在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
制度变更流程管理制度变更表篇一
1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
2、费用报销单填写及票据粘贴要求：
报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导批准;有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于《差旅费管理制度》。
4、办公费报销由综合办(后勤部)负责统一采购报销。
5、业务招待费，单次3000元以下应事先报告请示项目部领导，经项目负责人批准后方可招待，单次3000元以上招待费以上必须经公司领导同意后方能开支。
6、费用报销审批基本流程：
7、其他说明：
凡发生费用后取得报销单据后，应及时办理报销手续。对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销，对审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名财务不予报销，并向报销人说明退回理由。
1、材料采购人员按照工程部材料采购计划及时采购，所有采购的材料、物品必须附有正规发票(成批采购必须附发货清单)，材料运费单独结算的必须附有正规运输发票，且必须附库管人员现场验收入库单，后交由财务会计审核，项目负责人审批后，出纳才能支付、结算。对于暂时未取得发票或赊购的材料也应将材料入、出库单送交财务，由财务暂估入库挂账。但最终必须有供应商提供的正规发票才能列冲暂估入库材料。
2、发票说明：供应商开具的发票应列明单位名称，写清材料名称、规格、单价、数量、金额等事项。同时加盖开票单位“发票专用章”或“财务专用章”，所有发票不允许有涂改，特别是金额涂改的为无效发票，材料采购人员有权要求发票提供者重新开具。材料采购人员应在采购前向供应商声明，由其提供的发票被税务部门验证为假的发票而对我项目部造成的损失由供应商承担全部责任。
3、库管人员对库存材料负有保管的责任，对发出材料负有监督责任。每天按照施工现场材料购进和耗用实际的数量，及时办理入、出库手续，并将入、出库单及时上交财务;同时根据入、出库单登记材料明细账簿;并坚持每周最少一次与财务账簿核对一次，每月末随同财务人员对库房全面盘点一次，做到账账相符，账实相符。确保材料的入、出库真实、准确。
3、项目办采购或自有的办公物资、仪器设备由综合办归类建立登记清册。发出时由领用人签字负责保管，原领用人由于工作变动时，应办理移交手续。对于物资、仪器正常合理耗用费用由项目部承担，由于个人原因丢失或损坏由个人赔偿。
机械进场时，机械管理人员严格按照机械管理规定建立机械设备台账信息，详细记录、核对机械入场时间、机械型号、操作手(驾驶员)、按照先签订租赁合同后进场工作的原则执行，现场机械管理人员每天必须对每台机械进行严格计时、考勤，按要求登记《机械设备工作记录》，并于每天下班后将台班记录及时上交财务。月底财务部统计、核实后，报项目负责人审批后，并依据出租方提供的正规租赁发票，按财务管理要求办理支付、结算手续。临时租赁机械、设备同样严格执行签字程序，根据具体要求进行结算。
1、所有人工进场按公司管理要求首先签订《劳动合同书》，同时要求进场人工必须提供有效身份证复印件。由综合办建立人事管理档案。
2、人工费结算单，必须有施工负责人、施工员、计量员、现场负责人、项目经理签字、项目总工确认，并经财务审核，报送公司领导统一审批，方能作为结算、支付或财务挂账的依据凭证。
3、民工工资支付应按统一格式结算。表中必须注明姓名、性别、身份证号、工种、工资标准、考勤时间、应结算工资、实发工资、领款人签字(捺印)事项。
一、财务印鉴范畴：
财务专用章、发票专用章、预留银行印鉴(法人、会计主管章)、会计私章、出纳私章。
二、财务印章管理
1、刻章
项目部成立，基本财务印鉴(财务专用章、法人私章、印鉴章)的刻制，应由指定的.印章管理人员刻制，后交由项目综合科备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。
2、保管
财务印鉴的管理应做到分散管理、相互制约，财务专用章由财务部负责人保管，银行预留印鉴(单位或项目法人章)由专人或委托授权人保管，银行预留印鉴(会计主管章)由出纳保管，财务私章由财务人员自行保管。
3、使用
