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内审工作成效 矿井内审年度工作计划篇一
引言：审计全覆盖是提高审计监督层次和水平的重要途径，是当前^v^、^v^对审计工作提出的明确要求。它是指在一定周期内对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位，以及党政主要领导干部和国有企事业单位领导人履行经济责任情况进行全面审计。[1]内部审计作为我国审计组织体系的重要组成部分，实行内部审计全覆盖是审计全覆盖的应有之义。
关于内部审计全覆盖，相关学者和审计从业人员展开了有益探讨，并取得了积极成果。如：刘娜围绕实现有步骤、有重点、有深度、有成效的全覆盖，从审计项目计划、审计现场管理、审计质量审理、审计成果转化等方面具体探讨了内部审计全覆盖的有效途径。[2]中国农业银行审计局武汉分局课题组在分析商业银行内部审计全覆盖内涵及辩证关系、面临的困境及难题基础上，具体提出商业银行内审全覆盖的路径及措施。张巧秀在分析高校审计全覆盖瓶颈基础上，提出建立多类型结合的审计监督体系；建立高校审计人力资源库、审计项目库；建立高校审计联席会议制度；建设动态综合监督信息管理平台等审计全覆盖的对策。但总体而言，关于内部审计全覆盖理论与实务研究文献不多，还处于探索与起步阶段。有鉴于此，本文拟结合高校内部审计工作实际，采取查阅文献、实证分析、归纳演绎、数据分析等方法，对高校内部审计全覆盖的内涵、急需解决的问题、具体实施的路径进行研究，以期为高校实行内部审计全覆盖提供有益借鉴。
一、高校内部审计全覆盖的内涵
（一）计对象全覆盖。公共资金、国有资产和国有资源流向哪里，审计就跟踪到哪里。横向角度而言，就是要在一定周期内，内部审计部门对所有人、财、物实施审计。党政同责、同责同审，高校内部审计要将全校所有部门单位党政负责人（含主持一年以上的领导干部）全部纳入经济责任审计范围；对所有财政资金的管理、分配、使用都要审计到位，防止监督盲区和死角；对各类有形资产和无形资产、固定资产和流动资产、经营性产和非经营性资产都要关注到，防止不受审计监督的管理、使用、处置资产的行为。纵向角度而言，就是针对具体审计事项，循着资金链追查到底，开展事前、事中、事后的全过程审计监督，实现内部审计横向到边、纵向到底。
（二）审计职能全面发挥。高校内部审计是高校内部审计机构和人员通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查，并进行确认、评价、咨询，旨在促进完善管理控制、防范风险、创造效益，从而促进学校事业目标的实现。依据该定义，高校内部审计具有确认、评价、咨询等三个方面的职能，实行内部审计全覆盖，要求高校内部审计各项职能都要履行到位，不能顾此失彼。
（三）审计项目全面开展。高校内部审计部门要严格依据内部审计实务指南第4号，全面开展内部控制审计、预算执行和决算审计、建设工程项目审计、领导干部经济责任审计。同时，还要按照教育部关于内部审计工作新的要求，探索开展全过程跟踪审计、专项审计调查等工作，不断拓展审计工作领域。通过以上项目的全覆盖，实现对人、财、物等审计对象的全覆盖。
（四）有深度有重点有步骤有成效的全覆盖。一是要有深度，不因追求数量而降低审计质量，对每个项目都要审深审透；二是要有重点，不是所有职能、所有项目平均用力，要紧紧围绕学校中心工作和校领导关心、师生关注的问题，确定审计工作重点，以重点工作带动全面工作的开展；三是要有步骤，做好统筹规划，合理划分审计对象，合理确定一个周期内不同审计对象的审计频次与方式；四是要有成效，要在“广”覆盖的同时，做到反映情况“准”、查处问题“深”、原因分析“透”、措施建议“实”。
二、高校内部审计全覆盖急需解决的问题
（一）人员不足、素质不高。高校内部审计人员长期不足，实现审计全覆盖，人员短缺问题愈加突出。以福建省省属高校为例，53所高校中只有21所设有内部审计机构，占比；内部审计共84人，其中专职审计人员58人，平均1所高校仅人；绝大多数高校实行内部审计与纪检监察合署办公，审计人员要从事纪检、监察、审计等多项工作，难以集中精力开展审计。同时，审计人员以财务、审计出身为主，复合型人才缺乏，难以适应不断拓展的内部审计工作要求。
