审计报告 审计工作报告(优秀6篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

审计报告 审计工作报告篇一

公司第一届董事会审计委员会由独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生组成。xx年3月10日，经第二届董事会第一次会议审议，选举独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生为公司审计委员会委员，由曾繁英女士担任审计委员会召集人。

(一)xx年2月7日，审计委员会召开第一届审计委员会第七次会议，会议审议通过了xx年度公司财务会计报表和xx年度内部控制制度自我评价报告，并听取了审计部xx年度审计工作总结和xx年度审计工作计划的汇报。

(二)xx年6月5日，审计委员会召开第二届审计委员会第一次会议，会议听取并审议通过了关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“福建华兴”)为公司xx年度的财务审计机构的议案和公司xx年度财务决算报告的议案，并听取了审计部第一季度审计工作的汇报。

(三)xx年7月11日召开第二届审计委员会第二次会议，会议审议通过了公司xx年上半年度财务报告，并听取了审计部上半年审计工作的汇报。

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。鉴于上述原因，经审计委员会审议，向董事会提出了续聘福建华兴为公司xx年度外部审计机构的建议。报告期内，审计委员会与福建华兴就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。审计委员会认为福建华兴对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

报告期内，公司审计部在审计委员会的督导下，合理编制xx年度的内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的内部控制事项进行了内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立、完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司规范运作和健康发展。

报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告及其信息披露，认为:公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

报告期内，审计委员会监督促进公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有章可循和规范运作。在防范企业经营风险，保证公司资产安全，确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持有效的财务内部控制。审计委员会通过审阅公司内部控制自我评价报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与福建华兴进行充分有效的沟通，保障外部审计工作的顺利开展。

报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《南威软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。

特此报告。

审计报告 审计工作报告篇二

遵守党的政治纪律情况

1992年我参加工作，1998年入党，回顾22年来的审计工作生涯，无论在哪个阶段，哪个岗位，都能坚定理想信念，坚持党的领导，坚持党的基本路线和基本纲领；始终忠诚于党，忠诚于国家，忠诚于人民；始终站稳政治立场，坚定地与党中央保持高度一致；始终服从组织决定，听从安排，找准角色定位。但是，对照党章和党员的标准，才警醒感悟到自己的差距和不足。一是政治理论学习不主动，主观世界改造不够，对党的路线、方针、政策认识站的不高，常以工作繁忙为借口，忽视政治理论学习；二是政治责任感不强，不敢担责，有时在一些人对党的政策存在认识偏差和消极言论的时候，自己虽不附和，但也没有及时地进行批评和抵制，认为管好自己就行；三是政治敏感性不强，对大家所说的政治话题，我多数情况选择保持沉默，不敢理直气壮地站出来发表自己的见解，有时只是随声附和几句；四是执行上级部署的任务时，有时照抄照搬，忽视了实际情况的变化，思想还停留在过去的经验上，解放思想，创新思维不够。

落实中央八项规定、省委九项规定、市委九项规定、县委九项规定情况

我坚决拥护十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，坚决拥护省委、市委、县委关于进一步改进工作作风的相关规定，在思想上努力抵制享乐主义和奢靡之风，在工作和生活中坚持勤俭节约，反对铺张浪费。但严格对照检查，还存在一些问题：一是思想认识不到位，认为相关规定只是一阵风、走过场，甚至认为自己没有大问题，学习学习就可以了事；二是作风纪律上注意细节不够，在考勤开始打卡时执行不到位；在公务接待方面，偶有超标准接待现象；三是与普通干部职工交流少，不能深入及时的了解大家的思想动态、实际困难，特别是在完成大型审计项目时，总要求大家加班加点，导致审计组的同志跟我工作“辛苦指数”高。

