邮政分公司储汇局全面启动了20xx年“内控达标年”活动。
据悉，本次活动重点围绕“与上市规范对标”、“与监管要求对标”、“与内控评价对标”、“落实整改问责”和“内控知识培训及考试”开展，同时结合“两个加强，两个遏制”回头看活动，组织全体员工开展内控案防“天天微课堂”、学习《内控达标年学习手册》、撰写。
自查报告。
和学习。
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其中，对标查找是关键，问题整改是核心，违规问责是保障。
“内控达标年”活动是邮储银行在20xx年至20xx年连续三年合规活动取得良好效果的基础上，开展的又一项重要的内控管理活动。活动旨在通过与上市规范、监管要求和内控评价对标，深入查找邮政金融在内控管理上存在的差距和问题，切实强化整改问责，不断提升各级机构内控管理水平，有效支撑全行改革发展。
为保障“内控达标年”活动顺利开展、取得实效，邮储银行上海分行、上海市邮政分公司储汇局联合成立活动领导小组，制定了切实可行的活动实施方案，对活动内容和步骤进行了周密部署。同时，银邮联合全程督导，建立专项考核机制，以督导促执行，以考核促提高，有效调动了各级机构和全体员工的积极性，确保活动扎实有序推进。
内控达标年活动总结篇八
银行作为经营风险的行业，风险防控是其生命线。内部控制是为保证组织目标实现而建立的控制机制和实施的管控措施，在防范和化解银行经营风险中发挥着重要作用，良好的内部控制是银行有效抵御风险，保持健康持续发展的基础保障。实施有效的内控合规管理是银行为提升核心竞争力、实现经营管理目标而进行的一项重要的工作，是加强内控体系建设、提高风险管理水平的一项重要任务。
一、对合规经营的认识理解。
内控建设目前已成为银行经营发展的内在需求和内生动力。
合规经营是防范商业银行操作风险的需要。合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要，能为银行创造价值，而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。
合规经营是完善商业银行制度体系的需要。银行赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。银行的发展一定要以合法、合规经营为前提，才能从源头上预防风险。
合规经营是银行实现发展目标的重要保证。合规经营就是为业务保驾护航的，是为了更好地促进业务发展服务的。在发展、开拓业务和同业竞争中，只有紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证银行业务的经久不衰。
二、提高思想素质，增强依法合规经营的理念。
加强员工的法律法规、规章制度学习，加强思想教育，这是从源头上杜绝违规违章行为的重要手段。作为员工，我们应每天从自己的岗位做起，严格遵守总行“十禁”，遵循职业操守，自觉抵制各种违纪、违规、违章行为，珍惜自己的职业生涯，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识。
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1.内控管理工作总结。
内控达标年活动总结篇九
一、认真执行日常监督检查、促进内控制度落实。
合规经理认真做好支行日常业务的监督检查工作，资金和重要空白凭证等检查工作，在日常监督检查中发现问题及时作好记录，分析问题出现的原因，督促相关人员进行整改，并在每月履职报告中反映。记录应列明发现问题的合理整改期限，无法整改或短时期无法整改的注明原因，及时上报。对发现的重大违规问题和潜在的资金安全隐患等重大业务事项，则注明发生的原因以及拟采取措施等，并在业务发生当日第一时间以书面(含电子邮件)上报市支行，按市分行加强合规经理日常管理工作要求，每日填报《合规经理日常业务监督和会计检查日志》”，第月上报《合规经理履职报告》，及时、详细报告网点每日、月份业务工作情况。
二、加强业务授权的复核、确保交易的真实可控。
加强业务授权的复核和监督，按照储蓄业务处理系统的柜员权限和市分行印发的业务交易复核审批要求，严格履行授权职责，把好复核授权关，负责对营业人员办理业务的有效性、合规性、完整性进行监督，确保授权交易的真实可控。
三、做好业务的指导、存在问题的整改落实。
为适应邮储银行业务发展的需要业务，加强业务知识的学习，不断提升自身的业务水平，熟悉业务规章制度、内控制度和操作流程，同时协助支行长做好业务培训工作，指导普通柜员正确办理业务，包括柜员管理、尾箱管理、现金、支票和重要空白凭证管理、报表管理、档案管理等。提高员工的业务服务水平，辅导解决营业过程中遇到的业务问题。
四、协助支行长抓好安全管理、柜员排班。
在履行合规经理职责同时，积极协助支行长抓好网点安全管理，每天营业终了。负责检查网点的监控设备、安全设施，监督网点人员对安全操作管理规定的执行情况，如发现故障或有关异常情况及时做好登记并上报相关安全、技术部门，及时进行维护，负责报告有和提出对风险隐患的整改建议。
内控达标年活动总结篇十
为全面提升内控管理水平，有效支撑全行改革发展，邮储银行承德市分行在全市邮政金融系统中开展2016年“内控达标年”活动，并成立了以邮储银行和邮政公司领导为组长、邮银双方主要部门负责人为成员的活动领导小组，确保本次活动顺利实施。近日邮储银行承德市分行组织召开全辖范围内“内控达标年”活动动员大会，活动领导小组办公室对本次活动方案进行解读，邮银双方主要领导对本次活动组织实施提出了具体的要求。
本次“内控达标年”活动以“三个对标”为主题，通过与上市规范、监管要求和内控评价对标，深入查找邮储银行在内控管理上存在的差距。邮储银行通过与商业银行公开发行上市工作相关监管法律、规则和准则等规范性文件，全面开展对标，梳理和整改本机构各专业委员会的职能设置、人员要求、议事规程、会议程序与上市规范的差距和存在的问题。
通过与人民银行和银监部门对邮政金融各级机构的年度监管评价以及现场检查发现的问题和监管意见，全面开展对标，确认问题是否整改。结合“两个加强、两个遏制”回头看，通过与内控评价过程发现的各类问题进行对标，全面梳理和整改邮政金融在内控管理上存在的.问题。邮储银行在本次内控达标年活动中，在对比查找问题的同时，对违规问题责任人按照制度要求进行问责处理。在整改问责的基础上，进一步深入分析问题产生的深层次原因，对相关制度进行梳理评估，对制度中存在的各类问题进行优化完善，确保制度符合监管要求、符合客户需求、符合市场竞争，进一步强化全员内控意识，不断提升各级机构内控管理水平。
内控达标年活动总结篇十一
为认真贯彻落实上级行20xx年“内控达标年”活动动员电视电话会议精神，14日上午，邮储银行抚州市分行联合市邮政公司共同召开了全市20xx年“内控达标年”活动启动电视电话会议。
会上，邮银双方领导表示，要充分认识“内控达标年”活动的意义和目的，将积极贯彻落实上级邮政金融会议精神和具体工作要求，进一步强化思想认识、深入推进，全力确保金融内控达标年活动有效落地。同时，双方要强化沟通协调、统筹部署，全力打造金融内控邮银合作典范，共同推动“内控达标年”活动的`持续开展。
双方领导指出，20xx年在上级单位的正确领导和广大干部职工共同努力下，全市邮银双方共举大旗、共享资源，共创未来，高效推动了邮银和谐发展，打造了邮银合作典范。为表彰先进，树立典型，会上对20xx年度全市邮银合作典范进行了表彰奖励。东乡、广昌、金溪等10个单位获“20xx年度邮银合作典范单位”荣誉称号，市分公司综合办、计划财务部、金融业务局及市分行办公室、计划财务部、个人金融部、法律合规部等12个部门获“20xx年度邮银合作典范部门”荣誉称号。