（二）审计方法简单、工作效率不高。内部审计相较于国家审计、社会审计，审计对象体量小、资金量少，利用统计学方法和计算机技术处理海量数据的情况不多，以致于审计人员长期以人工审计为主，利用统计抽样和计算机技术批量处理数据的专业技能不足。这在高校内部审计表现尤为突出。实行审计全覆盖，必然要求高校内部审计人员利用计算机技术处理海量数据，从中查找关键信息，但目前高校内部审计的软硬件还不能满足要求。
（三）缺乏规划，被动应付。长期以来，多数高校对审计规划缺乏重视，即使在内部审计机构健全的高校，也仅有年度审计工作计划，且多根据学校领导干部离任情况、基建工程建设情况、重点财务收支情况等安排，没有站在内部审计长远发展角度，明确发展目标方向，做到有的放矢，审计工作长期处于被动应付的状态。
（四）公开力度不够，成效不明显。目前，高校内部审计普遍存在权威性不够，对审计发现问题跟踪整改不到位。同时，审计结果一般仅提供校领导、委托部门或者被审计单位，没有对审计发现的共性问题进行归纳分析，并在一定范围内进行公开通报，不能达到“审计一个、规范一片”的效果，审计整体成效不高。
三、高校内部审计全覆盖具体实施路径
（一）做好内部审计统筹规划。一是要建立被审计对象信息数据库。在摸清全校审计对象底数的基础上，可以按照职能部门、学院（系）、附属单位进行分类，建立审计对象信息数据库，实现随时查阅审计对象的人员编制、内部机构设置、主要职能、年度资金额度、过去审计状况等信息。二是要编制中长期审计规划和年度审计工作计划。根据部门单位类型、年度资金额度、内审工作成效和对发现问题的整改情况，分类确定审计重点和审计频次，明确审计规划目标、主要任务以及年度任务。三是要突出年度审计重点。年度审计项目计划要依据中长期规划，突出当年的审计重点，对重大投资项目、重点专项资金实行跟踪审计，对问题多、反映大的部门单位及领导干部加大审计频次。除上级机关和学校党委行政交办的项目外，原则上不得随意改变既定的审计项目计划。
（二）整合各类审计资源。实行审计全覆盖，工作量将明显加大，必须有效整合各类资源。一是高校应严格按照要求设立独立的内部审计机构，确保内部审计人员集中精力履行审计职责；应配齐配强内部审计人员，数量应不低于教职工总数的2‰，专业应涵盖经济、管理、法律、建设工程、信息系统等审计相关领域。二是要有“大审计”工作理念，将“审计”放在学校全局高度进行谋划，不仅要充分整合校本部、附属单位的审计人员，而且要充分发挥纪检监察、组织、人事、财务、教务、科研、资产管理等职能部门作用，建立学校审计联席会议制度，将这些职能部门人员纳入“大审计”人才库，根据审计项目需要随时调配使用，并用好这些职能部门掌握的问题线索。三是充分发挥国家审计和社会审计作用，用好国家审计和社会审计的成果，减少重复审计。有效利用社会审计资源，针对一些专业性较强的审计项目（项目除外），可以委托社会审计机构开展审计。
（三）创新审计技术与方法。一是加强内部审计人员培训。拟定内部审计人员培训中长期规划和年度计划，以问题为导向，坚持缺什么补补什么，定期组织审计人员参加计算机审计、工程审计、财政财务收支审计、税收审计等方面的专业培训，努力培养审计复合型人才。二是创新审计技术方法。构建大数据审计工作模式，学习运用计算机审计软件采集、筛选、分析数据，建立健全审计法律法规数据库，提升审计质量和工作效率。畅通数据共享渠道，高校相关职能部门对审计查询链接的数据信息不得设置障碍。通过数据共享，实现财务数据与各类教学科研业务数据的相互关联，为查核问题、评价判断、综合分析提供基础。三是规范审计制度流程。进一步完善内部审计制度，力争做到所有审计业务都有章可依、有据可循，实现审计工作制度化、规范化。统一审计通知书、审计方案、审计报告、管理建议书（整改通知书）等审计文书标准格式，严格按程序、规矩办事，实现内部审计职业化。
