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财务专项检查的自查报告篇一
一、对xx年1月1日至xx年12月31日工会财务进行了自检自查，认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实xx年度工人工资总额为1613053.00元计拨工会经费为32261.06元实际拨入数为32503.74元，干部工资总额为5563644.00元计拨经费为66763.73元，实际上拨入数为60528.35元干部少拨经费6235.96元。xx年度工人工资总额为1676199.40元计拨经费为33523.99元实际拨入数为33727.19元干部工资总额为7151087.40元计拨经费为85812.87元实际拨入数82554.34元，xx年干部增资未提工会经费故少拨3260.66元，此两项经核实后将在xx年度补拨付工会。
二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。
三、系统工会对下补助的送温暖款、专项补助款都严格按照规定专款专用。
总之，我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务收支，按制度要求使用会计科目，建立会账簿，按时记账，及时核对银行、现金日记账，按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表，年终编写财务工作总结，会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。
财务专项检查的自查报告篇二
xxx：
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作。
复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任。
组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件。
要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照。
检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：
一、自查基本情况。
（一）财务机构设置和人员配备情况。
名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明。
确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进。
行。
（二）内部控制情况。
了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及。
益。
在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，2。
依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发。
实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支。
出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项。
工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统。
筹安排，合理支出。
（三）预算编制执行情况。
共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费。
预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互。
挤占预算资金情况发生。
（四）资产管理情况。
我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达。
到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为。
了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照。
政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款。
项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管。
理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进。
行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理。
关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象。
发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资。
金及时回笼。
二、存在问题。
通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一。
些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未。
能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法。
规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据。
充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行。
中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资。
产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部。
门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账。
面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施。
（一）进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章。
戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员。
职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不。
予审核报销。
（二）及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严。
格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实。
相符。
识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规。
为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规。
范。
根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位。
要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、组织领导。
了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、自查时间。
2014年5月5日至5月15日。
三、自查方式。
自查小组成员参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采。
取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果。
按照州财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年。
度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪。
律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和。
执行情况进行了自查。
（一）财务收支和财务管理方面。
1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费。
用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做。
到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内。
容完整、说明清楚。
在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。
强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明。
确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
92、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资。
金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
4．明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设臵。
和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；确。
定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登。
记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。
财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上。
证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用。
及其他违规问题。
（六）存在问题。
通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和。
面的工作做得更好。
xxxxx医院。
了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深。
圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询。
了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、11。
邮件、现场检查等形式督促、跟。
进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况。