财务部门所使用的银行汇票、现金支票、转账支票、财务专用收据及上报税金、银行等部门文件资料需要盖章使用时，由财务经理或负责人审批后，并登记《财务印章使用登记薄》后方可盖章使用。财务人员私章主要用于财务报表及记账凭证加盖处。
4、废止、更换
废止或缴销的财务印鉴应由保管人员填写《废止申请单》，并呈公司总经理审核后交由公司行政部统一废止或缴销。遗失财务印鉴时应由财务印鉴保管人员调谐《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由综合部按批示处理，如是遗失公司基本财务印鉴时必须登报申明。更换财务印鉴时应由财务印鉴保管人员以公司文件填写《废止申请单》，并呈公司总经理核准后，交由综合部按批示处理，如需要填写《财务印章制发申请表》申请新的财务印鉴。
5、责任
(1)财务专用章的保管人无权私自使用，但有监督及允许使用权利，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的而使用经手人负主要责任。保管负责人付部分责任。
(2)单位或项目法人私章的保管着者本人或委托授权人。单位或项目法人私章是单位或项目银行支付印鉴，本人或委托人无用作其他用途的权利，须依据财务科负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，负责负全部责任。
(3)项目严禁个人将财务专用章、法人私章、印鉴章独立带离项目部使用，如遇需要带出办公使用，需保管人与办事人一同前往监督使用。项目部高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带项目部财务印章出差的，须将项目部经理审批后方可带离公司。
(4)所用财务印章的使用，必须严格执行项目部的财务章使用流程，不得从事有损项目部利益之行为。如出现问题，后果自负。给项目部造成重大损失的，项目部将依法追究其法律或刑事责任。
(六)、支票管理制度
1、支票(现金支票、转账支票)由出纳保管。出纳根据单位负责人签字的资金审批表填写支票日期、用途、金额，经办人在支票存根上签字备查，并在“支票使用登记薄”登记。
2、支票付款须先审后付，支票印鉴章分散管理、相互制约，财务负责人或会计保管财务专用章，出纳保管印鉴私章，项目部负责人印鉴由项目部负责人或授权委托人保管。
(七)、财务部人员制度
项目出纳：
1、负责项目部所有现金、银行款项收付结算;费用报销;工资管理、
结算;负责编制现金收支业务的记账凭证。
2、对于现金收支做到日清月结，每天将前一天结清的凭证、票据传递
交给项目会计，每天向项目领导和总公司上报《库存现金日报表》。
3、完成项目交给的其他工作。
项目会计：
1、完成日常账务处理及财务审核。
2、机械、人工、材料、费用的结算复核，并及时送公司领导审批;
3、已上交财务部有关合同(机械、人工、劳务协作、材料采购、运输等合同)的归档及管理。
4、完成每月的各类会计报表和上报工作。
5、完成项目部交给的其他工作。
制度变更流程管理制度变更表篇二
证书注册
一、申请护士执业注册的条件根据《护士执业注册管理办法》规定：护士经执业注册取得《护士执业证书》后，方可按照注册的执业地点从事护理工作。未经执业注册取得《护士执业证书》者，不得从事诊疗技术规范规定的护理活动。
二、申请护士执业注册，应当具备下列条件：
（一)具有完全民事行为能力；
（三)通过卫生部组织的护士执业资格考试；
（四)符合本办法第六条规定的健康标准。
三、申请护士执业注册，应当符合下列健康标准：
（一)无精神病史；
（二)无色盲、色弱、双耳听力障碍；
（三)无影响履行护理职责的疾病、残疾或者功能障碍。
四、申请护士执业注册，应当提交下列材料：
（一)护士执业注册申请审核表；
（二)申请人身份证明；
（三)申请人学历证书及专业学习中的临床实习证明；
（四)护士执业资格考试成绩合格证明；
（六)医疗卫生机构拟聘用的相关材料。
五、卫生行政部门应当自受理申请之日起20个工作日内，对申请人提交的材料进行审核。审核合格的，准予注册，发给《护士执业证书》；对不符合规定条件的，不予注册，并书面说明理由。《护士执业证书》上应当注明护士的姓名、性别、出生日期等个人信息及证书编号、注册日期和执业地点。《护士执业证书》由卫生部统一印制。
六、护士执业注册申请，应当自通过护士执业资格考试之日起3年内提出；逾期提出申请的，除本办法第七条规定的材料外，还应当提交在省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门规定的教学、综合医院接受3个月临床护理培训并考核合格的证明。