（四）强化审计结果运用。一是开展后续跟踪审计。审计项目结束后次年应安排上一年度重点审计项目的整改情况的后续跟踪审计，通过实地查看、查阅相关资料等方式落实整改是否真实到位，并出具后续跟踪审计报告。二是强化审计整改责任追究。明确被审计部门单位、被审计项目的主要负责人是审计整改工作的第一责任人，对审计发现单位的问题要制定整改方案，限期整改；对审计提出的意见，要认真采纳，逐一落实。严格追究问责，内部审计部门要加强与纪检监察等部门的协调配合，可以实行“审计检查先行、纪检监察跟进”，从而确保审计的权威性和严肃性。三是加大审计结果公开力度。扩大审计监督的影响面，充分利用社会监督和舆论监督作用推动提高审计威慑力。高校应严格按照教育部有关要求，逐步在校内公开经济责任审计、财务收支审计等审计结果；通报其他审计和审计调查结果；逐步探索向社会公开所有审计结果。通过公开，让大家及时了解审计反映的情况，并对照自查，从而起到“审计一个、规范一片”的良好效果。
参考文献：
内审工作成效 矿井内审年度工作计划篇二
结及2022年工作计划从以下几个方面汇报：
一、2021年工作总结
（一）人员编制，构成体系岗位设置方面
中心机关在编人员某人，财政抽调人员某人，某派遣人员某
人，某派遣人员某人，某派遣人员某人，农投机关人员某人,各渔场及渔业公司人员某名，设计院公司某人，共计某人。
其中大专以上学历占某％,硕士研究生学历某人，公司现有律
师某人，一级建造师某人，二级建造师某人，二级注册结构
师某人，注册规划城市规划师某人，高级工程师某名。
2021年某月经市委编办批复，城投公司更名为城投中
心，我们按要求已办理相关手续。2021年度事业单位岗位设
置聘用工作如期进行，并对岗位重新进行设置，共设置岗位
某个，其中管理岗位某人，专业技术岗位某人。因专业中级
岗位有限，我们还对中级岗位进行了无记名投票晋评。年底
又与人社部门对接，及时对在编人员的工资进行核对、晋档。
派遣人员的工资我们也进行了晋岗晋级，对员工分学历，专
局，真正达到了
“能者上、庸者下、劣者汰^v^的目的，使大
家都有一种积极向上的工作态度，努力工作、不断学习充实
自已，让自已能力尽快的提升。
（二）
专业技术人员招聘与配置方面
招聘是补充公司新鲜血液最有效的途径，而高效率的招
聘是加速血液流动的动力。2021年度我公司先后成功举办两
次专业技术人才招聘考试，共招聘相关专业人才某人，第一
比较多，如果举行大规模招聘考试又面临很多不确定因素，公司此时又急需专业人才，公司党委果断决策立马请示政府。
最后同意让我们在保证疫情安全的情况下有序的进行招聘。
对此公司党委及董事长高度重视，不仅成立了招聘专班，并
且亲自布署决策，为我们能成功地举行招聘提供了强有力的
支持。
（三）
薪酬与绩效考核管理
加强薪资管理工作，规范薪酬标准。及时做好在编及聘
用人员的工资、绩效核定，确保职工工资按期发放。及时通
过钉钉系统给员工发放当月电子工资条。
派遣人员薪酬与绩效考核管理。薪酬控制和绩效考核管
理是人力资源部薪酬工作的重点之一。我们在每季度结束后
按照薪酬制度要求组织召开职工大会，由公司领导、各部室
领导对员工进行考核评分，根据考核评分结果确定“a档（优
室签订的履职尽责目标考核责任书综合评分。同时对符合晋
升条件或工资有调整的职工，核实其证件资料后并提交公司
党委研究讨论同意后，兑现相应工资待遇。
（四）
考勤管理
引入钉钉系统协助公司管理、考勤管理和审批流程规范。
进一步规范和加强了考勤管理，每周一对上周考勤结果进行
及时公布，对违反考勤人员进行严肃通报，并纳入绩效考核
管理。明确请假审批流程，首次采用线上审批管理，提高审
批效率，审批结束后下载完整的审批流程单存档备案。并做
好了年休、请假、出差的管理。
（五）
档案管理
件按要求分类归档，每年定期向公司档案室移交事业单位工
作人员工资变动呈报表、工资晋级、派遣人员个人简历和劳
动合同书、劳务派遣服务合同调整等资料。向市人社局移交
职工工资批复资料、个人简历、荣誉证件等进行统一存档管
（六）
社保和公积金管理
每年某月我部门按人社局有关政策规定，根据工资基数
变化调整公司养老保险、职业年金缴存基数。每年某月份根
据住房公积金中心要求，按照标准重新核定了单位和个人的
住房公积金金额。
（七）
事业单位人员年度考核
2021年度公司参加事业单位考核人数共计某人，其中被
某市人力资源和社会保险局评为“优秀等次^v^某人，“合格等
次”某人，“不定等次”某人。此外，参与南口镇南尖上村驻
村扶贫工作队某人被某市绩效考核工作领导小组办公室评为
“优秀等次”。
（八）
内审工作成效 矿井内审年度工作计划篇三