三个方面的自查

关于是否存在把作风建设同推动改革发展对立起来的问题

我没有把作风建设同推动改革发展对立起来。刚开始，我认为作风建设抓太紧了，担心对就业和 证。有时我上班考勤打卡不积极的现象已不存在。

关于是否存在“为官不为”的问题

我没有“为官不为”。不能“为官不为”，就是要求党员干部必须增强深化改革的思想自觉、增强攻坚克难的责任担当、增强一心为民的公仆情怀，始终保持昂扬向上的进取心，始终保持干事创业的精气神。这“三个增强”、“两个保持”，既是党员干部“为民”的本质体现，也是“尽责”的本色要求；既是政治品格、官德修养问题，也是精神状态、工作能力问题。仔细对照，自身也还是存在一些不足：平时抓事务性的工作太多，以至对审计事业未来发展方面考虑的较少；工作中有时奉行“好人主义”；创新意识不浓，凭经验办事。

八个方面的说明

1.“三公”经费的支出。有时参加局或自己超标准接待省市县客人；没有出国学习考察。

2.职务消费。本局从制度层面没有职务消费，仅有小车货币化补贴。

3.人情消费。没有人情宴请，赶人情也仅限于亲朋之间。

4.公务用车。县审计局没有购置公车，局实现公车货币化补贴到人。

5.办公用房。现与单位一名副科级干部共用一间办公室，原面积16平方米，现面积16平方米，符合标准。

6.住房。因我丈夫在中国电信股份有限公司分公司工作，我家在市有两处住房，在县没有购置房产。一处是1997年我丈夫单位的福利分房，在市琵琶王老邮政院子内，面积80平方米，房产证户主是我丈夫。一处是xx年我丈夫单位的集资房，在市八字门电信花园内，面积167平方米，当时购买价11万元，房款夫妻自筹，房产证户主是我丈夫。

7.家属子女从业。

丈夫：，现年44岁，本科学历，在中国电信股份有限公司分公司工作，无子女。

8.出入私人会所情况。我从未出入过私人会所，更没有接受和持有私人会所会员卡。

二、“四风”方面存在的突出问题

形式主义方面

1、政治理论、业务理论学习不够，有走过场，难静心的现象。主要是没有深刻认识到政治理论学习的重要性，经常以业务忙、事务性工作多为借口，被动应付政治学习。没有一整套学习政治理论知识和业务知识的计划，不注重全面、系统地学习，导致自己的思想水平跟不上新形势，业务知识水平不高，能力素质不过硬。比如审计理论研究的主动性不够，认为理论研究是专家学者的事，与自己关系不大，借自己平时工作忙的理由不学不思。作为局分管内审、审计学会工作的负责人，近年来我没有在报刊杂志上发表过审计论文，省市内审协会、审计学会要求撰写论文的任务，我也是安排本单位或者内审单位的相关人员去完成，认为只要完成任务，无论谁写都一样。

2、执行上级业务工作指示照搬照抄，忽视实际情况的变化。有时在审计工作中，脱离实际，转发省市文件生搬硬套；凭借经验，以前怎么做现在就怎么做，别人怎么做就怎么做，因循守旧。

3、对机关规章制度执行有缺陷。比如考勤打卡方面，局机关规定上午有效打卡时间为八点至八点半，下午有效打卡时间为两点至两点半，有时我会因为工作加班至深夜，在考勤打卡这方面执行不到位，而且我认为只要完成了工作任务，不必拘束于这种打卡考勤的形式。还有在节约用电用水、节约办公资源这方面也欠缺，有时人走后，局办公楼走廊的灯未关。

官僚主义方面

1、联系群众不够，与普通干部交流少，听取群众意见不充分，协作精神不太强。当上级下达的工作时间紧、任务重、人手少、要求高时，习惯按自己的工作思路、想法布置工作，有时没有充分听取干部职工的意见，导致下面的人难以适应，觉得与我一同工作压力太大。例如，xx年-xx年的农村义务教育其他债务化解工作，xx年6月的县农村中小学布局调整专项审计调查，为高效高质量完成这两项任务，在未与大家进行思想交流也未考虑干部职工实际困难的情况下，硬性要求大家加班加点，而且对工作过分追求完美，小到文章排版、措辞、标点符号等都去严格把关，导致有人不理解，认为我工作过于苛刻。今年6月市审计局推荐我局的家电下乡审计调查项目到省审计厅参加全省优秀审计项目评比，局安排一名干部负责此项目的计算机审计，她提出因家庭特殊情况需请假外出，同时她也说明她已连续加了一个多星期的晚班，请求局考虑她的困难。刘总提出可改换别的同志，但我不顾实际情况坚持己见，不同意换人，自己又没出面做干部思想工作。以这种方式工作，容易影响干群关系，也影响工作成效。