最后，双方领导强调，邮政金各级机构要以此次“内控达标年”活动为契机，突破在内控管理理念、制度落实、规范经营和防控风险、检查监督发现问题整改工作不力等状况，进一步坚守合规信念，落实合规操作，认真组织开展好金融内控建设活动，确保全年各项目标任务的圆满完成和推动企业更加持续稳健的发展。
内控达标年活动总结篇十二
2016年10月9日，邮储银行上饶市分行抗建中路支行利用晚上时间，组织员工开展内控达标年学习活动，此次活动旨在提高支行的内控管理水平，让支行内控水平更上一层楼。
据悉，此次学习活动由抗建中路支行支行长主持召开，该支行支行长带领大家通过学习过去几年银行发生的典型案例，为支行员工敲响了警钟，并根据内控达标年活动的要求，针对“与上市规范对标、与监管要求对标、与内控评价对标”的三个对标，要求支行员工以此为标准，对支行内控进行内控达标讨论，及时发现问题，并进行整改。
内控体系的健全与完善，是金融消费者关注的重点内容，合规的操作流程能够提高消费者对银行的信任度，邮储银行此次活动的开展，有利于提高该行的内控管理水平，增强消费者对邮储银行的信心，让消费者能够在享受便捷金融服务的同时，得到合法的金融权益保障。
内控达标年活动总结篇十三
“安全性、流动性、收益性”是商业银行经营所秉持的三大原则，其中安全性则是首要原则。在日益加剧的经济下行压力及日趋激烈的同行业竞争的客观社会经济背景下，企业要想迎难而上、鹤立鸡群、拔得头筹，就必须严于律己、加强自身内部管理。邮储银行成立九年来，通过上下一心的不懈努力，取得了骄人的业绩。邮储银行在加快业务发展的同时始终高度重视内控合规工作，强化内控体系建设，在过去的三年，先后在连续开展了“合规大讨论”、“合规大行动”以及“合规回头看”活动，极大地培养了全体员工的合规意识，有效提升了银行内控管理水平。在新形势与新环境下，邮储银行总行决定于今年在组织开展以“内控达标年”为主题的内控建设活动，并编写及下发了《内控达标年活动手册》。
邮储银行玉山县支行于20xx年10月14号在县支行会议室组织全体人员学习《内控达标年学习手册》。此次学习的内容主要包括：学习李国华董事长、吕家进行长等领导关于内控要求的重要系列讲话;学习“三个对标”的理论精髓及具体要义;学习违反“十条禁令”的典型案例等。通过本次系统性的学习，我们更加深刻地认识到强化内控管理，是商业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的重要内容。一个企业如果只注重一味地、盲目地追求“大跃进”式地发展，那么这种发展必定是隐患重重，经不起时间的考验。俗话说“工欲善其事，必先利其器”，企业的发展不能鼠目寸光、急功近利，而应当着眼于健康可持续发展，那么就应当在发展的过程中时刻注意自省自查自检，及时发现内部管控方面存在的问题并对症下药，消除隐患。
古语有云“古之欲明明德于天下者，先治其国;欲治其国者，先齐其家;欲齐其家者，先修其身”，企业的发展也无不是这个道理。邮储银行要实现又好又快健康可持续发展，就必须始终将内控管理当成是一项重要工作来抓，做到居安思危、未雨绸缪。作为我们每一个邮储人，应当树立合规意识，认真学好、用好这本学习手册，以理论指导实践，坚持合规经营，为把邮储银行建设成为一流大型零售商业银行而努力奋斗。
内控达标年活动总结篇十四
我单位按照集团供热生产服务达标竞赛活动实施方案的要求，积极抓好落实工作，紧紧围绕强化供热安全、供热质量、成本管理、热费征收、优质服务这一中心任务，克服困难，较圆满地完成了竞赛活动。
1、建立健全了供热事故抢险预案，成立应急抢修队伍，每月进行演练，提高应变能力。运行期前即配备了必要的工器具、维修设备、常用维修材料和配件，做到24小时值班服务，保证应急抢修工作反应快速、处理有效。
2、健全机制，强化责任管理。以达标竞赛为契机，建立和完善了安全管理制度23项，安全责任制度36项，操作规程15项，事故应急预案3项，健全了安全管理规程，逐级建立健全严格的安全生产责任制以及安全生产执行工作追责制度，按照“谁主管、谁负责”的原则，落实领导责任，确保职责明晰、任务明确、责任到人、工作到位。
3、强化员工的安全培训和安全教育。供暖前开展三级安全专项培训及岗前、炉前培训28次，运行期安全操作及技术交底60次，各车间、管理站开展班前、班后教育1080余次，锅炉运行人员持证上岗率100%。
4、定期组织专业技术人员对供热设施设备进行集中检查和维护，确保供热设施设备可靠稳定安全运行。定期组织相关部门对生产一线重点部位进行“地毯式”联合检查，对检查暴露出的问题进行详细记录，落实整改责任人，限期整改。分公司生产经理牵头，供热部长、安全员、内业员每周进行一次联合检查，重点对安全教育记录、安全技术交底记录、各项安全检查记录、运行记录、报警装置检查记录、泵房检查记录、卫生检查记录、二次加压供水安全记录逐一进行检查。全年共组织各种安全检查50余次，实现了整个供热期运行平稳，全年无重大安全生产事故的既定目标，宇轩锅炉房获得集团授予的“创建安全标准化班组示范单位”称号。
本供热期通过强化生产质量管理，严格实行标准化作业，设备检修、完好率100%，供热质量达标率与用户满意率均达到99.8%以上。
1、切实加强岗位培训和岗位练兵，努力提高生产技术。一是定期组织供热生产运行人员进行技能培训，努力提高员工技能和综合素质。供热期开始前，对各分公司管理人员、维修运行人员进行岗前培训、技术交底。二是在供热运行期间，根据操作情况对各工种采取定期、定向的专业技术培训，通过理论和实际考试，切实提高司炉、维修人员的技能水平。三是坚持两周一次的供热生产例会制度，与指标进行对比，及时总结工作，分析和改进问题。四是鼓励开展技术能手、标兵竞赛与技术攻关活动，激发员工努力学习、勤奋工作的积极性。
2、加强设备养护，确保稳定运行。一是落实日检修与连续责任制
度，发现问题及时处理并反馈，严禁设备带病运行。对发生的检修责任事故，公司将按损失情况追究责任人的责任。二是加强外网检修管护，实行检修工作带图作业，即对检查过的供暖管线对照管线图纸逐一绘制排查线路图，标定是否有漏水点，排查人在图纸上签字确认。对个别的多年来人员无法进入的小地沟采取打孔作业进行排查，有效地掌握了地沟管网的现状，保障了冬季供暖工作的正常运行。三是做好保温处理，有计划做好墙体保温工作，按标准严格检查落实楼道暖封闭工作。
3、严格执行生产标准，落实生产责任制度。一是完善各项供热规章制度及设施设备管理制度，并严抓落实工作，在以班组为单位组织学习的同时，技术人员巡回到现场进行操作示范和指导，各车间作业标准、流程上墙公示，边学习，边实践，时刻对照执行。员工按照标准化要求进行生产作业，已经养成了习惯，形成了素养，使工作效率得以显著提高。二是落实测温报检制度，各小区根据供热系统情况，科学设立测温点，形成立体、全面的供热室温监控网，测温点每周每户测温3次以上，根据测温结果，及时调整热平衡和运行时间。三是实行测温、投诉直接向锅炉车间反馈，供、修信息沟通，实现供热运行全系统的快速反应。四是对上一供热期用户投诉与媒体曝光的问题进行系统梳理，建立整改台账，有的放矢地加以解决。同时落实跟踪问效制度，定期回访、测温。通过一个供热期的运行观察，所有技术性的低温问题均得到了有效解决。
1、加强收费员队伍建设，定期组织管理员学习有关业务知识，实行业务知识、优质服务和收费指标综合考评。坚持周例会制度，组织召开管理员收费经验交流大会，分享经验，共解难题。
2、落实激励机制，工资挂钩收费额，设立管理员收费排行榜，每日公布收费进度，鼓励先进激励后进。
3、开展陈欠热费征收大会战，在全员走访、催收的基础上，依法追缴陈欠热费。
4、做好微机台账录入工作，确保录入准确、无误。
截止4月22日，实收当年热费3285万元，收费率达到88%，陈欠热费实收499万元，收费率达到21%，均超过计划指标。
1、每周实行成本耗用统计，每月坚持成本经济分析，及时掌握煤水电耗用量并适时进行调整。