一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能
全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、 项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改
科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。
三、推动内部审计交流，提升内部审计效率
加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。
加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。
内审工作成效 矿井内审年度工作计划篇四
为严格贯彻落实中央八项规定精神，深化群众路线教育实践活动成果，厉行勤俭节约，推进党风廉政建设，根据国家_内部审计工作的规定，按照《20xx年省_内部审计工作计划》的要求，进一步加强中央事业费财务管理和监督，规范预算管理，结合我市统计系统财务工作实际，特制订20xx年市_内部审计工作计划。
20xx年市统计系统内部审计工作，坚持以国家财经政策法规、财务管理制度为准绳和依据，以规范财务收支的真实性、合规性、效益性为前提，以转变工作作风、创新工作思路为理念，以促进财务管理、加强财务监督、防范资金风险为目的，切实做好全市统计系统的内部审计工作。同时要按照国家_提出的“充实审计力量，改进审计方式，增加审计频率，提高审计质量”的总体要求，采取切实措施，努力推进全市统计部门内审工作的健康持续发展。
（一）继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。
（二）继续深入开展财务收支审计。按照《市_内部审计工作暂行办法》规定，20xx年，要继续做好局机关及下属事业单位上一年度财务收支内部审计工作，主要是审计和检查预算执行、财务收支、内控制度及资产管理等相关情况。在内审中，着重以财务收支和内控制度为基础，重点关注财务收支的真实性、合法性、规范性等问题。
（三）强化对县区统计部门中央级统计事业费收支使用情况的内部审计工作。20xx年，省_将对四县统计部门中央级统计事业经费收支使用情况进行内部审计，主要审计内容为：一是20xx年中央级统计事业费收支使用情况；二是中央级第三次全国经济普查专项经费收支使用情况；三是有关内部控制制度的建立健全及执行情况；四是纳入中央级统计事业费管理的国有资产管理情况。
（四）认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。
（五）进一步加强统计系统审计队伍建设。根据国家_《统计部门内部审计工作规范》、《省统计系统内部审计工作实施办法》、《市_内部审计工作暂行办法》等文件精神，各级统计部门在配备和明确内部审计人员或兼职人员的基础上，及时充实、补齐因工作需要而变动的上述岗位工作人员。建立健全内部审计制度，充分发挥审计人员的职能作用，要加强对内部审计人员的职业道德教育和业务知识培训，提升内部审计人员的职业素养，已适应新形势下内部审计工作的需要。
根据我市统计系统的实际情况和市局整体工作部署，全市统计系统内部审计工作拟于六月份开始，全部审计任务在当年11月底前完成，内部审计工作具体时间另行通知。各有关单位应充分做好迎接内部审计的各项准备工作。
内审工作成效 矿井内审年度工作计划篇五
第一，要讲政治，牢记党的宗旨，激发为民情怀，处处站在办事群众角度考虑问题。宗旨意识就是为人民服务，从_成立开始一直到现在，都是以为人民服务为基本宗旨。作为医保局，我们就是个服务单位，这就是我们的一个特点。所以我们在工作中考虑问题、制定办法的时候，一定要考虑我是老百姓的话我会怎么做。给大家举个例子，比如说一个参保群众没有在县医院住，需要转诊，他怎么转?到县医院，县医院说你又不在我这住，我管不了。来找医保局了，医保局说去县医院开转诊吧，如果不开自行转诊，报销时除20个点。你作为老百姓怎么办?都是医保局制定的政策。再比如说，大厅里的《参保群众服务手册》，如果长时间不更新而政策规定又变化了，他一直拿旧的，怎么办?再比如说我们工作中不细心，对政策规定不全，本身没有啥却让人家白跑几趟怎么办?等等……这说明啥?说明我们就是民生部门，服务对象除了两定机构以外就是广大参保群众。因此我们一定要慎重，考虑问题一定要多考虑为什么，多较较真，多质疑两次，多考虑群众的感受。所以我们处处事事都要站在老百姓角度考虑问题。