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职。
责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识。
和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司。
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订。
条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与。
控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查。
询、修改公司财务信息系统的权限；
公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要。
求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档。
及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和。
报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营。
化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本。
情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在xxxx。
年12月份公司组织安排了“财务。
模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使。
集中管控，并能够独立部署预算与。
报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维。
用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资。
源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1.财务人员和机构设置基本情况。
对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计。
证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在2011年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间。
内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2.会计核算基础工作规范性情况。
存在的问题：对合并范。
围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结。
果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务。
会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号。
执行。
3.资金管理和控制情况存在问题：
表未复核。整改措施：
(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行。
对帐单，做到相互牵制，明确责任；
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行。
存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：
(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对。
帐单。
(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确。
认。
作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律。
法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根。
据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》。
等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况。
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检。
查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书。
面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母。
公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转。
深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监。
控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情。
况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部。
审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行。
好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况。
深圳证监局于xxxx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务。
核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局。
提出的问题，我公司按照要求已全。
部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
遵照执行。
2.现金日记账、银行日记账登记问题存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走。
访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。
事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项。
差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。
四、持续完善事项的长效机制和责任人。
通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自。
结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如。
下：
极开展自查自纠工作。
场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自。
财务工作自查报告红旗区洪门镇原堤学校。
根据*****文件，为认真总结好2011年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
（一）会计基础工作情况。
会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务。
管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。
财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。
取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。
财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。
会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。
（二）预算执行情况。
根据2011年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。
元，生产检查费26万元，差旅费52.91万元。
（三）财务管理办法完善和执行情况。
根据单位实际工作情况，2011年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。
（四）资金安全管理情况。
考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险，财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量，并与银行协调好。事前做好保密，当天由银行专门运送现金到财务部，由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员负责安全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行，严格按照公司现金管理制度的规定执行。2011年全年无一起安全事故并且数目准确。
通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一。
些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
******公司。
财务专项检查的自查报告篇三
自查报告农村财务管理专项检查自查总结报告总结报告检查专项财务管理农村县农委:临水镇认真按照霍农〔2015〕42号文件精神，经镇党政联系会议学习了农业部办公厅农办经〔2015〕11号文件及国家四部委农经发〔2016〕6号文件精神，研究决定，以纪委书记为组长，分管副镇长为副组长，农经、财政、民政为成员成立临水镇农村财务管理专项检查领导组，及时召开了全镇村级干部参加农村财务管理专项检查专题会议，认真学习了各项文件精神。使全体干部充分认识到农村财务管理的重要性。
我镇历经7天通过对各村财务管理专项检查情况，各村财务能够按照上级有关文件精神，由镇农经站三资代理作账。农经站接受村级组织会计核算财务管理领导组自主权审核的条据，认真按照《村集体经济组织会计制度》有关规定及《会计基础工作规范》的要求，开设银行账户，统一凭证账簿、规范财务流程，全面核算反映各村经济活动管理的财务收支、结算、分配等会计事项。认真审核做账，每月15号统一时间为各村做账，统一建立财务操作流程，建立了农村财务管理信息化服务平台。
1、规范了村级会计委托代理，实行村级会计委托代理，尊重了各村农民群众意愿和民主权利，保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权，确保了财务审批权以及经济活动监督由村级组织行使。农经站切实提高了服务能力和水平。明确岗位、职责，严格了操作流程，强化了工作内部监控，落实了工作责任追究，建立健全了村级财务档案管理。2、落实了村级民主理财。各村务监督委员会，加强了对村级财务的民主监督工作，充分发挥了民主理财的作用。保证了农民群众对整体财务的知情权、参与权、表达权和监督权。各村组织发生各项财务活动都制定了各项财务计划以及重大财务事项决策都履行了民主程序，有会议记录等，实行了民主理财。