2、通过实施技术改造，有效实行供热成本控制。如宇轩分公司的锅炉炉门加水套、地德里分公司的自动改手动投入电容等技改措施，都取得了明显的节电效果。
3、改进司炉技术，降低炉渣含碳量、锅炉漏风量，使锅炉热效率得以提升。
4、加强系统调衡和外网止漏，深入用户家中走访调查，断掉用户家中暖气的“长流水”。
责任层层落实到人，坚决杜绝人为检查不到位和操作不当造成烟尘排放超标的情况，避免产生负面影响和媒体曝光问题。
由于本供热期天气异常，冷冬加倒春寒，我们不得不采取非常规的供暖方式，供热运行时间较上个供热期增加了316小时/台，坚决保证了住户室温达标。在供热质量得到保障的同时，供热成本不可避免地出现了上扬。但由于实行技改等因素，个别能耗指标仍然严格控制在指标以内。本供热期燃煤单耗量35.44/，比上年增加16.04%，超出今年计划10.82个百分点；水单耗量72.90/，比上年增加30.41%，低于今年计划19个百分点；电单耗量2.82w.h/，比上年增加9.73%，低于今年计划22.31个百分点。
1、强化服务效率管理。制定了管理员行为准则，规范了维修服务标准和时限，建立了维修服务电子台账，提高了维修效率和一次维修成功率。
2、强化服务的监督管理。坚持“五公开”制度，落实服务回访与责任追究制度，加大服务工作稽查管理力度，确保用户投诉率不超过1.5‰，服务及时率达到100%；实行超前服务，积极实施用户满意工程，选准突破口和活动载体，多办一些让用户看得见、摸得着、直接受益的实事，主动帮助用户排忧解难，在感情上拉近距离，使用户能够始终感受到物业的服务，并进一步理解和支持物业的服务工作，用户回访满意率达到98以上。
3、严把信访关，巩固服务成果。一是落实信访监督、检查管理机制，不定期抽查责任部门的落实情况，重点监控一线部门对用户反映问题的处理、解决情况，把信访作为服务工作的保险阀，切实解决问题，不留隐患。二是抓好“接待、落实、疏导”三个环节，做到检查后有通报，通报后有反馈，加大管理力度，确保措施落实到位。三是强化责任制管理，实施超前管理，信访问题超前思考、超前落实、超前解决。管理员进行上访情况先期排查承包式管理，对上访苗头定点监控，制订防控措施，找准突破口，理顺与定点用户的矛盾。四是做好效率管理，实行限时办结制，对信访案件严格按照办理时限进行办理，落实转办、督办、反馈工作流程，实行跟踪问效，认真对待用户合理诉求，做到件件有回音、事事有结果，确保办案质量、结案及时。充分运用信访网上办公的速度性优势，落实城建系统“12319”投诉问题全周（含双休日）24小时监控工作，信访问题处理效率明显提高。本供热期，信访投诉实现接案率100%，案件办结率100%，办案及时率100%的工作目标，一些疑难案件、业主缠访案件得到有效解决，信访投诉率较上年同期继续持续下降。
虽然竞赛活动结束了，但活动的效应影响深远，我单位将以此为契机，强化队伍建设，保持竞赛精神，进一步建立长效机制，确保供热经营健康发展。
内控达标年活动总结篇十五
配餐服务中心根据事业部文件精神，于3月7日召开专题会议，传达公司、事业部文件要求，并成立了配餐服务中心全面提高工作标准活动工作小组，由中心经理担任组长，书记任副组长，各部门主管、配餐主管、管事担任组员，现在已经形成了一套完整的工作方法： 《钻井平台配餐服务实用标准（十八条）《工作标准运行管理办法》以及《钻井平台配餐服务实用标准（十八条）实施细则》 ；形成了规范的检查机制，共分为：日检、周检、月检、季度考核四个层面进行互检互查，具体做法如下：
1、配餐管事在白班大厨和保洁大班的协同下对照标准化日检查表逐项进行检查。
2、配餐管事每周陪同平台医生进行周检。
3、由配餐主管、管事每月邀请就餐者代表（平台高级队长、安全监督、医生、伙委会成员、第三方人员代表等）对配餐质量、安全、卫生、团队管理方面进行系统全面的检查。
4、按照区域划分成立了3个季度考核小组（渤海2个，南海1个）分别由中心指定的小组长带领进行了多次检查。
1、日检：截止11月8日各配餐组（21个）日检共计检
查出来问题：2376项，统计为3大项，其性问题1863条，个别存在的问题513项，平均每个配餐组113项，平均每个月11项，目前来看，存在问题均已整改完毕。
2、周检：目前共计收到周检记录924份，发现问题48项，平均每个配餐组3项，目前问题均已得到解决。
3、月检：11个配餐主管共计出海74次，共完成月检231次，共计发现问题752项，平均每个配餐组每月4项问题，下发整改通知书231份，目前共计收到整改反馈表231份，整改效果良好。
4、季度考核：中心考核小组共计出海90人次对21个配餐组的标准化工作执行情况进行了3次检查，形成56份检查报告，共计发现不符合项274小项，及时下发整改通知书，各配餐组均已根据整改通知书要求全部整改完毕。
5、标杆配餐班组评定：
渤海地区配餐组——对13个配餐组进行了检查工作。在第二阶段的检查中，渤海四号配餐组的改变最明显，由最初检查的60分转变为现在的85分；南海一号配餐组和渤海7号配餐组在两阶段的检查中表现较突出，被确立为标杆配餐组复查单位。依据评分标准，南海一号被确立为标杆班组。
际情况，进一步细化了服务内容，“双语胸牌、菜牌”的制作、自行举办的标准化小课堂等活动充分说明了其较好地完成了标准化工作。最终通过了中心的标杆配餐组的复查，被确立为标杆班组。
6、配餐服务部将检查结果进行了汇总，并将结果发给各配餐组，要求各配餐组针对共性问题自检自查进行整改。各配餐组针对互检互查发现的问题逐项整改后并将整改情况报告及时发至中心。
1、服务更人性化。从“领导一块小毛巾”到“每人一块小毛巾”的转变。各配餐组特别是在平台接待服务方面有了进一步提升。
2、语言服务更主动。通过十八条服务标准一段时间的学习与执行，提出了微笑服务、主动服务的要求，拉近了与就餐者之间的距离。
3、房间卫生更整洁。在全面提高标准化工作过程中，各海上配餐组积极通过举行保洁工的技术比武等活动，找到服务弱项，针对问题开展专项的培训，通过对标准的严格执行，每个卧室的卧具都能及时的叠好，按照标准定期清洗、更换，保洁工根据作业人员的作息时间，对各公共区域的卫生进行及时的打扫，随时保持干净整洁，平台整体卫生状况较以往有所改善，得到了平台人员的一致认可。
4、服务标准更细致。（1）彩色砧板：在原有分类砧板的基础上，依据菜板使用不同进行颜色分类，并用a4纸彩打塑封贴于菜板架上方，不同颜色代表使用的不同，便于员工的规范操作和标准化工作的`细化。（2） 双语服务牌：由于海洋石油981配餐组平台外籍员工较多，在原有胸牌、菜牌的基础上，增加了中英文的标识，使得服务内容更细致。
（ 1） 个别班组存在个别区域卫生做得不到位的现象；
（2）由于三包商工作人员倒班频繁，作息时间不稳定，三包商房间卫生标准不够达标；
（3）新员工的业务技能水平需尽快提高，达到标准要求;
（ 4）菜肴的制作创新方面仍有待提高。
四、通过互检互查，促使各配餐组看到了标杆的带头作用，也看到了自身的差距；并在中心的领导下开展了以下措施：
1、8月初 19个配餐管事以及配餐主管等人参加了中心举行的标准化工作内部交流会:由“标杆班组”介绍在执行标准化过程中的经验，相互学习，查找不足，共同提高，达到资源共享。
2、针对出现的问题，我们 采取了几方面的措施对存在问题进项整改。
（1）、现场整改，检查人发现了问题，及时的让被检查人立即整改。
（2）、即日整改，当天即由负责人对存在问题进行整改。
（3）、限期整改，在规定时间内将存在问题整改完毕。
（4）、将整改完的存在问题汇总后及时发回配餐中心。
（5）、根据整改反馈内容，配餐主管月检或季度检查时，对上次的整改内容进行验证。
3、针对共性问题进行整改：
（1）对新员工做好标准化工作的宣贯：