导和相关股室就县计育局部门预算执行情况审计查出问题的定性等情况有严重分歧时，我怕惹麻烦会上始终默不作声。

3、工作不大胆，领导艺术欠缺，有时还会奉行“好人主义”。有时在工作中存在回避矛盾，有只栽花不栽刺的心理，认为只要自己心里清楚孰是孰非，没必要拿到台面上说，没必要让大家面子上过不去。正是因为存在这种心理，导致工作不大胆，出现不敢抓、不敢管、不敢担责等问题。比如，xx年在局发放股室审计项目案卷整理费时，有些股室未按局档案管理的要求，未及时整理上交案卷，有的案卷一拖几年后才上交局档案室，我不仅没有指出存在的问题予以批评，还做好好先生给涉及这些问题案卷的相关股室造表发放案卷整理费。

4、事务性工作抓得太多，对未来审计工作发展考虑欠缺。

我局的业务管理模式和以前不一样了，各业务股室都有具体分管的领导，局设置了总审计师这个职位，加上我本人具体分管了行政事业审计股、内审、审计学会、局项目计划安排等工作。以前我局的内审、审计学会、项目计划等工作就我一个人，既是指挥员也是战斗员，包括打电话通知全县各单位内审人员布置相关工作，到被审计单位、局各业务股室征求项目计划意见等，我都只能自己亲力亲为，负荷量大，能力、精力都不济，常把自己弄得精疲力尽。事务性的工作做得过多，以致自己在工作中站得不高、看得不远、想得不深。但经过反思，我认为也存在没有合理安排工作时间，未抓住工作重点，下放权力不够、自身能力不行等问题。

享乐主义方面

1、进取心欠缺，工作热情、激情有所减退。认为自己在审计局工作时间长、年复一年，已疲倦于这种繁琐而单调的工作，安于现状，不立新目标，缺乏新动力，随之而来的工作激情有所消退，思考问题、发现问题、研究问题、解决问题的主动性少了，不求有功，但求无过。比如，内审工作近几年荣誉虽拿了不少，但实际全县内审工作的推进效果不明显。

识到创新工作的重要性；习惯于已有的审计模式套路，满足于现状的思维模式，缺乏创新意识，oa、ao等审计先进手段未掌握，影响办事工作效率。

奢靡之风方面

由于生活和工作条件的不断改善，艰苦朴素的作风有所淡化，有时存在接受被审单位吃请现象，今年1-7月共接受吃请2次。有时被审单位负责人多次邀请，人情难却，怕别人误会自己过于清高，难以接近，就随大流接受，其实是从内心深处没有认识到问题的危害性和严重性，没有真正做到防微杜渐。

三、存在问题的原因剖析

理想信念不够坚定。自己平时政治理论学习不够

没有很好的把握马克思主义科学思想方法，不能及时正确认识社会主义发展和改革过程中出现的问题，理想信念出现淡化，造成认知上的肤浅。在忙忙碌碌的生活工作中，随着年龄的增长，放松对自己的要求，失去对事业对生活的追求，失去奋发进取的精神，缺乏恒心、缺乏力量，随波逐流。

宗旨意识淡薄。在现在这种物欲横流的社会中，受市场经济影响，没有及时改造自己的人生观、价值观，导致革命意志衰退、奋斗精神减弱，存在“人云亦云”或少做事少出错少担责的思想，不能沉下心来学习。另认为自己都工作二十多年了，一路走来，不仅要面对工作的劳顿，岗位的疲惫，还有自己身体的病痛，家庭的特殊等情况，作为一名女同志，今天能成为审计局领导班子中的一员，实属不易，出现知足了、满足了的消极想法。