3、完善了村级财务公开，各村村级组织的财务计划各项收支，各项资产资源以及债权债务和收益分配等内容，每月规定时间内在本村公开栏中公开。村一事一议财政奖补农业小型基础设施建设补助等拨付到村使用的财政资金，都全程公开了。
4、规范了村级民主评议，各村干部与村级财务管理相关的工作人员，镇党委政府每年12月份进行一次，统一组织，由村务监督委员会主持，召开党员、群众代表会议对村干对其履职情况按照规定程序开展民主评议。使民主得到真正落实和发展。
以上是我镇通过核查的情况，村级财务没有存在问题，领导组是固定的，每月各村的账目都要有组长审批。是我镇财务管理的一项制度。
建议:请上级部门每年对村级财务人员多举行几次财务培训，使他们提高工作业务水平和素质。
财务专项检查的自查报告篇四
xxx：
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作。
复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任。
组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件。
要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照。
检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：
一、自查基本情况。
（一）财务机构设置和人员配备情况。
四
名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明。
确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进。
行。
（二）内部控制情况。
了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及。
益。
实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支。
出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项。
工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统。
筹安排，合理支出。
（三）预算编制执行情况。
共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费。
预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互。
挤占预算资金情况发生。
（四）资产管理情况。
我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达。
到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为。
了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照。
政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款。
项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管。
理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进。
行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理。
关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象。
发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资。
金及时回笼。
二、存在问题。
通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一。
些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未。
能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法。
规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据。
充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行。
中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资。
产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部。
门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账。
面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施。
（一）进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章。
戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人。
员
职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不。
予审核报销。
（二）及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严。
格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实。
相符。
识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规。
为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规。
范。
xxx财政局：
知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、组织领导。
为确保此次自查工作顺利进行，2014年5月5日收到xxx财政局通知后，医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、自查时间。
2014年5月5日至5月15日。
三、自查方式。
自查小组成员参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果。
按照州财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
（一）财务收支和财务管理方面。
1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。
72、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
（二）会计核算和会计报告方面。
我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
（三）内部控制和档案管理方面。
财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确。
合理，不相容职务相互分离，相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。
（四）单位内部控制制度建立和执行情况。
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《xxxx医院内部控制制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
各种辅助账等的设臵、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。
（五）固定资产管理和使用情况。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购臵时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
（六）存在问题。
通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
xxxxx医院。
根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院。
会计制度》和《行政事业单位。
要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、组织领导。
了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、自查时间。
2014年5月5日至5月15日。
三、自查方式。
自查小组成员参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采。
取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果。
按照州财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年。
度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪。
律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
（一）财务收支和财务管理方面。
1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费。
用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内。
容完整、说明清楚。
在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。
强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明。
金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
4．明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设臵。
和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；确。
定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登。
记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。