七、护士执业注册有效期为5年。护士执业注册有效期届满需要继续执业的，应当在有效期届满前30日，向原注册部门申请延续注册。
八、护士申请延续注册，应当提交下列材料：
（一)护士延续注册申请审核表；
（二)申请人的《护士执业证书》；
（三)省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门指定的医疗机构出具的申请人6个月内健康体检证明。
九、注册部门自受理延续注册申请之日起20日内进行审核。审核合格的，予以延续注册。
十、有下列情形之一的，不予延续注册：
（一)不符合本办法第六条规定的健康标准的；
（二)被处暂停执业活动处罚期限未满的。
（一)注册有效期届满未延续注册的；
（二)受吊销《护士执业证书》处罚，自吊销之日起满2年的。重新申请注册的，按照本办法第七条的规定提交材料；中断护理执业活动超过3年的，还应当提交在省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门规定的教学、综合医院接受3个月临床护理培训并考核合格的证明。
十二、护士在其执业注册有效期内变更执业地点等注册项目，应当办理变更注册。但承担卫生行政部门交办或者批准的任务以及履行医疗卫生机构职责的护理活动，包括经医疗卫生机构批准的进修、学术交流等除外。
（一)护士变更注册申请审核表；
（二)申请人的《护士执业证书》。注册部门应当自受理之日起7个工作日内为其办理变更手续。护士跨省、自治区、直辖市变更执业地点的，收到报告的注册部门还应当向其原执业地注册部门通报。省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门应当通过护士执业注册信息系统，为护士变更注册提供便利。
（一)注册有效期届满未延续注册；
（二)受吊销《护士执业证书》处罚；
（三)护士死亡或者丧失民事行为能力。
（一)对不符合护士执业注册条件者准予护士执业注册的；
（二)对符合护士执业注册条件者不予护士执业注册的。
十六、护士执业注册申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请护士执业注册的，卫生行政部门不予受理或者不予护士执业注册，并给予警告；已经注册的，应当撤销注册。
制度变更流程管理制度变更表篇三
从区外变更到区内（区内变更）：
一、护士变更注册申请审核表1份；
二、申请人的《护士执业证书》原件和复印件，身份证复印件；
三、拟执业医疗机构的《医疗机构执业许可证》副本复印件；
四、医疗机构拟聘用的相关材料（加盖医院公章）；
五、县卫计局受理并审核后制证；
六、制证后通知交办的医疗单位领取。
从区内变更到区外的：
一、护士变更注册申请审核表1份；
二、申请人的《护士执业证书》原件和复印件，身份证复印件；
三、拟执业医疗机构的《医疗机构执业许可证》副本复印件；
四、医疗机构拟聘用的相关材料（加盖医院公章）；
五、县卫计局审核盖章后，将材料交本人或委托人向拟执业地注册主管部门
报告，并办理其他变更手续。
六、于每月15日和30日分别办理一次护士执业变更注册。
制度变更流程管理制度变更表篇四
1、《护士变更注册申请审核表》2份
2、申请人的《护士执业证书》原件及复印件
3、医疗卫生机构拟聘用证明
4、拟执业医疗机构的《医疗机构执业许可证》副本复印件（加盖单位公章）
5、部队医疗机构聘用的护士在其执业注册有效期内变更执业地点到地方医院工作的需提供部队材料 6、2人以上变更执业注册需提供变更人员名单。
7、授权委托书
8、承诺书 护士变更执业注册
由医疗机构提交申请，每人一个档案袋，各县（市、区）卫生局初审通，需在通过人员的护士变更执业注册申请审核表末页审批机关意见处加盖公章。一般15个工作日完成变更注册。
制度变更流程管理制度变更表篇五
本文描述产品研发中心（深圳研发中心、分公司）产品开发、立项流程。通过本流程的实施，明确各个开发阶段的责任人、主要活动、职责、输入和输出；确保研发方向正确，阶段目标清晰，项目过程可控，阶段输出明确；从而确保开发项目（产品）的质量、进度、成本和服务等满足公司和用户的需求。
产品研发中心（深圳研发中心、分公司）及公司立项活动，文中涉及的项目（产品）立项主流程图也可作为项目立项活动进行，项目立项流程与主流程保持高度一致。
负责对产品进行分析与功能规划，对研发中心产品计划进行协助；