党性修养不够。自己在工作中联系群众不够、创新

意识不够等各方面的表现，其深刻根源是党的全心全意为人民服务宗旨观念树立得不牢，忽视了党性修养，没能很好的将党的宗旨与实际工作相结合，所以产生了宗旨意识、大局意识、群众意识较淡薄，思想状态、精神状态、工作状态不够好的现象。

政治纪律和组织纪律不强。自己工作中因人情难却

接受吃请等问题，主要是遵守党的组织纪律不够，不自觉的把自己游离于组织之外，对自身要求有所放松。

财经纪律执行不严。作为审计部门本应在执行财经纪律方面做表率，应对党畏惧、对人民畏惧、对权力畏惧，自己却出现超标准接待、接受吃请等问题，与群众期盼有差距。

“三严三实”贯彻不够彻底。习总书记指出，“三

严

三实”要求我们“严以修身、严以用权、严以律己、谋事要实、创业要实、做人要实”，对照这一要求，自觉在工作和生活中还存在一定的差距。作为一名局领导，没能以身作则起带头模范作用，归根结底还是思想缺位，学习不够，理论功底不扎实，业务水平有限，工作方法简单，安于现状、满足现状，不愿过多思考。

四、努力方向和改进措施

坚定理想信念，进一步改进工作作风

要进一步加深对党的十八大精神、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、党的群众路线教育实践活动的学习和认识，加强对业务知识的学习，通过学习，改造自己的主观意识，强化宗旨意识，增强组织纪律，切实改进自己在学习方面热情不高，不积极，遵守机关规章制度不严的问题。一是加强学习，通过学习提高思维能力，掌握专业知识，积累审计经验。二是明确学习内容，学习政治理论知识，提升思想素质，提高政策水平，坚定政治立场；学习法律知识，增强法治意识和法治观念，提高依法审计的能力；学习审计及相关专业知识，拓展知识领域，提升审计业务能力等。三是掌握学习的方法，将学习与思考相结合，带着问题去学习，在有限的时间里，重点学习自身工作需要的领域，突出重点，比如加强计算机审计的学习，提高工作效率。在遵守机关工作制度和作风建设的各项规定方面，应带头遵守，平时除工作需要外，不随处串岗闲聊，做与工作无关的事，进一步规范工作秩序。

强化服务意识，加强自身修养

一要在遵循“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人员核心价值观的基础上，把全心全意为人民服务的宗旨意识落实到平常的审计监督工作之中。二要强化领导意识，勇于讲原则、时刻讲纪律，强化全局意识。三要优化领导方法，做到统筹兼顾，善于把握重点，把工作做到点子上，通过这些努力逐步解决与干部群众交流少、领导艺术水平不高、在工作中没有把事务性工作与审计事业发展统筹兼顾的问题。在今后的工作中多与同志交流，互相学习，虚心请教，了解他们在工作生活中存在的困难，增强干部职工的积极性和凝聚力，以便合理安排工作，使工作得以顺利完成。在遇到困难与问题时，一定要冷静思考，与领导同事多商量，提出自己的想法，共同解决。

加强主观意识的改造，坚持谋事实，突出改革创新

审计工作是一项既光荣又责任重大的工作，做好这份工作，除了必备的专业素质和工作能力之外，还需要具备蓬勃向上的朝气、团结进取的锐气、改革创新的勇气和敢于负责的底气。要在今后的工作生活中不断加强这些方面的修养以此激发自己的工作热情、工作担当和创新精神。在今后的工作中，一是在自己分管的工作内要坚持实事求是，对于做得好的方面要提出表扬，对于做的不够的地方，要大胆的提出整改意见。二是对于审计事业的发展，大胆的提出自己的看法，不要瞻前顾后，畏首畏尾，以大局为重。三是豁达看待人生，以健康、积极、向上、乐观、愉悦的心态去工作学习，因为“好心情”才能做到精神振奋，情绪高涨。