财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上。
证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
（六）存在问题。
通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和。
面的工作做得更好。
xxxxx医院。
了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深。
圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询。
了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟。
进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况。
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职。
责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识。
和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司。
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订。
条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批。
准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与。
控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查。
询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要。
求，满足公司的实际需要；
公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档。
及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和。
报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营。
化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本。
模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使。
用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销。
报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维。
用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资。
源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1.财务人员和机构设置基本情况。
对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计。
证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在2011年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间。
内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2.会计核算基础工作规范性情况。
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结。
果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务。
会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号。
执行。
3.资金管理和控制情况存在问题：
表未复核。整改措施：
(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行。
对帐单，做到相互牵制，明确责任；
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行。
以防相关表档遗漏。
整改结果：
(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对。
帐单。
(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确。
认。
作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律。
法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根。
据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》。
等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况。
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财。
务、审计检。
查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书。
面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母。
公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转。
深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监。
控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情。
况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部。
审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行。
好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况。
深圳证监局于xxxx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务。
核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全。
部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
遵照执行。
2.现金日记账、银行日记账登记问题存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走。
访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。
董事、监。
事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项。
差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。
四、持续完善事项的长效机制和责任人。
通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自。
结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如。
下：
一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，24。
我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积。
极开展自查自纠工作。
场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自。
财务工作自查报告红旗区洪门镇原堤学校。
学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育。
财务专项检查的自查报告篇五
6月6日区采购执行情况专项检查业务培训会后，我部领导非常重视，及时组织相关人员认真学习了x财发78号关于印发《xxx区政府采购执行情况专项检查实施方案》的通知精神，在安排专人负责此项工作的同时，严格对照文件要求进行专项检查自纠自查工作。现将具体情况汇报如下：
部领导班子对政府采购工作非常重视，经专题研究，明确该项工作由分管财务的副部长xxx负责，日常具体工作由财务人员负责。在日常财务管理中，部领导经常在部务会、支部会议上，多次强调各项物资采购要严格遵照政府采购有关规定执行，决不允许出现化整为零、规避政府采购的行为；在业务方面要求财务人员经常向区政府采购中心请教、学习，向会计核算中心领导和报帐组工作人员学习，不断强化程序意识、节约意识；在日常具体工作中，领导经常提醒经办人员，要严格按照政府采购法的要求进行物资采购，杜绝图方便而改变采购方式的行为出现。
部领导班子科学统筹，本着节约的原则，在每年年底定出下一年度预算，采购活动严格控制在预算范围内。每项具体采购工作由各科室根据办公需要和上级有关政策提出申请，经主管科室的部领导阅示后，提交部务会研究确定。
我们自觉坚持采购程序，部务会研究同意采购后，由财务人员负责在区政府采购中心按《采购法》要求具体办理。对每一项政府采购业务，我们严格按照政府采购法和政府采购业务指南的程序进行上报，根据区采购中心批准的采购方式、金额进行下一步的采购。到目前为止，我部在执行政府采购政策方面没有出现违规或违反财经纪律现象发生。
对每次采购活动的采购资料，财务人员能及时进行整理归档。
财务专项检查的自查报告篇六
王桥镇认真按照东农〔20xx〕71号文件精神，经镇党政联系会议学习了国家四部委及省、市相关文件精神，研究决定，以纪委书记为组长，农技站长为副组长，农经、财政、民政为成员成立王桥镇农村财务管理专项检查领导小组，及时召开了全镇村级干部参加农村财务管理专项检查专题会议，认真学习了各项文件精神。使全体干部充分认识到农村财务管理的重要性。
我镇通过对各村财务管理专项检查情况，各村财务能够按照上级有关文件精神，由镇农经站三资代理作账。农经站接受村级组织会计核算财务管理领导组自主权审核的条据，认真按照《村集体经济组织会计制度》有关规定及《会计基础工作规范》的要求，开设银行账户，统一凭证账簿、规范财务流程，全面核算反映各村经济活动管理的财务收支、结算、分配等会计事项。认真审核做账，每月1—5号统一时间为各村做账，统一建立财务操作流程，建立了农村财务管理信息化服务平台。