通过集体学习、考试、师带徒等方式，让新招员工尽快掌握服务标准化工作内容，在工作中实践，通过老员工手把手带新员工，使新员工能够尽快熟知本岗位相关标准和规章制度，并能正确地加以贯彻实施，保质保量地完成标准化的配餐工作。
（2）、加强班组长责任心：
利用每次中心月度运营会组织管事进行学习，提高管事的责任心，要求管事在工作中起到带头作用，按照十八条标准严格执行，查找工作中服务与卫生的不足，使以前检查中出现的问题避免再次出现。
（3）强化标准，延伸细则
针对标准内容，中心制定了更加细致的标准实施细则，从头发长短、语言服务注意事项、食品初加工的细节方面等等都做了更加细致的区分和规定，促使全体员工在遵循和具体工作操作时更加全面、更加规范。
内控达标年活动总结篇十六
为强化南平市邮政金融内控体系建设，全面提升内控管理水平，根据总行、省行“内控达标年”安排部署，南平市邮储银行联合市邮政分公司开展了“内控达标年”活动。活动重点围绕与“上市规范对标”、“与监管要求对标”、“与内控评价对标”、“落实整改问责”和“内控知识培训及考试”开展，同时结合“三个三”风险管控机制建设和案防工作重点，组织全体员工再次签订“合规承诺书”、撰写学习开云官网app下载安装手机版 。
南平市邮储银行、市邮政分公司联合制定了《南平市邮政金融20“内控达标年”活动实施方案》，对活动内容进行细化和明确。同时，该行要求各级支行高度重视，加强组织督导，结合“两个加强，两个遏制”回头看活动，扎实开展对标自查、整改问责和“三项清单”工作，严格落实岗位轮换等管理要求，组织员工认真学习《内控达标年学习手册》，有效提升全员内控合规意识和制度执行力。
合规运营是银行稳健运行的内在要求。也是防范金融案件的基本前提，是每一个员工必须履行的职责，同时也是保障自己的切身利益的有力武器。通过开展“内控与合规建设”活动，作为一名柜员，我对合规有了更加深刻的认识。合规操作涉及农行各条线、各部门、覆盖农业银行的每一个环节，我们必须将合规意识渗透到每一名员工，使其明确合规经营的重大性及紧迫性。通过此次活动，结合我平时在工作中的实际情况。对职业道德诚信、合规操作意识和监督防范意识有了更深一层的认识。现就学习活动开云官网app下载安装手机版 做如下几点总结:。
一、要做好政治思想和职业道德教育，树立正确的人生观、价值观，自觉抵制腐朽思想的侵蚀。严于守纪做到警钟常敲，预防针常打，做好监督管理，健全要害岗位，重要环节轮岗，异地交流制度相互制衡机制。
二、提高自身业务素质，加强风险防范意识。合规的贯彻执行是以金融业务知识为基础。合规制度的每一个项目，我们都可以从金融业务知识中找到答案，应该说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化，所以要自觉学习业务，认真按操作规程办理业务，真正履行职责。
三、加强各项规章制度及手续的落实。加强“三查”制度的落实，事前调查，结合本网点的具体情况，合理结构，优化手续，以促进办理前的规范化，严格适中审查环节、对不符规定的一律给予退回。保证在事中环节不存在隐患和出现漏洞，事后整攻放在最后，关注业务的事后情况，如发现不良事态苗头，及时采取措施，化解风险。
总之，通过这次合规教育活动，使我找到了自我正确的价值取向与是非标准，找到了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识。通过对相关制度的深入学习，对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，增强了识别和控制业务上的各种风险的抵御能力，积极规范了操作行为和消费风险隐患。树立了对农行工作的信心，增强了维护农行利益的责任心和使命感。
银行作为经营风险的行业，风险防控是其生命线。内部控制是为保证组织目标实现而建立的控制机制和实施的管控措施，在防范和化解银行经营风险中发挥着重要作用，良好的内部控制是银行有效抵御风险，保持健康持续发展的基础保障。实施有效的内控合规管理是银行为提升核心竞争力、实现经营管理目标而进行的一项重要的工作，是加强内控体系建设、提高风险管理水平的一项重要任务。
一、对合规经营的认识理解。
内控建设目前已成为银行经营发展的内在需求和内生动力。
合规经营是防范商业银行操作风险的需要。合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要，能为银行创造价值，而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。
合规经营是完善商业银行制度体系的需要。银行赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。银行的发展一定要以合法、合规经营为前提，才能从源头上预防风险。
合规经营是银行实现发展目标的重要保证。合规经营就是为业务保驾护航的，是为了更好地促进业务发展服务的。在发展、开拓业务和同业竞争中，只有紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证银行业务的经久不衰。
二、提高思想素质，增强依法合规经营的理念。
加强员工的法律法规、规章制度学习，加强思想教育，这是从源头上杜绝违规违章行为的重要手段。作为员工，我们应每天从自己的岗位做起，严格遵守总行“十禁”，遵循职业操守，自觉抵制各种违纪、违规、违章行为，珍惜自己的职业生涯，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识。
内控达标年活动总结篇十七
我场工会把女职工自我素质达标活动作为一条主线，贯穿于20xx年的妇女工作，在充分发挥女职工在我场经营发展中的半边天作用的同时，通过开展“三学三比”、“巾帼建功”竞赛活动和自学活动，为从总体上进一步提高女职工队伍适应农场经济社会、农业产业结构调整要求的能力起到了积极的示范和推动作用，初步见到了一些效果。
我们开展这项活动的具体做法有以下三个方面：
为了使我场女职工素质自我达标活动扎实有效地开展好，我场妇女组织认真领会和贯彻上级有关部门精神，由我场工会妇女组织作为“素质自我达标”领导小组，研究制定了我场工会《关于开展女职工素质自我达标活动的实施计划》，其中涵盖了“巾帼建功工程”和“女职工素质提升工程”方案，工会主席主抓这项工作，妇女组织具体抓这项工作的落实，我场女职工参与“素质自我达标”活动人数达到70%。我场采取典型引路，层层推开的工作思路，形成了工会主席亲自抓，妇女干部具体抓，层层落实、分工负责，并把这项工作摆在了工会工作重要的议事日程，务求实效，不走过场。以32个工会小组的联系点，由我场妇女组织的几位成员分别负责紧抓这项工作。工会小组也根据自己特点，落实了“素质自我达标活动”实施计划，确保了这项活动扎实有效地开展。我场加大了宣传力度，通过专题讨论、座谈会、工作会等形式对这项活动的开展进行了大力宣传，妇女组织通过举办动员会、典型引路等多种形式，加大了宣传力度。为了帮助女职工确定和选准自己达标的内容和努力方面，我场妇女组织深入基层工会、妇代会调查了解掌握情况，根据各单位的特点，女职工的思想实际、工作能力、知识结构等情况，分类指导，帮助女职工选好自我达标的内容。
我场妇女组织把素质自我达标活动作为一条主线，贯穿于近年来的女职工工作中，并注重了四个结合。一是把这项活动的开展与“创争”教育相结合，发扬“创争”精神，作为女职工实现素质自我达标的前提；二是与“巾帼建功”、“巾帼创业”、“巾帼岗位成才”、“五好文明家庭”等活动相结合，作为实现女职工素质自我达标的基础；三是与贯彻女职工安全保护法律法规相结合，依法建立女职工维权机制，作为实现女职工素质自我达标的保证；四是与农场农业生产经营活动结合起来，发挥女职工组织的特色，作为实现女职工素质自我达标活动的全面完成。围绕贯穿“一主线、四结合”，我们开展了以下系列活动。一是认真抓好妇女干部队伍的培养和女职工的政治思想教育，努力提高女职工的政治思想素质。我场妇女组织采取以会代训，在会上组织她们对新时期妇女工作的特点、方法和主要任务进行学习，对“素质自我达标”活动开展的情况进行交流，达到相互学习、互相交流的目的。