第二，要讲使命，记住我们来时奋斗的路，看清我们下步奋进的路。这是习_讲话，我记下来了。单就我局讲，我们来时奋斗的路，我们的使命便是“把一个科室建成一个局，全力打造新时期的xx医保。按照我心目中的xx医保要求，严于律己，做好本职工作。把初时描绘、设计，在现实生活中建立起来，发展起来，优化起来，包括我们的环境、制度、队伍、形象等等都需要我们在座每一个人都用心用力，把每一件事都办好，这才是建设我心目中的xx医保。既是要求，也是我们必须担当的使命。将来我们回过头来看这段工作，我们不后悔、不遗憾，别人也不会戳着我们脊梁骨说，我们不尽心、不尽力，这样我们才算基本完成任务了。
第三，要讲方法，要坚持用马克思哲学作指导，把培育固本和守正创新结合起来，不断开创工作新局面。我们的方法论就是辩证唯物主义，就是马克思主义哲学。从去年疫情开始时，安排全年的工作，就是把主要矛盾和矛盾的主要方面结合起来，采取从群众中来到群众中去，这都是哲学观点的引领，通过哲学的观点来指导我们的思想和实践，这样才会做到科学决策，方法合理。既不会抓了芝麻丢了西瓜，也不会出现头疼医头脚疼医脚现象。这就要求我们在工作中一定要注意工作的方式和方法，讲究普遍性和特殊性统一、主要矛盾和次要矛盾、矛盾主要方面和次要方面、从群众中来到群众中去等，这都是我们的工作方式。我们制定两定机构的政策，可以找两定机构负责人来商量，听听他们的意见，不行的话我们改，这就是按照哲学方法，就是运用马克思主义哲学。不然的话你制定好了，但到下面推不开，为什么?下面抵触情绪大，他认为你的方案考虑他不够。这就在工作中缺了一环。因此，干工作要讲方法。
第四，要讲定位，要树立大的历史观，从历史过程、时代大潮、社会反应中来重新认识医保，准确定位医保。这是习_从全国甚至是全球的视野，大的方面来说的。具体到我们医保，医保局的前身是人社局医保中心和卫健委的“新农合”，当然还包括民政局和发改委这一块，这就是历史。现在的状况是啥?就是刚刚成立了医保局，八九点钟的太阳，新生事物蓬勃向上，但是外界的理解不全不够，我们的阻力还相当大。再比如说社会方面，群众对我们怎么说。有些是我们监管不到位、有些是制度制定不合理、更多的是其他因素。不管如何，现在社会大部分是说医保是好，但医保好未必医保局服务的好。社会层面包括领导层面，领导怎么看;更包括两定机构，两定机构又是怎么看医保;我们内部又是怎么看。我后来把这个观点和好多市局的领导还有兄弟县市的同仁交流过。所以我们一定要好好反思和思考，医保到底是做什么的?医保局是做什么的?医保绝对不是原来的这四分之一的任何一个，不是新农合，不是原来人社局的职工医保再加上城镇居民医保，不是民政局的民政救助，更不是发改委的医疗服务价格、药品和耗材的服务价格之类的，还不是上述简单叠加，都不是。
医保局是一个新的单位，职责、形势和以前都不一样。比如说集中招采，以前没有，现在是新东西。这种时候我们一定要定好位。定位的目的是为了我们准确制定策略。如果还拿以前的老方法老定位，工作就会处处碰壁，或是开展不了，必须以现在的情况特点来看，既有策略方法，还不违背政策。现在差不多了，下一步也要考虑，这才行。
首先是“三强”要求。所谓“三强”是指强责任、强能力、强示范。一是强责任，就是增强责任感。通过《我心目中的xx医保》，大家的责任感这两次写的都跃然纸上，但是实际工作中表现不尽如人意，实际表现和自己写的是两码事。前一阵，学习讨论“不要计较”时候，提的其中一个要求就是“要说话算数”，原因就在于此。写的很好，说的很好，但说的和做的不一样。所以说要有责任感，没有责任感，工作容易效率低，漏洞大，好长时间都不知道工作干啥的。所以我认为责任心是占第一位的。责任心小会出现问题，责任心大就不会出现那么多问题。