1、规范了村级会计委托代理，实行村级会计委托代理，尊重了各村农民群众意愿和民主权利，保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权，确保了财务审批权以及经济活动监督由村级组织行使。农经站切实提高了服务能力和水平。明确岗位、职责，严格了操作流程，强化了工作内部监控，落实了工作责任追究，建立健全了村级财务档案管理。
2、落实了村级民主理财。各村务监督委员会，加强了对村级财务的民主监督工作，充分发挥了民主理财的作用。保证了农民群众对整体财务的知情权、参与权、表达权和监督权。各村组织发生各项财务活动都制定了各项财务计划以及重大财务事项决策都履行了民主程序，有会议记录等，实行了民主理财。
3、完善了村级财务公开，各村村级组织的财务计划各项收支，各项资产资源以及债权债务和收益分配等内容，每月规定时间内在本村公开栏中公开。村“一事一议”财政奖补农业小型基础设施建设补助等拨付到村使用的财政资金，都全程公开了。
4、规范了村级民主评议，各村干部与村级财务管理相关的工作人员，镇党委政府每年12月份进行一次，统一组织，由村务监督委员会主持，召开党员、群众代表会议对村干对其履职情况按照规定程序开展民主评议。使民主得到真正落实和发展。
以上是我镇通过核查的情况，村级财务没有存在问题，领导组是固定的，每月各村的账目都要有组长审批。是我镇财务管理的一项制度。
建议：请上级部门每年对村级财务人员多举行几次财务培训，使他们提高工作业务水平和素质。
财务专项检查的自查报告篇七
本年度，幼儿园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将浦南中心幼儿园20xx年财务管理自查情况报告如下：
1、幼儿园配有财务办公处，配有财务人员1人。
2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财务人员能按照财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。
严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过幼儿园自查，未发现自立收费项目、自行提高收费标准现象，幼儿园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。
幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的'职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。
根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。公章由专人保管，个人印章必须由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
严格凭证审批手续，报销凭证须由经办人签字或盖章，经领导审批后方可报销。
此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，为依据进行全面自检自查，通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我园要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作，严守财经制度，确保幼儿园正常运行。
幼儿园。
20xx年10月。
财务专项检查的自查报告篇八
企业资产、负债、所有者权益总额、结构和年度变化情景及原因分析；企业户数变化情景，包括合并范围子企业户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数，未纳入合并范围户数及原因，企业低效及无效资产清理情景；企业职工人数及人工成本、薪酬水平等基本情景。
（一）企业主营业务范围及经营规模、行业分布等情景分析。
（二）按主要业务板块分析本年生产经营情景，包括主要产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、进口额）的增减变化和原因分析，各主要业务板块收入及毛利占企业集团总收入的比重，所处行业中的地位及发展趋势；宏观经济政策产生的影响。
（三）其他业务收支增减变化及原因分析。
（四）生产经营中面临的困难与挑战。
（一）企业盈利情景分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因。
（二）成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对效益的影响。
（三）税赋调整对效益的影响，包括有关税种和税率调整、享受税收优惠政策退税返还等。
（四）会计政策、会计估计变更的`原因及其对效益的影响。
（五）本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情景，包括：委托理财、股票投资、基金投资、金融衍生业务，分析对企业效益及财务风险的影响程度。
（六）亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。
（七）企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利本事相关指标的年度间比较分析和行业对标。
（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情景。
（二）与上年度现金流量情景进行比较分析，包括现金流规模和结构，流入的主要来源（经营、投资或筹资），流出的主要用途（投资、筹资），分析盈余现金保障倍数、现金流动负债比率、资产现金回收率等指标并与行业对标。
（三）对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明。
（一）会计处理追溯调整影响年初所有者权益（或股东权益）的变动情景及原因。
（二）所有者权益（或股东权益）本年初与上年末因其他原因变动情景及原因。
（三）所有者权益（或股东权益）本年度内经营因素增减情景及原因。
对企业利润分配、资产重组、债务重组、兼并收购、改制上市、重大投融资、重大资产处置、股权（产权）转让及资产损失情景等重大事项进行详细说明和分析。
（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情景。
（二）风险和内控管理制度及实施情景。
企业对有关方面的检查、审计等监管工作中发现问题的整改落实情景及拟采取的主要措施。
对改善财务会计决算工作的有关工作提议。
财务专项检查的自查报告篇九
县农业局：
王桥镇认真按照东农〔201x〕71号文件精神，经镇党政联系会议学习了国家四部委及省、市相关文件精神，研究决定，以纪委书记为组长，农技站长为副组长，农经、财政、民政为成员成立王桥镇农村财务管理专项检查领导小组，及时召开了全镇村级干部参加农村财务管理专项检查专题会议，认真学习了各项文件精神。使全体干部充分认识到农村财务管理的重要性。
我镇通过对各村财务管理专项检查情况，各村财务能够按照上级有关文件精神，由镇农经站三资代理作账。农经站接受村级组织会计核算财务管理领导组自主权审核的条据，认真按照《村集体经济组织会计制度》有关规定及《会计基础工作规范》的要求，开设银行账户，统一凭证账簿、规范财务流程，全面核算反映各村经济活动管理的财务收支、结算、分配等会计事项。认真审核做账，每月15号统一时间为各村做账，统一建立财务操作流程，建立了农村财务管理信息化服务平台。
1、规范了村级会计委托代理，实行村级会计委托代理，尊重了各村农民群众意愿和民主权利，保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权，确保了财务审批权以及经济活动监督由村级组织行使。农经站切实提高了服务能力和水平。明确岗位、职责，严格了操作流程，强化了工作内部监控，落实了工作责任追究，建立健全了村级财务档案管理。
2、落实了村级民主理财。各村务监督委员会，加强了对村级财务的民主监督工作，充分发挥了民主理财的作用。保证了农民群众对整体财务的知情权、参与权、表达权和监督权。各村组织发生各项财务活动都制定了各项财务计划以及重大财务事项决策都履行了民主程序，有会议记录等，实行了民主理财。
3、完善了村级财务公开，各村村级组织的财务计划各项收支，各项资产资源以及债权债务和收益分配等内容，每月规定时间内在本村公开栏中公开。村一事一议财政奖补农业小型基础设施建设补助等拨付到村使用的财政资金，都全程公开了。
4、规范了村级民主评议，各村干部与村级财务管理相关的工作人员，镇党委政府每年12月份进行一次，统一组织，由村务监督委员会主持，召开党员、群众代表会议对村干对其履职情况按照规定程序开展民主评议。使民主得到真正落实和发展。
以上是我镇通过核查的情况，村级财务没有存在问题，领导组是固定的，每月各村的账目都要有组长审批。是我镇财务管理的一项制度。
建议：
请上级部门每年对村级财务人员多举行几次财务培训，使他们提高工作业务水平和素质。
附送：
为进一步加强农村集体三资管理，推动农村集体财务管理规范化建设，根据《安庆市农业委员会安庆市监察局开展农村集体财务管理及公开工作检查的通知》精神，我乡对农村财务管理情况进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：
主要做法及取得的成效1、财会制度进一步健全。
一是建立健全财务管理制度，主要包括：三资委托代理服务中心工作人员岗位职责。
二是建立健全财产清查制度，定期开展财产清查，目前区财政局、区审计事务所对各村资产进行财产认证，做到摸清家底，防止集体资产流失，充分利用现有资源发挥最大效益。
三是建立有效的内部控制制度，重点对土地补偿费监督管理、一事一议筹资筹劳、村级债务管理、进行内部控制，资产资源的承包租赁和工程建设项目实行招投标制度，由乡三资代理服务中心、乡纪委书记和村监督委员会监督实施。
2、工作流程进一步规范。
部登记入帐按规定编制月份、季度、年度财务报表，并及时按要求向上级报送会计资料和档案定期整理，装订成册，归档保管，做到五个统一：
统一制度，统一审核，统一核算，统一公开，统一归档。3、管理机制进一步民主。
一是村成立村监督委员会，其成员由村民代表大会选举产生。二是制定了民主理财办法，明确职责、范围、程序、方法等。三是定期召开理财会议，履行民主理财职责。四是设立了固定的财务公开栏，所有收支逐项逐笔公布明细。真正做到：
推行民主理财日制度，把财务开支的审批权交给群众;推行村民议事日制度，把重大事项的决定权交给群众;推行公开公示日制度，把村级财务的总结果交给群众。
4、审计监督进一步加强。
主要是在抓好农村集体经济组织财务帐目和财务公开等日常审计的同时，重点抓好村干部任期离任经济责任审计、土地征用补偿等专项审计，并将审计结果及时向群众公布。
5、人员素质进一步提高。
一是自学。要求村级报帐员加强自学，提高自身业务素质的积极性;二是组织学。主要是组织会计人员参加市财政局每年组织的会计继续教育。
二、基本经验。
1、宣传发动，提高认识是基础。
度出发，充分认识推行农村集体三资委托代理的重要意义，以高度的责任心和使命感，切实搞好这项工作。我们坚持做到四个统一：