二是深入开展创争活动，充分发挥妇女在我场“三个文明”建设中的重要作用。创争活动的开展是团结和动员广大女职工投身农场改革和发展，在更加广泛的参与中促进自身发展的有效途径。为弘扬行业新风，树立良好的服务形象起到了积极的促进作用。我场结合“素质自我达标”活动，从职工的“敬业精神、奉献精神、遵章守纪、服务态度、团结协作”五个方面考核，评先评优，涌现了一批科技致富能手、勤劳致富能手、巾帼岗位先进个人。这一系列活动的开展，使素质自我达标活动不仅具有丰富的内涵，而且在活动中展示了新时代女性的风采。
三是围绕农场大农业，积极开展好职业技能培训，努力提高女职工业务技能。我场妇女组织把女职工农业科学技术培训和科学文化素质的提高作为素质自我达标活动的一项重要内容来抓，根据自己的行业特点，深入扎实地开展这项活动，使女职工认识到在激烈的市场竞争中，只有提高自身的综合素质，才能求得自身的生存和发展，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
在实施素质自我达标活动中，我场工会把这项工作纳入工会责任目标考核中，与工会整体工作的完成情况挂钩。做到年初有素质自我达标活动计划，年中有总结，在整个活动中，做到近期目标、中期目标和远期目标相结合，在我场工会下发的女职工素质自我达标活动实施计划中，明确规定：凡不参加素质自我达标活动者，不能参加工会系统组织的先进个人评比；对组织女职工素质自我达标开展不力的部门，不能获得工会各类先进集体称号，使各工会小组、各部门对此项工作引起足够的重视。我场妇女组织还认真抓好实施过程中的督导、检查工作，做到三统一：一是制定计划和实施计划相统一；二是指导和检查相统一；三是平时检查和年终考核相统一。做到情况掌握清，手中有典型，在实施此项活动中，树立了一批先进女职工典型，以点带面。今年，我场工会还将在总结前期活动开展经验并向其他单位工会取经的基础上，进一步探索新的活动开展工作方式，围绕企业中心工作，全面推进“女职工素质提升工程”、“巾帼建功工程”，努力提高女职工素质，为农场经济持续、快速、协调、健康发展发挥“半边天”的作用。
内控达标年活动总结篇十八
为进一步强化全员内控意识，不断提升内控管理水平，有效支撑改革发展，根据上级行的统一部署，邮储银行邢台市分行联合市分公司于近期召开了邢台市分行“内控达标年”活动启动会。
会上，钱雯副行长对该行2016年“内控达标年”活动进行了安排部署并提出了五个方面的工作要求，要求大家切实做好内控合规工作。一是高度重视，加强督导，将此次活动作为落实邮储银行经营发展战略和强化内控风险管控的一项重点工作抓实抓好;二是邮银配合，加强协作，统一行动标准，确保各项活动内容同步进行;三是强化宣传，认真总结，积极做好内外部宣传工作，动态搜索其中好的经验和做法，增强活动效果;四是提高安防意识，进一步提高全员合规意识，提升全行内控管理水平;五是加强国庆期间安全，确保节日期间邮政金融资金安全。
邮储银行邢台市分行监督检查部刘红女主任也对代理机构强调了两点要求。一是高度重视，密切配合，协同推进。二是认真组织，认真整改，确保各项活动安排落实到位，切实提高活动效果。
此次“内控达标年”活动的开展，有助于该行各级机构在加快经营发展的同时，牢记内控合规，做到统筹兼顾，确保全行健康、均衡、稳健、可持续发展。
内控达标年活动总结篇十九
自总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对××支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。现将全行内控管理情况报告如下：
一、内部控制管理的基本情况。
支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、××支行、××支行、××分理处、××分理处、××分理处、××分理处、××分理处、××分理处、××*分理处、××分理处十一个营业机构，另设××、××、××、××、××、××6个储蓄所。到10月末全行员工××人，其中长期合同工××人，短期合同工××人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位;在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。
二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩。
为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施：
1、领导重视，组织落实，以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计*次，参加人员××人次，今年以来，根据行长室要求制订了工作计划，完成了××主任××*、××分理处主任××任期内的责任审计;××储畜所、××储蓄所、××储蓄所、××分理处业务审计工作;重要岗位责任移交*个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中发现的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价自查自纠工作。
2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件××多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。
3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了××××××、××××*、××××委员会，调整了××审查委员会、××××*委员会、××××*领导小组、××××领导小组;出台了××年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法、××*工作质量考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。合规部门建立全行性整改台账，对今年来上级行各种内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记，并对业务主管部门发送《××通知书》，全程监控各单位的整改情况;业务主管部门对上级行各种内外部检查及季度自律监管中存在问题建立系统整改台账，并根据《××通知书》深入基层抓整改落实;问题存在单位重点落实整改责任人，坚持“谁经办，谁整改，谁不整改处理谁”原则。通过责任到位，纵横结合措施，除客观原因确难整改外，做到整改不留死角，不走过场。
5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。*月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照××银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚，共处罚××人次，金额××元。
6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。今年来支行组织了远程培训系统推广、经济资本管理、考核系统推广应用、个人网银业务、保险代理等十余次业务培训班，培训人员××多人次，并积极组织、督导全行员工参加总行××培训。通过培训，全行员工基本掌握了新业务知识，适应了业务电子化操作，提高了员工规范操作意识。