坚持艰苦奋斗，自觉抵制腐败

要抗得起诱惑，耐得住寂寞，经得起考验，做到自重、自慎、自省、自励。要时刻自我反省，洁身自好，增强拒腐防变的“免疫力”，增强自我净化的能力。一是在被审单位吃请方面一定要遵守纪律，从严要求自己，明白自己并没有什么特权，是审计赋予你的职责，拒绝邀请。二是树立艰苦朴素的工作态度，厉行节约，从用电、用水、办公用品等小事做起。通过这些措施，逐步解决自己在奢靡之风方面存在的问题。

总之，在今后的工作生活中，要不断加强自我修养，时刻把为民务实清廉放在心中，作一名合格的审计干部。

审计报告 审计工作报告篇三

结合本人在思想、学习、教育

教学

一、存在的问题

1、思想认识不够，政治学习记笔记敷衍了事。总认为这些理论太过政治化，只要走走形式，不必太过认真。

2、不思进取。对待工作不够主动，积极。只要完成领导交给的任务即可。在工作中遇到难题，不善于思考，对于领导的个别任务，总有拖沓的心理。缺乏上进心。

3、教育教学的新课标理论理解的不够透彻，没有从实质上深入研究，导致教学过程中出现很多困惑。

4、课堂教学的方法过于简单，缺乏新意。传统的教育方法和教学手段仍然窜进课堂，应付考试的应试教育已不适应现代的信息是到的素质教育。

5、对于学生的关爱不够。在教学过程中带着有色眼镜，偏爱优生，歧视差生。为了不影响教学进度，点优生发言的次数偏多，却扼杀可部分学生的学习积极性。

6、对学生的评价方式过于单一。备课不能面向全体学生。没有根据学生的个性特点来评价学生的行为。

7、与家长沟通不够。学校、家庭与社会是不可分割的集体。要使学生能有个性地发展成为德、智、体全面发展的优秀人才，必须与家长及时密切地联系，多交流，多沟通。在这方面的工作还不够主动，未按学校的要求家访。

8、工作作风布不够扎实。没有脚踏实地，总想在工作中找捷径。做事情没有创新精神，对问题不做深层次的分析，思考不够透彻。

9、业务知识不精。现代的社会是知识、信息快速发展的时代，可我却认为有一些业务知识就能适应了，这是错误的想法。

二、存在问题的原因

1、政治学习不够深刻，没有领悟其中的精华，导致学习政治不认真。

2、任务付出总要回报。思想认识不符合教师职业道德规范。所以在工作中不够踏实，缺乏进取心。

3、缺乏一颗宽容的心。现在的学生难教，学习不主动，又顽皮。家长对教师的工作不积极支持，不理解。让教师工作无法顺利开展，从而越发缺乏耐性。

三、

1、认真学习《教师职业道德规范》、《教师法》，忠诚于党的教育事业，对教育事业尽心尽力，不计名利，积极进取，努力创新，尽心尽责地完成每一项教学任务，不求最好，但求更好。

2、不断提高自身的精神修养，提高自己的政治素养和专业文化水平。与时俱进，勇于创新，踏实肯干。并加强业务学习，不断充实自己。

3、平等对待每一位学生。在教学过程中不带有色眼镜，偏优生，歧差生。给学生同等的机会，让他们有个性的展现自己。善于发现学生的闪光点，使他们充满自信，在学习上积极主动。

4、改进课堂教学。针对学生的实际情况进行备课，做到面面俱到。让学生在轻松、自主的环境中快乐地学习。

5、加强与家长的沟通。了解每个学生的个性特点，促进每一位学生健康快乐的成长。

6、发扬奉献精神，不计个人得失，在工作中积极主动。

在今后的教育教学工作中，我将取长补短，努力提高自身素质，不断完善自我，使自己成为一名纪律严、业务精、业绩创一流的教师。

1、政治学习和专业知识学习没有计划，没有系统性，抓得不够紧。

2、初中语文工作觉得太繁重，有不想当之念头。

3、在工作中还不够细致，有时也存在应付。

4、在新课标中探究不够，教改方面动脑不够。

5、不能主动大胆为学校出谋划策，有明哲保身之想法。

6、安于现状，少思与时俱进，缺少拼搏精神。

针对以上存在的问题,我决心:

1.进一步加强师德规范和教育科学理论的学习，着重加强加强在实践中的磨练。教师的职业道德修养不是一蹴而就的，而是要在教育实践中不断认识、不断提高，不断完善。只有经过实践的反复磨练，道德认识才能日益明确和深刻，道德信念和道德意志才能日益坚定，道德情感才能日益丰富，道德理论才能日益完善，才能形成良好的师德品质，成为品德高尚的人。

2.时刻加强内省和慎独。内省就是自觉进行思想约束，内心时时检查反省自己的言行。孔子曾说：“见贤思齐焉，见不贤而内自省也”。(《论语·里仁》)以师德规范为准则，以品德高尚的人为榜样，时时反省自己，就能少犯错误或不犯错误。慎独就是在无人监督，有做坏事可能的时候，不做坏事。“慎独”一词源于《礼记·中庸》，书中说：“道也者，不可须臾离也，可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻，莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独也。”古人尚知内省和慎独，作为新时代的人民教师，更应该努力加强自修养，通过自我修养，强化自己的道德意识，磨练自己的道德意志，并在实践中把道德意志转化为道德行为，做一个品德高尚的人民教师。

总之，要想具备良好的职业道德，经受住社会和自身的各种考验，就必须明确师德规范要求，针对存在的问题，加强修养，通过修养，增加道德认识，丰富道德情感，树立道德理想和道德信念，坚定道德意志，并在实践中进行道德行为选择，只有这样才能不断提高师德素质，成为一个品德高尚的人民教师。

语言丰富生动！

幼师个人师德自查工作报告

教师自查自纠报告师德自查工作报告材料

中学自查工作报告材料

廉政自查工作报告

关于自检自查工作报告,-,副本

审计报告 审计工作报告篇四

20xx年度内审部工作目标将紧紧围绕完善内部控制，提高公司经营管理工作而展开，在公司内部为董事会和职能部门提供客观的审计和检查服务，我们的目的就是协助董事会建立良好的公司治理机制，并对公司各级管理部门有效履行职责提供审核、意见和建议。

结合公司实际情况，修订完善了内部审计制度，并在此基础上明确了审计职责和工作流程。（参见公司内部审计制度、内审部工作职责与工作流程）

三、审计资源分配情况

审计资源的分配是基于内审部一名审计人员而完成的。因公司内审工作刚展开，内审部缺乏具有实际内审经验的人员指导审计工作，建议内审部招聘1名有内部审计经验的负责人。

四、20xx年内审计划

我们制定的内审计划是基于改善内部控制，降低业务风险而制定的。

五、关于5月内控审计的汇报

对于公司内部控制中的缺失我们做了专项工作报告（参见附件3：关于内部控制的内审报告），提请管理层给予关注，因为这涉及到公司整体运营的稳健性，比如信用控制缺失，将导致发货不严；价格管制缺失，会产生后期折扣随意，都会造成较大的实际应收账款，截止3月底，应收账款净额为1.56亿，在流动资产中占比为40%。实际上，在4亿的流动资产中，应收账款的参考经验数为15%至30%之间，均值为25%,即10000万。但是算上已发货未开票，公司的应收余额会更高，为1.9亿，从发货开始计算的应收账款周转率比财务账面数要低，为3.1。

对于内控审计报告中的内控缺失，我们有责任对认为有问题的每一审计项目实施后续审计，安排相关后续审计计划、审计范围和目标，实施相关后续审计程序，其目的是确定有无采取纠正措施，向公司董事会和管理层报告这些措施，并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效果。

以上报告呈公司董事会审计委员会批复。

审计报告 审计工作报告篇五

推进“五联五共” 打造和谐社区

近年来，电力社区大力加强社区党支部建设和党员队伍建设，积极开展共驻共建活动，不断完善社区服务设施和功能，广泛深入开展社区服务活动，先后多次受到全国、自治区的表彰。开展创先争优活动以来，党支部一班人通过解放思想讨论，一致认为要在活动中再进一步、保持先进、作好表率。按照自治区 “五个强化”、“五百服务”总体要求，明确提出以 “五联五共”为载体，着力打造文明和谐社区。