一是统一资料。街挂村领导、村主要负责人人手一套《大观区十里铺乡阳光村务工程建设工作文件汇编》《清查登记表》及填表说明等学习资料;二是统一召开动员会。乡组织召开了三资清理监管代理工作动员大会，各村组也相应召开了党员、群众代表会;三是统一标语、横幅、专栏及工作流程，为推进全乡三资管理工作造势;四是统一业务培训，全乡分机关干部、村干部、清查专班人员三个层次开展了三资管理业务培训。
2、齐抓共管，领导重视是关键。
农业部印发《关于进一步加强农村集体资金资产资源管理指导的意见》，乡村各级都相应成立了强有力的领导小组，有力的推进了三资代理工作，并印发了各项制度。
3、成立机构，组织体系是保障。
乡成立三资管理工作领导小组，印发了《大观区十里铺乡农村集体三资委托代理服务实施方案》，三资委托代理服务中心全面负责农村三资管理工作的日常事物;机构成立后，迅速制定了《农村集体三资管理制度和代理服务流程图》，为农村集体财务管理规范化工作打下良好的基础。
三、突出的问题。
三资委托代理中心由于不是坐班会计，对支出的真实性、合理性不可能完全把关，在实际工作中对资金的用途不能及时归类。
合同管理不规范。少数村的集体资产、资源承包租赁合同管理不规范，许多征地未签订协议，征地款也不能及时到账。
有的村监督委员会成员监督不力，意识不强，不能发挥真正的监管作用。
加强监管，严肃纪律。开展农村三资清理工作，是推行农村基层党风廉政建设的一项重要内容。要强化监督，严明纪律。乡纪委将加强对此项工作的全程监督，对工作不认真、不积极、敷衍塞责的行为，要及时提出严肃批评，责令改正;对失职渎职行为要进行责任追究。要顾全大局、服务中心，既要惩治腐败、取信于民，又要化解矛盾，防患未然，严肃纪律，为此项工作的顺利开展提供有力保障。
四、几点建议。
1、加大对村级财务管理人员及财会人员的培训力度，重点对乡、村两级农村三资管理人员进行培训，促使其掌握操作规程，真正做到规范运作，严格管理。
2、各代理会计可以抽查定量票据、实地对各村去了解一下资金的性质用途，做到不偏信、不偏离，真正发挥会计职能。
3、加强对村级资产资源管理，不能让村集体资产资源流失，做到资产资源发挥最大的效益。
4、严肃查处村集体财务管理和资产、资源处置过程中发生的各种违纪案件，及时公开、公示处理结果，发挥警示作用，维护好农民的集体利益，确保社会和谐稳定。
财务专项检查的自查报告篇十
在接到区教育局关于学校财务管理检查的通知后，我校对20xx年度、20xx年度（1-10）月份义务教育经费资金管理使用情况、财务基础工作规范情况、在校学生人数情况进行了认真、全面的自查，现将我校自查情况汇报如下：
副组长：xxx。
组员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。
为了加强学校的财务管理，规范我校的财务工作，根据教育局财务检查通知的各项要求，财务检查自查小组组长xxx带领副组长xxx及自查小组的五位组员，对我校20xx年度、20xx年度（1-10）月份的义务教育经费资金使用情况；财务资料规范情况；财务管理制度以及在校学生人数情况进行了认真、全面的自查。
1、义务教育经费资金使用情况。
20xx年度、20xx年度（1-10）月份义务教育经费资金的'使用严格按照部门预算及政府采购计划执行，量入为出，保证了学校教育教学活动正常进行。会计人员严格按照《会计基础工作规范》的要求设置会计账簿、会计科目，规范核算各类资金，正确反映学校各项经济业务。
2、财务基础工作规范情况。
我校严格按照《会计基础工作规范》的要求，设置会计人员岗位，建立健全内部控制制度。我校的财务管理制度健全，《财务管理制度》、《财务人员职责》制度张贴上墙；《办公用品、办公设备采购制度》、《固定资产管理制度》详尽、细致。
固定资产实行专人管理，建立了固定资产总账、明细账和实物台帐。每年11月定期对资产进行盘点，对于需要报废的资产提请校委会审批、研究，校委会同意后再向教育局计财科进行国有资产处置申报（5万以上的资产报废需向财政局国资所申报），计财科（或财政局国资所）审批后进行资产报废处理。
我校长期以来实行会审会签的财务公开制度，确保收支的公开化、透明度。会计账簿中扉页、账页内容填写齐全规范；会计凭证中各项内容填写齐全。会计凭证按月及时装订、归档；会计账簿、会计报表按年及时规范装订、归档保管。
3、学校在校学生人数情况。
自查小组深入班级清点学生人数，并与统计年报学生人数核对，经查不存在多报、虚报学生人数现象。
xx。
xxx年xx月xx日。
财务专项检查的自查报告篇十一
按照昌江县卫生局、昌江县教科局就学校卫生安全专项整治工作下发的昌卫(20xx78号文件的要求，通过专项整治，进一步强化学校，卫生安全是学校法人第一责任人的责任意识，规范学校校内食品卫生、生活饮用水和传染病防治的管理。经校务会研究决定，由分管校长牵头，各部门参加组织自查。我们先后对各部门进行了相关检查，现就我校卫生安全自查情况报告如下：
我校现有学生427人，教职工31人，10个教学班。学校内没有食堂和小卖部，周边200米范围内有小卖部4家，流动饮食摊点4个。 其中教职工家属参与经营的流动摊点两家。学校生活饮用水均来自县自来水公司提供的水源，没有二次供水和自备供水设施，也没有分散式水源。
1、学校领导重视，自查工作落到实处。我们在接到文件后，立即召开了全体教职工会议及时传达了文件精神，并利用晨会向全体学生宣传有关的食品卫生知识，强化了全体师生的食品卫生安全防范意识。同时，在校长直接指导下我们成立了学校卫生安全工作领导小组，制定了专项检查工作方案，完善了历年来学校的卫生安全工作档案材料，补充了《学校卫生安全工作方案》，《学校晨检制度》、《学校因病缺勤追查与登记制度》等一系列的管理制度，使得全面的自查工作基本上按预定的计划完成。
2、整治流动摊点，确保学生课余饮食安全。针对学校周边200米范围内小卖部多、流动饮食摊点杂的实际情况，我们在开展前期宣传教育工作的基础上，联合工商、派出所、卫生等部门对各类无证饮食摊点实施查扣。同时加强了学生的思想教育工作，实行了课余时间紧锁校门，设立了红领巾卫生监督岗，使得学生一下课就涌向摊点的现象在一定程度上得到了遏制。
3、切实做好学校传染病防治工作。学校是学生学习、生活的主要场所，我们十分重视传染病防治工作，要求全校教职工树立“健康第一的观念”，积极行动，把预防、积极应对突发公共卫生事件作为学校大事来抓，做好我校卫生安全工作。为保证应对突发公共卫生事件反应迅速、控制有力、运转协调，制定了《学校传染病防治方案》、《学校传染病疫情报告制度》等管理制度。
同时利用了广播、墙报和专题讲座等形式，广泛开展宣传卫生知识，培养学生良好的卫生习惯，提高防病意识和能力。积极开展群防群控知科普识传播工作；开展卫生健康知识讲座。组织老师学习《传染病防治法》、《常见传染病的诊治》等。
我们还对教室、办公室的环境卫生进行了检查，总体情况较好。 通过自查自纠进一步增强了我们的卫生安全防范意识。
对照检查标准，我们在自查中发现，尽管我们付出了相当的努力，但终因各种条件所限，在卫生安全工作还存在硬件设施方面的一些不足，今后，学校将以这次检查为契机，进一步加大对卫生工作的投入，不断改善学校卫生环境和条件，使学校卫生工作乃至整体工作再上新的台阶。
财务专项检查的自查报告篇十二
我镇在接到绵游档发[20xx]2文件通知后，对档案执法工作检查非常重视，迅速组织相关人员按照通知要求的内容，开展档案执法自查工作，现将自查情况汇报如下：
我镇成立了档案工作领导小组，由镇党委成员、区委组织员直接分管，党政办公室主任亲自负责全镇档案的管理与建设，并一直把学习、宣传、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案实施办法》和《xx省档案条例》贯穿于工作的始终。做到了年初有布置，半年有检查，年底有总结。通过这一系列途径的学习、宣传、贯彻、实施“两法一条例”，增强了全体机关干部的档案法制观念、档案工作观念、保密观念，使我镇的档案管理工作顺利推进。
由于20xx年5.12地震致使我镇原办公楼垮塌，导致档案无处存放，后经党委、政府研究，在镇机关住宿楼加固后腾出空房一套存放档案。我镇将不断规范完善档案管理设施，配备规范、标准、数量充足的档案橱架、盒、夹、卷等档案装具，基本达到了档案齐全完整，长期保存等要求。
为使机关的档案管理工作逐步走向制度化、规范化、科学化，更好、更方便地开展资料查阅，我镇制定了《徐家镇档案管理办法》、《归档制度》、《档案员职责》等办法、制度，建立健全和完善了档案管理的一整套制度。同时制定了保密管理制度、库房管理制度、归档制度、借阅制度、鉴定及销毁制度，为档案工作进入科学规范的管理创造了有利条件。
机关各部门形成的各种门类档案由档案室集中统一管理，对收集的文件材料，做到了归档文件齐全、完整，切实建立起了材料齐全、整理规范的全宗卷。同时,根据档案室管理要求，定期对档案室进行检查，并做好记录，确保档案安全管理，特别是灾后重建档案。及时填报上报各类统计报表，按规定及时进行档案的鉴定销毁、移交及现行文件送交工作，并定期组织人员进行档案利用和移交情况统计，确保了无档案毁损、丢失、泄密等违反档案法律法规行为的发生。
根据国家和省、市、区的有关规定，结合我镇实际，制订了档案工作办法，在日常工作中，严格执行制度，档案工作人员不但自己认真遵守，还对财政、重建、计生、林权改革、民生等档案成员单位的档案工作进行监督指导，同时，定期组织工作人员互相学习，共同探讨，并积极组织业务培训，及时更新知识，提高技能，以更好地开展工作打下坚实的基础。
（一）在归档工作中重视对行政文书档案的归档，对声像、科技等资料的归档工作重视不够。
（二）按档案管理正轨化、信息化的要求，档案室的硬件设置还未达到要求。
财务专项检查的自查报告篇十三
省安监局：
xx省党风廉政建设责任制领导小组办公室《关于在六大行业开展“xx”专项检查的通知》下发后，林区安监局党组高度重视，精心组织，在全系统扎实开展专项检查。现报告如下：
一是在各项工作十分紧张的情况下，党组把专项整治作为一项重点工作，进行全面部署。二是主要领导亲自抓。安监局成立了专项检查整治领导小组，党组书记、局长张文亲自担任组长，对检查整治工作给予有力领导。三是制订了周密计划。安监局制订了《关于对全区安全生产领域“xx”进行专项检查整治方案》，指导专项检查整治活动深入有序地开展。
安监局把发现问题，解决问题作检查目标，在“严、细、深、实”上下功夫。
首先，对“xx”检查整治工作进行深入宣传发动。局工作人员利用执法检查、审批、许可和在网站上开高专栏等多种形式，对企业和办事群众进行宣讲，使服务对象知悉中介服务在安全生产工作中的地位、作用，及中介组织应当遵守的行为规范。与此同时，安监督局还设立举报电话，接受群众对中介服务的咨询投诉。
其次，突出检查重点。根据林区实际，把检查重点放在安监局是否与所属或管辖安全生产中介服务机构真正脱钩；是否违规将现有或已取消的行政审批事项转为安全生产中介服务；是否有指定或者变相指定中介服务；是否在安全生产中介服务机构违规开支、报销费用、索贿受贿等问题；是否有违规使用财政、国有资金购买中介服务，虚假支付中介服务项目及违规使用票据、乱收乱支，不按规定实行政府采购、招标投标等问题。工作人员是否有利用职权插手、干预安全生产中介服务市场，在安全生产中介服务机构持股分红、占有财物、违规兼职取酬，报销费用，勾结安全生产中介服务机构套取国家资金等问题。安全生产中介服务机构有否利用行政权力搞行业垄断，强行服务并收费，强制企业入会、参加各类培训班、研讨班并收费，强制收取赞助费、咨询费、服务费、审验费等问题。安全生产中介服务机构是否有借监管部门及其公职人员的名义或利用向监管部门和监管人员搞利益输送、报销费用等方式，排挤其他安全生产中介服务机构介入，抢占市场，垄断经营，强制服务等问题。