通过内控管理上的一系列措施，反映在制度建设上是全行员工认真学习新政策、新制度、新办法，使会议学习制度、文件收发制度、议事决策制度等得到进一步健全;反映在制度执行上是员工操作风险意识进一步加强，业务操作程序上进一步规范，内控管理促进业务发展的理念进一步树立;反映在制度保障上是监管、监督力度进一步加大，全年无重大违规违纪、无重大结算事故、无重大安保事故、无刑事案件。内控管理促进了业务发展，今年的资产业务、负债业务、中间业务、银行卡业务、会计结算业务都取得了长足发展，绝对额、增长率再创新高。
三、内控管理存在的主要问题。
从我行内外部监管中发现问题看，存在以下主要问题：
1、员工对内控制度管理的认识不到位。有的把内部控制简单地理解为各种规章制度的制定、装订、汇总，认为做了整章建制方面的工作，就等于建立了内控机制;有的在把握内控与管理、内控与风险、内控与发展的关系等问题上，认识有偏差，把加强内控与发展和效益对立起来，在业务拓展和风险防范的抉择中，侧重于抓规模、抓效益，不切实际地求得资产规模的扩张，造成违规违章现象发生，以致资产质量低下，并且员工的风险防范意识还需进一步加强，违规操作时有发生，屡查屡整屡犯情况存在。如信贷业务方面借款人资料不全、合同文本文书填写不规范、贷后检查报告质量、贷后账户监管等问题。会计业务方面如登记簿记载不规范、会计凭证要素不全、科目使用不当等问题。
2、有些业务领域还存在管理上薄弱环节。如非信贷资产管理、自助银行管理、网银业务管理、委托贷款业务管理、国际业务管理等由于历年来内外部监管较少，内控评价未列入风险点，由于这些业务客观上较新、较少，主观上对这些业务在检查监管上也未引起足够重视，因此存在一定的欠缺。
四、对以前评价和检查发现问题整改情况。
××年以来，我行共迎接××年操作风险大检查(含法人客户)、××内控评价、“××检查”后续跟踪检查、××年个人贷款专项检查、××年贷款风险分类、××年非信贷资产专项审计、*年银行卡自律监管共八个项目的内外部检查，根据分行传送的整改台账统计，共发现问题××个，经整改落实，已整改××个，整改率××%，部分整改××个，部分整改率××%，未整改*个，未整改率××%。
五、辖区评价期内发生案件、违章违纪和责任事故的情况。
今年以来，我行未发生案件、违章违纪和责任事故。
六、进一步加强内控管理的措施和安排。
1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共识。一是提高内控管理在金融业务中的促进推动作用认识，理顺业务发展与内控管理关系;二是提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险;三是提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为;四是提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，有章有循，有法不依，内控制度落实不到位，是内控机制乏力的重要原因之一，因此，我们把落实各项内控制度摆上议事日程，一是要落实责任使内控制度的每条每款都有责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。二是要加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围，并通过考核评价意见反馈等方式落实整改意见，使之整改一次，提高一次。
3、抓好监督检查到位，促进内控机制不断完善。一是要加强审核监督，尤其是要加强对权力的审核监督。完善主责任人审计制度和评价考核机制，二是加强会计检查辅导工作，促进会计基本制度的执行和落实。三是实行干部交流和重要岗位轮换制度，在保持相对稳定的情况下，加强对干部和重要岗位的横向交流，按照中层干部和重要岗位的任职期限，进行这期交流和岗位轮换。四是实行强制休假和临时换班实现相互监督，进行账账、账表，账实、账款、内外账的核对，达到及时发现问题的目的。五是完善职工代表大会等各种民主制度，充分发挥民主监督的作用。
4、充分发挥合规部门再监督作用。合规部门对监管中存在问题抓好职能部门督办工作，对已整改的问题进行不定期再监督，并统一登记问题台账，真正把整改工作落实到位。合规部门不定期对营业机构和职能部门内控管理工作组织检查督导，保障全行内控管理工作健康运转。
5、通过分行内控综合评价，正视内控管理中存在问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。
内控达标年活动总结篇二十
众所周知，一个没有免疫系统、或免疫力偏低的生命体是不可能健康成长的，而内部控制就是企业“生命体”的免疫系统。内部控制的缺失或者不完善都将对企业的发展产生不利的影响。
企业内部控制是以专业管理制度为基础，以防范风险、有效监管为目的，通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。
内部控制是指作为企业风险管理的重要手段，在维护财产物资的完整性、保证会计信息的准确性、保证财务信息的合法性、保证经营决策的贯彻执行、保证生产经营活动的经济性、效率性和效果性和保证国家法律法规的遵守执行等方面发挥着至关重要的作用。
本学期开设了《内部控制设计》专业必修课，现在课程过半，而对内部控制设计的情况，通过老师的讲解以及自己平时课下的阅读，也已经有一些了解和认识，下面谈一下自己在上了《内部控制设计》课程后的开云官网app下载安装手机版 ：
一、内部控制对企业有着至关重要的意义，企业应该加强内部控制。
1.能够保护财产物资的安全完整。内部控制制度对财产物资的保管和使用采取各种控制手段，可以防止和减少财产物资被损坏，杜绝浪费、贪污、盗窃、挪用和不合理使用等问题的发生。这对于一个企业来讲是极其需要控制的方面，有利于降低企业成本。
2.能够提高会计资料的正确性和可靠性。正确可靠的会计数据是企业经营管理者了解过去、控制目前、预测未来、做出决策的必要条件，而内部控制系统通过制定和执行业务处理程序，科学地进行职责分工，使会计资料在相互牵制的条件下产业，从而有效地防止错误和弊端的发生，保证会计资料的正确性和可靠性。
3.能够保证国家对企业的宏观控制。国家制定的一系列财政纪律及法规，都要求企业通过建立内部控制制度来落实，企业通过实施内部控制制度以进行自我约束，遵循国家的财政纪律和法规。
4.能够保证企业高效率经营。科学的内部控制制度，能够合理地对企业内部各个职能部门和人员进行分工控制、协调和考核，促使企业各部门及人员履行职责、明确目标，保证企业的生产经营活动有序、高效地进行。
综上内部控制的意义，可见良好完善的内部控制制度对于一个企业是多么的至关重要。而我们通过这门课程的学习，就是学习如何去设计一款完善严谨适用的企业内部控制制度。这当然一方面应该遵守内部控制设计的基本原则，比如全面性、重要性、制衡性、适应性以及成本效益原则。另外还要遵循要求的基本程序，比如首先进行细致调查;其次按相关理论和方法的要求划分单位内部机构;再次确定所属信息活动过程中的关键环节;最后形成内部控制的文本规定。企业应该加强内部控制设计环节，设计出完善适用于本企业的内部控制制度，这样才能真正起到内部控制的效果，从而真正的达到内部控制的意义。
二、内部控制制度的执行与设计同等重要。
在学习这门课程中遇到了不少案例分析题，就是发现企业的内部控制出现问题，一方面是由于本身制度建立的问题，存在实质性的缺陷以及漏洞，但是也发现，还有很重要的一部分原因在于执行不力。也许企业建立了较为完善和良好的内控制度，但是公司员工并未完全按照内控制度来执行，这样也很容易导致问题的产生，而建立的内控制度也仅仅是形同虚设，一纸空文了。没有任何意义。因此，内控制度的执行也很重要，企业在建立好后，应监督其按要求规定来实施，从而真正的实现企业完善的内部控制。