一是社区教育联抓，共育四有新人。利用社区活动站和文化广场等阵地，组织社区居民开展“遵守道德规范，争当文明市民”、“热爱伟大祖国，建设美好家园”和“反邪教警示教育”宣传活动，开展创建“五好家庭”活动，形成邻里和睦、团结互助、平等友爱的人际关系。

二是社区环境联创，共造优美环境。组织驻区单位和社区居民-联手，共同参与植树、护绿活动，落实“门前承包、门内达标”责任制，对社区卫生定期检查，实现社区“亮、绿、净、美”，营造优美生活环境。

三是社区服务联动，共解民忧民难。从小事入手、从社区居民最关心的问题入手，开办拥军优属、扶贫济困、弱势群体救助、劳动就业、便民利民、计生管理、卫生医疗保健等项目，认真落实“错时服务法”、“全程代办服务制”、“限时办结制”，为社区居民提供高效优质服务。

四是社区治安联防，共保社区平安。认真落实“四知四清四掌握”工作机制，带着责任、带着任务、带着问题、带着感情、带着服务，进家入户，赢得群众理解，实现辖区各类情况全掌握。实行机关在职党员双重管理，充分发挥社区楼栋单元长和信息员“两支队伍”的作用，定期对重点区域进行排查，将治安隐患减少到最低限度。

五是文体活动联办，共享生活之乐。通过成立社区舞蹈队、合唱队、秧歌队、健身操队、兵乓球队等，开展丰富多彩的社区文体活动，以现代文化为引领，营造文明、和谐氛围。

今后，我们将以认真负责的`态度，改革创新的精神，求真务实的作风，扎实推进创先争优活动，为实现跨越式发展和长治久安贡献我们全部的力量!

发言二：

创先争优 科学跨越

我们市委认真贯彻中央精神和自治区党委要求，在全区率先启动创先争优活动，紧紧围绕推进跨越式发展和长治久安，找准结合点，采取有力措施，做到开好局、起好步。

一、解放思想、明确目标。市委带头开展以科学跨越、富民强市解放思想大讨论，组织全市党员领导干部深刻学习领会中央、自治区党委重大决策部署，立足市情找差距，理清思路谋发展，在全市上下形成以创先争优活动为抓手，迅速抢抓机遇、乘势快上，推动全市经济社会各领域科学跨越发展的共识。通过开展大讨论，确定了以对口支援为契机、以改善民生为根本、以产业合作发展为重点、以大企业集团联姻带动为切入点、以晋商工业园建设为合作平台，互惠共赢、携手并进，全力推进跨越式发展和社会长治久安的工作思路;形成了争当天山北坡经济带大建设大开放大发展排头兵，一年一变样、三年见成效、五年大发展、十年新跨越，在全疆率先实现“三化”、率先实现民生改善、率先实现全面建设小康社会的奋斗目标。

审计报告 审计工作报告篇六

一、

（一）本人任职起止时间；

（二）本单位机构设置、管理体制及人员构成情况；

（三）本单位管理、科研及生产经营活动的基本情况。

二、

（一）本人履行经济管理职责的情况；

（三）单位财务管理制度及财务收支使用（包括分配标准、比例）等的公开、透明情况。

（四）单位掌握、管理、使用的各类专项资金是否做到专款专用，有无挤占、挪用等问题。各项收入是否严格按照“收支两条线”规定完全纳入学校财务统一核算。

三、

（一）本单位的预算执行情况；

（四）所有工程项目是否经过审计；

（二）任期内的经济目标完成情况；

（三）本单位对内对外投资项目及重大经费支出（包括对内对外的借款、融资贷款等）的审批程序和执行效果、效益情况，有无经济决策失误和违规投资等。

（三）本人廉洁自律方面的情况；

（四）其他需要说明的情况。

【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/3296569.html】