第三，对与中介服务有关的各个工作流程和环节进行认真清理。对近年来的审批、许可事项，一一进行清理，重点检查有无依据审批、越权审批，有无擅自将中介服务作为审批前置条件等。
林区安全生产领域现有一个社团组织安全生产协会、一家事业单位疾控中心，分别承担了相关的安全生产服务工作。
安全生产协会是经林区民政局批准成立的独立的社团组织，近年来，协会紧紧围绕全区安全生产中心任务，利用网络，及时把全区安全生产工作会议、安全标准化推广、伤亡事故等安全生产情况传递给会员单位。积极配合安监局开展“隐患治理，保障安全”、“落实企业主体责任”等主题活动，邀请安全生产方面的专家授课、研讨，提出建设性的意见和建议，为全区安全生产形势的持续好转，发挥了积极的促进作用。协会是经确定的企业标准化创建评审组织单位，没有进行中介评价服务。会员单位都是书面申请加入协会，协会的主要经济收入为会员单位的会费，会费标准为协会会员大会讨论一致通过，由会员主动按时缴纳。协会经费支出主要是组织专家查隐患和对会员单位人员进行安全生产知识培训支出，没有组织外出考察等，没有报销其他费用。
疾控中心承担职工上岗离岗体检等职业卫生服务，收费标准由林区物价局核定，在物价检查中没有发现滥收费问题。
林区企业的安全评价、咨询等都是由企业自主选择的区外中介服务机构进行，安监局没有指定或变相指定行为。
财务专项检查的自查报告篇十四
为贯彻执行《南京市xx集团系统企业合同管理及履行情况专项检查方案》的要求，集团法务部于20xx年3月26日对xx集团的合同管理及履行情况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下：
根据xx集团提交的自查报告及现场检查，xx集团合同整体概况如下：
1、合同管理制度及流程规范情况。
xx集团自20xx年根据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外聘法律顾问管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》等制度。合同管理严格按照合同评审程序，法务人员参与评审，重要合同律师审核，分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。
2、合同签订履行情况。
20xx年至20xx年xx集团合同签订履行情况如下表：
3、合同履行风险防范情况。
xx集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及财务处配合对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍然不按照合同规定履行的合同立即邀请法律顾问介入，为诉讼工作做好准备。合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问积极应对，参与诉讼或仲裁活动并上报集团。
4、合同管理情况。
xx集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰详细。
还存在以下四点问题：
1、合同中授权代理人签字时没有授权委托书；
2、法律顾问的法律书面意见比较少；
3、合同相对方的资质审查比较少；
4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录等相关资料；
5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制；
针对xx集团存在的上述问题，为了更好的完善xx集团的合同管理及法律风险防范，集团法务部结合xx集团实际情况提出以下几点完善建议：
7、针对合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制的问题，建议xx集团明确合同承办人在合同履行过程中的职责，加强对其考核管理，形成常态跟踪机制。
以上是针对xx集团的合同管理及履行情况的全面梳理，其中针对检查过程中发现的问题，集团法务部根据实际情况提出相应的完善建议，希望通过此次专项检查，xx集团能认真落实集团法务部提出的完善建议，以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法律风险。集团法务部后续将会继续跟踪xx集团实际落实情况。
财务专项检查的自查报告篇十五
(一)学生费用收取。
住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。
(二)勤工俭学收入。
使用。
(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。
采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签，校长核实签认可后，方可报销。
理，开学初再按需发放到使用教师手中。
格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。
室汇总，报校长签，财务室统一发放。
检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。
资产抵押担保等违规行为。
财务专项检查的自查报告篇十六
根据市委保密委员会《关于组织开展专项保密检查的通知》（池密20115号）文件的要求，我局对此次自查工作进行了专题布置，要求有关人员严格按照文件要求开展深入细致的自查工作。现将有关自查情况报告如下：
到文件后，局领导高度重视，立即召开局干部职工全体会议，布置专项检查工作，安排专人牵头自查工作，所有使用电脑的同志都要积极配合，开展自查，确保自查不漏环节、不留死角、不走过场，特别是对生产和管理重要统计数据的电脑，要进行彻底排查，并对检查中出现的问题尽快整改和复查。
近年来，我局根据保密工作规定，进一步完善了健全保密制度。结合统计工作实际，修订完善了《池州市统计局保密制度》等一系列保密工作制度，对全局各专业中的月、季、年报数据，综合核算数据、国家大型普查数据，有关全市经济社会发展重大情况的统计分析材料等的发布时间、程序、范围做出了规定，并在工作中严格执行。在日常工作中，我局加强保密宣传教育，注重加强保密工作的宣传教育，局里对涉密人员及其他工作人员通过参加保密工作主管部门举办的培训班、个人自学等形式普及保密知识，不断强化涉密人员保密意识，提高新形势下做好统计部门保密工作的能力。按照市保密委统一要求，全局领导干部和干部职工全部签订了保密承诺书，增强了全体职工在统计工作中的保密意识。
1、加强对密码电报的管理。通过自查，市统计局在密码电报管理方面按保密规定办理。在密码电报的签收、递送、阅办、保管、归档和销毁符合管理要求。不存在违规转发、摘发、复制和扩大阅读范围问题。不存在密电明复制等问题。
2、加强涉密文件信息资料管理。一直以来，我们加强了对各类涉密文件信息资料的保密安全措施。在起草环节，对于定密标准严格遵照保密委的要求合理定密，设备和场所能够完全符合安全保密的要求，对起草文件过程中产生的废弃稿纸，不准随便乱扔，集中进行销毁。印发和报送的范围严格遵循“根据工作需要知悉”和“知悉范围最小化”的原则；在阅读管理环节能够严格按照阅读范围进行传阅，传阅完后能够及时返还局档案室。清退销毁环节能够严格按照保密要求进行清理做好机要文件的送阅、传阅保密工作，对全局传阅机要文件提出明确要求：对呈送局领导的文件进行登记，阅后退还办文部门，领导之间不横向传批文件，不得把批文直接交承办单位。传阅文件一律采取直传方式，阅文人之间不得横向传阅。传阅夹内的文件，不许随意抽取，不得擅自扩大文件的传阅范围，文件阅毕后，必须签注姓名及时间。急件阅后即退，不得任意积压。各科室在年终必须按规定做好文件清退工作。
规范操作，发现病毒及时报告，由专人处理。四是加强计算机网络管理，定期对计算机内外网，实施安全自查，将内用和专用计算机与互联网进行了物理隔离，坚持“涉密不上网，上网不涉密”的原则。五是上网发布的统计资料需经保密工作领导小组批准方可上传，严防泄密发生。
5、加强对涉密存储介质的保密管理。涉密计算机、硬盘、移动磁盘发生故障时，由局计算中心查明原因及具体情况后，联系专业电脑公司派技术人员直接上门到单位对故障机和存储介质进行现场维修，以确保信息不被泄密和被窃。结合统计工作实际，加强统计数据管理，对涉密数据和未经省局核准的统计数据，进行重点统一管理，严禁向外界透露。
6、保密电话管理情况。我局没有架设保密电话，未涉及该内容。
近年来，我局每年都组织保密工作专项检查，对涉密文件，计算机、移动存储介质和其他载体进行全面检查。局办公室负责检查各科室涉密文件、工作资料的管理、使用和保存情况，督促各科室加强对涉密文件、资料的起草、印制、传递等工作的管理。局计算机站对全局计算机保密工作开展检查，重点检查上网计算机。由于各项措施有力，近年来未发生泄密事件，较好地履行了保密工作职责。
使保密工作沿着法制化的轨道不断改进。
2、对计算机网络的保密管理是一项艰巨的工作还缺乏完全有保障的技术支持，目前只能以常规的保密制度加以约束，通过严密的监督措施以防万一。
3、内部资料的密级确定问题，由于定密等级和范围分寸较难掌握，使得在工作中难以明确要求和规范。
4、加强对保密工作人员的业务培训，提高保密干部的素质。近年来，保密工作逐步走向规范化、制度化，我局没有出现过涉密事故。今后将继续努力，积极探索新时期保密工作的新情况、新问题，力争保密工作再上新台阶。
二〇一x年四月十九日。
财务专项检查的自查报告篇十七
按照《关于加强春节期间专项监督检查落实中央“八项规定”精神严防“四风”问题的通知》和xxx高新区扶贫开发领导小组办公室关于做好扶贫工作专项检查通知的要求，我乡党委、政府高度重视，立即组织相关部门对20xx年以来扶贫领域进行全面自查，重点排查扶贫领域资金使用中是否存在贪污侵占、虚报冒领、挤占挪用、损失浪费等情况和资金项目管理使用中存在的其它各类问题。现将自查结果总结如下：
（一）扶贫领域资金使用情况
截至20xx年底，实际收到各项涉农资金（财政专项扶贫资金）1806.224万元，已全部拨付完毕，其中：
1.“一事一议”项目到乡资金208.48万元，分别拨付高家湾村58.83万元；大屋沟村106.725万元；核桃村50.32万元。
2.“幸福美丽新村”项目到乡资金209.2万元，分别拨付高家湾村70万元，大屋沟村70万元，核桃村69.2万元。
3.“精准到户”到乡资金175.76万元，分别拨付龙口村7.28万元；蝴蝶村10.24万元；深洞村33.04万元；高家湾村28.96万元；大屋沟村32.08万元；核桃村14.96万元；库沿村1.52万元；楼房嘴村1.76万元；陈家沟村7.6万元；xxx村10.64万元；天星堰村8.64万元；倒马坎村10.12万元；蚂蝗堰村8.72万元。
4.“现代农业特色效益产业”到乡资金160万元。
5.“集体产业发展”到乡资金94.53万元。
6.“产业扶持基金”共收到316.6万元。
7.“易地扶贫搬迁”共收到50%资金641.654万元。
8.实际收到各单位帮扶资金940.1723万元，已全部拨付完毕。