三、作为学习了《内部控制设计》课程的学生，应该学以致用。
虽然我们并没有进入企业，也不可能真的去帮助其他企业单位设计其内控制度，但是，我们现在应该做的是，利用所学到的知识，自己去分析企业的内部控制制度，看其制度是否存在缺陷等问题。看到优秀内部控制制度的企业的良好运用，看到因为内控制度不健全执行不力导致企业的衰退，这些都是要利用到所学知识来实践运用的。比如，海尔集团的成功经验就在于内控的完善制定及执行，而巨人集团以及巴林银行则给我们以警示，内部控制制度的缺失不健全，会严重影响企业的发展。
因此，内部控制对于一个企业至关重要，我们现在仅仅是学习了理论性的东西，下一步应该努力加强的方面就是提高实际运用分析能力。这一方面通过平时对案例的分析讨论思考锻炼，另外也可以通过实际去调查采访企业的内部控制制度，了解真实情况。总之，我们不能只是单纯的学习了理论性的东西就止步不前，应该继续深入下去，否则，有一天会发现，当时学的东西，就完全不为己用了。
通过对《内部控制设计》这门课程的学习，了解到对于企业来讲，内部控制的重要意义，并且也发现，制定好完善的制度仅仅是建立良好内控的第一步，还需要后续良好地实施，从而使得内部控制真正在企业运转起来，达到真正控制的目的。另外，从一名学生的角度，学习理论知识参加考试并非长远意义，应该更多的是学习知识，学会运用分析，从而真正的实现为我所用，那才是真的自己的东西。而认识到这一点后，也会在以后的时间里，多多运用所学去分析去了解关于公司企业内部控制的信息，从而让这门知识灵活起来，为我所用。
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内控达标年活动总结篇二十一
为了较好的完成县教研室小学部的安排的工作，根据教研室的计划安排，经研究决定在20xx年5月11日至12日举行zz镇第二次新课程课堂教学达标评级活动。活动参加的教师是没有参加第一次达标活动的教师，活动地点在各学校。数学分两组，我和中心小学数学骨干卢燕老师参加数学一组的评委，柳庄完小z主任和爱龙希望小学z主任为二组评为。两天安排听评23位教师的课，有两位教师请假，实际参加人员是21位教师。现将活动情况总结如下：
参赛教师能认真对待本次活动，积极认真的准备，课堂教学水平有很大的提高。获得优秀的教师有2名，获得良好的教师有6名，获得合格的教师有11人，不合的教师有2名。六个单位成绩是：中心小学平均分83分，爱龙希望小学平均分为76。17分，华山完小平均分为75。13分，柳庄完小平均分为72。63分，朱崔完小平均分为71。1分，沙窝完小平均分为70分。
我听了11位教师的课堂教学，给我留下了深刻的印象，其中有我的老领导，都是我的前辈，听他们的课，我抱着欣赏学习的态度，感到收获很多。
1、精心准备，努力打造精彩的课堂。此次参加达标讲课的教师都是年龄比较大的教师，他们在教育战线上已经默默奉献了几十年的青春，有的接近退休，还能积极认真的参加活动，让我感动。他们不以自己的资格老，而心存抵触，而是积极配合，努力展示自己的课堂教学，让精彩成为光辉的历史。
2、教学理念新，学具和多媒体应用普遍。条件不允许的学校尽量让学生使用学具，通过让学生动手操作、演示，探究知识形成的过程，合作交流成为学生解决问题的主要途径。条件允许的学校，教师全部使用了多媒体辅助教学，用先进的教学手段，使教学内容的呈现更清晰，激发了学生的学习兴趣。
3、以生为本，努力营造和谐民主的课堂氛围。此次听课我看到了老教师在努力改变自己，改变自己的教学就意味着改变自己的生活。我们知道习惯是很难改变的，特别是成年人要改变自己的习惯，更是难上加难。抛弃自己的固有观点，用新的教育理念代替传统的老观念，一定是一个痛苦的过程，它首先要自我否定，然后才能学习接受新的东西，重新建构自己的知识体系。在老教师的课堂教学中，能摒弃讲授，让学生以自主探究、小组合作交流为主的学习方式，难能可贵。
4、能活血活用，提高课堂教学水平。为了提高教育教学质量，教研室在新学期举行了一系列的活动，研讨中、高年级自主高效课堂的教学路子，找出现有课堂教学中耗时低效的因素，努力营造自主高效的课堂教学。在本次听课活动中，有一些教师能结合自身优势，努力实践自主高效课堂的教学思想，创新教学方式，取得了较好的教学效果。
当然我们的课堂正走在成熟的道路上，一定还有很曲折的道路需要走，但我们已经开始思考，走在了思考的路上，就是走向成熟。如果苹果已经成熟，那么它就开始腐烂；我们每一位老师都是朝气蓬勃的，有无限的潜能。不成熟意味着我们自身还存在很多的问题，需要我们不断的进步，需要不断的学习，像呵护幼苗一样，让我们成长。在此次听课过程中我有很多的思考，希望引起大家的关注：
1、教师要关注学生。课堂是师生共同演绎生命华彩的活动，学生是活动的主角，教师是学生学习活动的组织者、引领者和参与者。在学生的学习活动中，自主探究的过程要充分，把自己有能力解决的都解决了，让学生体验成功，教育的过程就是让学生不断体验成功的过程。学生独立解决不了的问题，就让学生在小组内需求帮助，培养学生的合作意识和合作能力，让优秀的学生充分的发挥作用，以生练生。思考我们的课堂教学，我们还有那些地方抢了学生的镜头，给学生搭建一个展示平台，世界是他们的，也是我们的，但归根到底是他们的，让出更大的舞台，让学生展示吧！
2、关于方程的问题。新课改以来我们的很多教学内容发生了变化，我们是否解读清楚了。在听课过程中我发现还有很多老前辈，用课改前的知识来教现在的教材。例如：解方程以前是利用运算性质解，新课改以来，都是依据“等式的性质解”解方程。为什么要用等式的性质呢？是为了和初中更好的接轨，升入初中学生可以自然接受初中的方程思想解决问题。像8—x=3 在学生没有学习移项时，不让学生解决。
4、教师的语言问题。教师的职业对语言有很高的要求，教师要不断的锤炼自己的语言。把自己想表达的内容，清晰的传达给学生，让学生感受到教师传达的信息，从而体验到愉悦或思考问题。在课堂40分钟的有限的时间里，教师的语言要明晰简练，让学生听清楚。
内控达标年活动总结篇二十二
为进一步建设优良的内控文化，提升内控管理水平，邮储银行三明市分行积极落实省分行“内控达标年”活动部署，近期与邮政市分公司联合开展以“三个对标”为主题的“内控达标年”活动。
9月29日，邮储银行三明市分行组织召开“内控达标年”活动启动电视电话动员会，会议就年“内控达标年”活动工作实施方案进行了详细解读，该市分行行长在会上做了动员讲话。要求大家充分认识“内控达标年”活动的意义和主旨所在，并提出“三个着力点”和“两个平衡”，即着力提升员工内控意识和综合素质、着力加强制度管理、着力落实问题整改与落实，平衡邮政与银行内控建设水平，平衡内控管理与发展的关系，确保活动取得实效。
内控达标年活动总结篇二十三
按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。
一、内部工作进展情况
根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引（企业内部控制《应用指引》、《评价指引》），以及中国证监会公告[2011]41 号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于 2017 年 5 月 28 日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。截至目前，公司开展的主要工作有：
（一）高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构 为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效 地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。