并撰写《产品需求文档》、《产品原型图》或者《id图》；
验收阶段主导验收工作，输出《产品验收报告》；并在研发经理的技术支持下输出《产品使用说明书》或者《产品快速安装指南》。
评审组成员不一定参与此项目的后续工作，不同阶段的评审参与人员可根据实际需要调整。
产品需求评估：评审组负责对《产品需求文档》进行评估。评估其功能实现可行性、产品开发周期、开发成本、资源配置等关键性指标；由产品经理输出最终《产品需求文档》，评审组签字。
立项评审：负责对修订后的《产品需求文档》、《产品开发任务书》、《项目进度和预算计划》进行评审，以决策是否正式立项；主要决策人为技术总监等领导层；在《产品立项申请书》上记录评审意见并签字。
立项评审不局限于会议形式，可通过如邮件等形式获取领导层评审意见。
验收阶段负责协同产品经理完成对产品的评估和验收工作；
项目结项后，根据项目总结会议输出《项目总结报告》。
研发经理于需求评估通过后由评审组指定；
需求阶段负责项目的'整体技术统筹并撰写《产品开发任务书》；
负责对设计开发资料的完整性和有效性进行确认；
根据研发经理的统筹完成《产品开发任务书》中的设计开发任务；
完成设备的功能调试等任务；
完成研发文档的撰写及归档任务。
负责在项目开发阶段制定测试需求并撰写《产品测试计划》；
根据《产品测试计划》在开发阶段完成产品测试并输出《产品测试报告》；
负责在验收阶段参与产品验收测试，提供必要的技术支持；
负责组装调试时质量问题的分析和改进。
流程图
本流程针对开发周期短，周期1月或者解决bug的流程图
4、1需求/问题来源图
4、2需求/问题图注解
4、2、1 需求/问题来源
产品需求/问题来源于产品经理，增值业务部，运营部（客户需求，遇到的问题或者运营部的意见需求），boss（客户反馈意见需求或者boss的意见需求），市场部。
4、2、2 需求/问题的处理 - 汇总及评估
b、若是新需求，产品部指定人员汇总产品需求，进行每周需求评审,评审可行性及开发周期，然后需求表进行纸质会签;若是bug，产品指定人员先进行排查问题,若能解决，给予处理。
d、研发人员评估问题的解决时间，填于产品部提交的纸质文档上并安排人员解决问题。产品部指定人员及时邮件回复提案人员时间。
备注：对于需求/问题，发起人员要描述清楚明了，便于问题或者需求分析。
4、2、3 开发流程
a、开发：开发人员根据需求表及时间表合理安排开发周期
c、测试：根据开发人员提供的更新内容，按照测试用例，根据反馈时间，合理安排测试。测试完成后，如果有重大bug,反馈回开发人员及产品部相关人员，如无问题，邮件通知产品部相关人员及开发人员，附上测试报告及更新内容。
d、验收：产品部指定人员及提案人员按照测试报告，针对更新内容部分进行验收。如果未达到目标，反馈给开发人员及测试人员，进行改善；如果达到验收目标，邮件通知研发，测试，运营，仓库，进行结案。
5、1 项目主流程图
此流程图适用于开发周期1个月
流程图如下：
流程主线输入输出文档
5、2 流程图注解
5、2、1 产品需求评审
主题内容：对产品经理整理的产品需求进行逐一评审
评审参与部门：运营，销售，市场，产品，研发
发起人员：产品经理
会签文档：产品需求表，由运营，销售，市场，产品，研发会签
5、2、2 立项评审
主题内容：对项目进度进行评审
评审参与部门：运营，销售，市场，产品，研发，采购
发起人员：项目经理
输出文档：项目立项申请表，项目进度表；
文档在评审完成三个工作日内完成
5、2、3 研发启动会
主题内容：介绍项目，项目进度知会，研发设计说明
参与人员：研发项目组成员，产品经理，项目经理
发起人员：项目经理
5、2、4 产品验收
主题内容：对测试通过的产品，进行验收
验收人员：产品经理，项目经理和研发测试协助
输出文档：验收报告，产品使用说明书或者产品快速安装指南（硬件）
bom（硬件包装清单）
验收完成一周内需完成文档
5、2、5 项目总结会
主题内容：对本次项目进行总结及通知各部门项目完成
参与人员：运营，销售，市场，产品，研发，采购
输出文档：项目总结报告
5、3 项目文档
在整个项目的开发过程中，需要的文档及提供文档人员如下：
产品经理：产品需求文档，原型图或者id图（如果是软件的提供原型图，如果是硬件的提供id图），验收报告，用户使用手册或者快速安装指南（硬件）
研发：测试报告，研发设计文档
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/2326357.html】