（二）项目建设实施情况
扶贫领域项目建设主要包括基础设施建设、能力提升建设、产业发展建设、公共服务设施及其他建设四大方面，具体情况如下：
1.大屋沟村
（1）基础设施建设：路面3.5米宽组道6.171公里；3米宽生产便道5.491公里；公路桥2座；提灌站1座；提灌渠1.1公里；山坪塘5口。
（2）能力提升建设：农村实用技术培训100人。
（3）产业发展建设：村集体经济建设1个。
（4）产业发展建设：村集体经济建设2个；购买树苗1批。
2.核桃村
（1）基础设施建设：路面4.5米宽组道0.55公里；路面3.5米宽组道2.14公里；3米宽生产便道3.878公里；2米宽生产便道2.89公里；提灌站6座；提灌渠6.02公里；蓄水池14口。
（2）能力提升建设：农村实用技术培训100人。
（3）产业发展建设：村集体经济建设1个。
（4）基础设施建设：光伏发电1处。
3.高家湾村
（1）基础设施建设：路面4.5米宽组道2公里；路面3.5米宽组道2.5公里；3米宽生产便道9.254公里；提灌站5座；提灌渠2.47公里；排灌渠6.77公里；山坪塘5口。
（2）能力提升建设：农村实用技术培训100人。
（3）产业发展建设：村集体经济建设1个计划投资12万元。
4.蝴蝶村
公共服务设施及其他建设：光伏发电计划投资20万元。
5.龙口村
产业发展建设：村集体经济建设1个计划投资20万元。
6.到户项目
产业发展：精准扶贫到户产业发展项目建设计划投资212.4万元。
（一）专户专账，严格执行报账制度。认真执行扶贫资金管理规定，建立了财政扶贫资金专户，做到了扶贫资金专户储存，专账核算，专人管理，专款专用，封闭运行，资金始终不脱离财政轨道。
（二）阳光操作，全面推行公告公示制。各扶贫项目、资金、建设内容、相关要求等都在村一级公示，项目资金拨付后及时向群众公布。增加财政扶贫资金分配和使用透明度，保证群众的知情权，加大社会和群众的监督力度。发挥财政扶贫资金的最大使用效益，确保了资金安全。
（三）跟踪问效，建立多方监督、检查制。乡纪委依规对扶贫领域开展监督检查，乡扶贫办、财政所等配合审计等有关部门做好审计工作。加强对扶贫开发项目资金计划执行、资金使用、工程建设和财务管理等环节的监督、检查，建立定期、不定期的检查制度，发现问题，要限期整改，及时纠正。
（一）科学规划。做到因村制宜，广泛征求群众意见，科学规划，不搞行政强迫命令，不搞“一言堂”，不搞一刀切工程和形象工程。
（二）严格招投标程序。严格实行招投标制度，落实专业施工队伍，设立村民监督领导小组，对项目施工进行全程监督，确保工程质量达标。
（三）严把“项目验收关”。项目完成后由区组织财政、相关乡镇、相关职能单位对项目进行验收，填写《扶贫开发项目验收单》。项目单位凭《验收单》、《拨款申请表》、正规发票等全套资料进行拨付，杜绝冒领、套取扶贫项目资金现象。
经乡党委、政府自查，未发现惠农、扶贫领域资金使用中存在贪污侵占、虚报冒领、挤占挪用、损失浪费等情况，但仍存在不少问题，主要表现在：
（一）虽然各项资金已经拨付到位、各项目已经实施完毕，但个别村对资金拨付和项目实施重视程度不够，乡级项目实施分管领导和工作人员变动快，导致部分项目实施进度缓慢。
（二）实施单位在项目实施过程中缺乏宣传，部分扶贫项目未进行项目公示，经乡扶贫办要求后整改。导致群众知晓率低，参与积极性低。
（三）部分项目衔接不到位，个别贫困村集体产业经济因秧苗未到位导致项目实施过程延后。
（四）个别项目档案资料不全，不能很好反映项目实施整个过程。
（五）个别项目报账程序、管理不规范，主要是在精准帮扶过程中，物资发放清册不完善；二是报帐票据装订不规范。
（一）严格扶贫项目资金管理。继续严格执行财政扶贫资金“专户储存、专帐管理、专款专用”等相关制度。在实施扶贫开发项目中，严格按照省市批准下达的扶贫项目计划拨付使用资金，坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象发生。
（二）认真抓好资金安全教育。有效利用市、区扶贫开发工作会议、各类扶贫项目资金检查、项目验收等时机，广泛宣传扶贫政策，加强扶贫资金安全使用及监管教育，明确扶贫资金用途和使用管理办法，要求任何组织和个人都不得以任何理由截留、挪用、浪费扶贫资金，牢固树立“扶贫资金高压线”意识，认真管好用好扶贫项目资金。
（三）落实项目资金公开公示制度。项目实施前后，必须将项目名称、扶持对象、资金来源、补助标准、资金使用等情况在乡、村“政务公开栏”、“村务公开栏”、项目实施地点或召开村民大会进行公开、公示。所有扶贫项目的实施及资金使用必须有群众代表参与规划、参与决策、参与管理，项目知晓率达到90%以上，确保农村基层民主管理与决策管理等各项制度的落实。
（四）严格扶贫项目资金检查和审计。认真落实扶贫项目资金“报帐制”、“审计制”和“跟踪检查”等管理制度，严格项目资金管理，报帐必须持有正规票据，严格把关审核，发现问题及时纠正。
财务专项检查的自查报告篇十八
为进一步规范办学行为，根据省市县有关文件的要求，我校从20xx年3月起，开展规范办学行为减轻学生过重课业负担的专项治理工作。
省市县规范中小学办学行为减轻学生过重课业负担工作会议召开后，我校迅速行动起来，精心组织实施，积极有序推进，做到了目标明确、思路清晰，反应快速、措施得力。
学校认真落实省市县教育行政部门关于规范办学行为减轻学生过重课业负担的有关要求，端正办学思想，规范办学行为和教育教学管理，全面实施素质教育，促进学生全面发展和健康成长。成立专项领导机构，分工负责，对学生在校时间、课程设置、作业布置、教辅资料征订、教师违规补课等工作进行专项检查，做到各项工作落实到位。
（一）思想上高度重视。
学校从树立和落实科学发展观，办人民满意教育，切实加强和改进未成年人思想道德建设，建设和谐社会的必然要求出发，遵循教育教学规律和学生身心发展规律，全面推进素质教育，充分认识落实规范办学行为减轻学生过重课业负担的重要性和紧迫性，采取切实有效措施，提高课堂教学质量和效益。学校制定了规范办学行为减轻学生过重课业负担工作方案，采取集中与自学相结合的方式组织全体教师认真学习相关文件，并在日常教育教学工作中检查督导，促进工作有效落实。
（二）措施上狠抓落实。
１、深化教育教学方式方法改进，提高课堂教学质量和效益。结合实际情况，我们学校采用了分组联动、和谐高效的教学模式，具体到课堂教学，学生在老师的指导鼓励下，主动性、积极性被充分调动起来，学生的才能得到了展示，个性得到了发展。他们在自主学习能力、创新能力、实践能力的培养上取得了良好的效果。课堂演变成了师生共同成长学习的舞台。
教师精选作业内容，最大限度提高作业质量，坚决杜绝布置大量机械性、重复性、惩罚性的作业，提倡布置弹性作业，引导自主学习。严格控制每日各学科作业总量，双休日和节假日不加大作业量。
２、严格执行国家规定的课程计划。按照国家课程计划的规定安排教育教学工作，开齐开足开好各门课程。按课标和教学大纲要求进行教学，不随意提高或降低教学难度，科学把握教学进度，不随意提前结束课程和搞突击教学。无占用体育、美术、音乐、微机、综合实践等课程补习其他文化课现象，确保学生德、智、体等方面全面发展。
３、严格控制学生在校学习活动时间。青少年既是长知识更是长身体的关键时期，合理安排时间学习，保证有充足的时间活动和休息十分重要，学校严格执行省市县有关学生在校时间的要求，坚持抓好体育课和“两操”，保证学生每天在校至少有一小时的活动时间。
４、严格教辅资料的征订管理。严格按省、市、县教育行政部门有关规定征订教材、教辅读物、练习资料，学校和教师没有向学生推荐或购买任何练习资料和复习用书。
５、严格教育教学秩序管理。未经教育行政部门批准，学校没有组织学生参加各种竞赛活动。进一步规范学校的假期活动，没有在节假日给学生补课或变相上课。假前或学期前组织学校都组织教师学习相关要求，并签订“规范教师从教行为承诺书或师德责任状”，履行相关承诺。
６。科学进行质量检测。对学生的学习进行科学的检测，是新课改的需要，更是关爱学生、减轻负担的需要。考试与考查、考核相结合，能够更全面地了解学生的学习现状和学习情况，加强教学的针对性，使每一个学生得到及时的、全面的、最大限度的发展。
７。积极开展课外活动。紧紧抓住校园文化优势，开展丰富多彩的活动，愉悦师生身心。将普及性与个性展示结合起来，把贯彻教育方针，推进素质教育，减轻学生负担的工作落到实处。
规范办学行为，减轻学生过重课业负担工作不是短期行为，必须常抓不懈，同时我们还要积极探索在“减负”形势下提高教学质量，推进素质教育的有效途径。学校计划下一步将做好以下工作：
（一）进一步全面深入落实规范办学行为，减轻学生过重课业负担工作。
１、要确立正确的“减负观”，在更新观念上求突破。我们要从学生的长远着想，为学生的将来负责，既要把学生过重的学业负担减下来，也不能脱离教学实际抽象地去谈“减负”。“减负”不是简单的“加减法”，它要求教师者通过自身加压，不断提高教育教学的业务素质，用更多的创新、更多的智慧和更多的举措，提高课堂的教学效益和教学效率。学校要站在对民族未来负责、对学生未来负责的高度，牢固树立正确的质量观、发展观和人才观，进一步规范办学行为，深化课程和课堂教学改革，为学生创新精神和实践能力的培养，学生禀赋和潜能的开发，提供良好的环境。
２、要突出重点内容，在关键环节上求突破。在前期严格执行学校作息时间，严格控制学生在校时间的基础上，下一阶段重点是落实执行课程计划、控制教师布置的书面家庭作业量、规范考试管理、规范教辅材料使用以及规范升学考试等相关工作。
（二）强化减负增效各项措施，努力地提高教育教学质量。
学校要树立科学的教育质量观，强化有效教学研究，强化研究培训，促进教育教学质量全面提高。一要开展高校课堂研究，促进教师教学方式转变；二要引导有效学习，促进学生学习方式转变；三要推进有效教研，促进质量增长方式转变。
（三）加强管理，不断提高实施素质教育的领导力、执行力学校要抓住新政策提供的新机遇，提高教师自我管理能力，培养学生自主学习能力，促进学校教学管理由行政主导型向自律、自主发展型转变。
１、要提高校长对减负增效的领导力。校长是减负增效工作的第一责任人。在实施管理中，校长要从事务圈子中跳出来，把主要精力放到抓教育教学上，深入一线，靠前指挥。要研究构建减负增效工作的长效管理机制，积极引导教师聚焦课堂教学，研究减负增效的策略，提高教学质量与效益。要采用切实可行的现代管理方法，强化精细管理，提高管理效率。
２、要提高教师对减负增效的执行力。减负增效阵地在课堂，关键在教师。向课堂要效益，注重教学有效性，是教师的主攻目标。要注重教师的专业化成长，把全面提高师德、师能作为减负增效、推进素质教育的内在动力，建立和完善以校为本、全员参与、研训一体的教研培训制度，提高师德修养，提高业务水平。要构建以素质教育理念为核心的教师评价体系，按照内容全面、主体多元原则，从师德表现、工作态度、专业发展、工作量、工作难度和工作实绩等方面对教师进行综合评价。
规范中小学办学行为，减轻学生过重课业负担工作是时代赋予我们每一个教育工作者的一份厚重的责任。路虽远行则必至，事虽难为则能成。通过自查，我们意识到规范办学行为，责任重大，意义深远。尽管我们在工作中做了一定的工作，取得了一些成绩，但与上级和社会规范办学行为的要求还存有差距。下一步我们将按教育局要求进一步做好各项工作，努力办人民满意的教育。
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