（二）制定公司内控实施实施方案
第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任；第二步：根据访谈内容搭建公司流程框架；第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明；第四步：搭建公司内控风险矩阵；第五步：测试流程可行性。目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。。
（三）组织公司内控专员进行培训
为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于2017年6月3日组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务及完成上交时间。
（四）根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，分阶段实施。本次内控体系建设共分为以下三个阶段实施：
第一阶段 项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。内控实施领导小组负责组织内控工作按要求实施，并负责组织各部门专员参加内控知识培训。
图、流程描述、输出文档），识别关键业务控制，找出各个流程中的风险点，加强各风险点的管控。
第三阶段 内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实践，编制风险控制矩阵及自查表，评价公司内部控制执行有效性；根据设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。
目前，水电四局投资公司内控实施工作正在有序推进中。
二、下一步内控实施工作计划
第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目 标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。
第二、深入贯彻实施公司内部控制体系，公司将制定完善的 公司相关内部控制管理制度，有助于公司进一步完善公司治理，更有效的实现公司发展战略，有助于公司进一步健全战略风险 、财务风险、运营风险、市场风险等方面的管控措施，防范各类风险，提升公司管理水平，夯实公司发展基础，为可持续发展提供强有力支持。
“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进公司建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。
三、内部控制实施体会
根据上述工作，我们总结了一些基本经验，主要有以下方面：
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内控达标年活动总结篇二十四
经过认真筹备,9月28日,邮储银行成功在港交所上市。在此背景下,为全面提升内控管理水平,有效支撑全行改革发展,在总行统一部署下,邮储银行山东省分行决定自2017年起连续三年在全省邮政金融系统组织开展内控建设活动。
据了解,该行2017年至2018年内控建设活动分别以“内控达标年”、“内控优化年”和“内控提升年”为主题,是邮储银行在2017年至2017年“合规大讨论”、“合规大行动”、“合规回头看”活动取得良好效果的基础上,为实现建设一流大型零售商业银行的战略目标而进一步采取的强有力措施。
据相关负责人介绍,三年活动期间,邮储银行将以制度梳理和流程优化为基础、以监督检查和整改问责为抓手、以信息系统和文化建设为支撑,通过持续的内控建设活动,进一步强化全员内控意识,完善内控管理体系,健全内控管理长效机制,不断提升各级机构内控管理水平。同时,上下联动、全员参与,在全行牢固树立起“内控提升品质,合规创造价值”的内控理念。
日前,邮储银行山东省分行已召开全省电视电话会议,正式启动2017年“内控达标年”活动,对标学习等各项工作也如火如荼地开展中。该负责人表示,2017年,除完成总行统一部署的对标纠错等工作外,山东省分行还将开展内控“金点子”评选等特色活动,进一步打造邮政金融内控合规文化品牌。
开展“合规管理年”活动，其目的是进一步落实各项内控制度，提高全体员工团结务实、审慎经营、爱岗敬业、遵章守纪的自觉性，查摆、堵塞工作中的漏洞，遏制各类案件的发生，全面提高工作质量和服务水平。转变工作作风，大兴求真务实之风，使全体员工以满腔的热情和昂扬的斗志全身心投入到工作中去，为我行内控的发展提供有力的保障。现就学习完“内控规范年”活动细则后谈谈自己的体会：
一、当前内控制度存在的问题
1、对内控制度的认识不到位。有的把内部控制简单地理解为各种规章制度的制定、装订、汇总，认为做了整章建制方面的工作，就等于建立了内控机制;有的在把握内控与管理、内控与风险、内控与发展的关系等问题上，认识有偏差，把加强内控与发展和效益对立起来，在业务拓展和风险防范的抉择中，侧重于抓规模、抓效益，不切实际地求得资产规模的扩张，造成违规违章现象发生，以致资产质量低下。
2、稽核、监察监督机制不建全，是直接影响内控制度的有效落实。稽核、监察部门不能起到查错防漏、纠正违规、强化管理、控制风险的作用。内部稽核、监察体制不顺，本身没有处理问题权，有的问题得不到真实反映，使一些问题被积压下来，没有相应的制约措施。
3、风险控制系统不健全，对内部控制的评价与监督不够。风险控制是金融机构内部控制中的一个难点，目前我行缺乏具体风险评估及控制为核心的信贷风险管理体系.管理制度也极不完善，贷款发放还没有实行风险度管理。
二、本人的体会
所谓有效的内部控制包含有四层含义，即：其一，它是无时不控的---贯穿于业务操作的始终;其二，它是无处不控的与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以体现内控优先的思想，其三，它是无人不控的上到管理者，下至每位员工，只有严格执行内部控制才是至高无尚的;其四，它是无事不控的小业务要控，大事情更要控，一切经营管理活动无不在其控制之下进行，没有例外与“个案”处理。
邮政储蓄银行要建立怎样的内部控制呢?首先我本人认为：增强自律意识是根本。一切活动离不开人，人是生产力中最活的因素，内部控制不能例外。良好的内部控制既是经营管理者设计构造的产物，也是其遵循维护的结果。如果说设计构造不易，那么有颜色遵循维护则更难。因为，需要持之以恒孜孜不倦，一以贯之。从这一意义上说，自律意识牢固树立之日，才是内部控制运行完全到位之时。
增强自律意识，从基本面来看，就是要增强全员的自律意识。即：每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。其次，要树立制度面前人人平等的.信念，不再是惟命是从。再者，要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。
增强自律意识，从重点对象看，就是要增强两级经营管理班子的自律意识，真正做到经营与管理两手抓，业务发展与内控建设两手抓，效益与守规两手抓，做自律的表率。
增强自律意识可以从学习教育、剖析典型、调整人员等三方面入手。一线操作人员要做到业务再忙不忘学习规章制度;通过学习，要教育每位员工知道该做什么，不该做什么，从而有的放矢开展各项业务。要剖析正反两方面典型，使全体员工能够在学习经验上有标杆，吸取教训上有对象。要顶住一切压力，对那些置内控制度于不顾的我行我素者，果敢地进行调整，直到清理出队伍，以儆效尤。
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