二是强能力，这个能力既包括下面的那六个环节，还包括平时，比如说电脑使用、政策把握，分析写作等能力。没有分析就不知道自己工作漏洞在哪里，即便有些人写不成，那说说也行，转换成文字。总而言之，通过分析，锻炼自己独立思考的能力，找弱点，明优点，不是完任务，不分析就不知道眼前哪些是坑、哪点是水、哪边是路，你怎么走?不能走哪是哪。这两天省局也在要求我们每个人都出题，形成题库，然后上报。这件事情我们早都开始了，还有与之相配合的就是技术大比武，下步我们要把这个形成制度常态化。
三是强示范，即示范带动。一是领导的示范，二是党员的示范，三是优秀员工的示范。作为一般人员，要认为自己可以示范，如果前两个是必须要求的，那第三个就是自发的。看到走廊上哪个绿萝没水了，浇浇水;看到烟头，主动去扫一扫等等。这些虽然是很小的事，但反映了一个人的素质或者说是境界，示范作用非常强。现在大厅的工作人员基本上做到了提前十分钟到岗，尽管咱们理解有些同志特别说是带小孩的不容易，但还是应该给自己做个示范，给身边人做个示范，你能不能做到让他们向你看齐。
所以说，强责任、强能力、强示范，通过这“三强”来抓我们的工作。工作怎么抓，就是下面这六个环节。
一是谋划。为什么说谋划工作很重要，因为谋划是开始，不然要么南辕北辙，要么就是抓不住重点，人家要东你给个西，那是不对的。先大谋划，包括方向、节点、以及产生的效能等等，需要你有一定的眼光、高度、广度、深度、精度。
二是安排。安排就比较具体了，谋划是宏观、是粗线条的话，那么安排就是具体的，一件事两件事三件事四件事。要统筹兼顾，分清轻重缓急，永远把握主动，有理性、留余地。再一个安排就是不仅顾着现在，还顾着将来，要为下一步铺路。只想现在的阶段不想下一个阶段就不合适了。
三是督导，即督促检查。不是只有领导督导，个人也有个人的督导。总而言之就是自己给自己加油，自己给自己鼓劲，保质保量按时干好工作，这是督导。领导督导自不必说了。
四是审核把关。为什么把审核把关加进来，审核把关也是包括我们每一个人的。比如，写一篇材料、做个表格、看个病历之类的，你做完自己先看看，审核把关后，再往下走，要保证你自己出手没问题。然后是一连串的审核把关，好多东西到我这儿了还是好些错别字，低级错误，一而再，再而三地犯，反复多次效率低。其中一个原因就是审核把关不严，那么后面的一系列环节就都出问题了。能力水平的确是一回事，但更多的是态度问题，责任心问题。一句话，每个人要增强自己的责任感，做好审核把关工作。
五是学会总结评价。自己干的怎么样，好好盘点盘点。最近我干了哪几项工作，哪几项还不错，哪几项还有些问题，哪几项干得比较吃力，哪几项还有漏洞，暂时没解决，哪几项是可以作为一个标准，下次向这个标准努力等等。比如这个到底做好不好，打分的话我能得多少分，在科室里排第几，在全局排第几，在全市排第几，有个评价，心里有底。知道自己几斤几两，到底做对了还是做错了。
内审工作成效 矿井内审年度工作计划篇六
(一)创新融资模式,科学合规融资。一是跟紧xx年已申报的贷款项目，确保贷款资金能及时放款到位;二是转变融资思路,创新融资模式,积极关注国家政策走向和金融动态,加快推进融资工作,争取完成更多融资资金;三是积极挖掘公司公开市场融资渠道的机会，加强与券商的合作，探索上海交易所企业债、银行间协会中票、短融、超短融等融资模式，并加强与评级机构的联系，争取将公司主体评级早日升到aa，进一步拓宽融资渠道;四是加强与银企合作并、外部咨询服务机构联系，取得融资技术的支持及与兄弟县市单位的联系与沟通，取长补短，并加大对融资人员的培训力度，打造一批高水平高质量的融资队伍，推动集团公司融资水平的发展。
(二)强主业，全力推进工程建设。一是严格按照国家的施工规范、规程、标准、规定，对公司各工程建设项目的工程建设过程中质量管理、进度管理、安全管理、文明施工等工作实行监督和管理;二是工程建设做到早部署、早安排、早落实;三是加快办理有关各工程建设项目前期资料;四是加快兴国县委党校迁建项目、兴国经济开发区xx年标准厂房工程等在建和xx年新建项目进度。
(三)加快转型步伐,做大做实城投。按照新政要求,加快推进改革转型。优化薪酬绩效激励机制，优化资产配置和债务清理，强化增量资产注入力度,加快推进新增土地注入工作,做大城投资产;强化存量资产盘活力度,对存量资产梳理整合,发挥资产效益最大凭,保证资产的保值增值。
(四)科学调度安排,保证运行安全。科学合理安排调度资金,保证续建项目和还本付息资金,同时进一步深入探索推动投融资管理模式,健全完善“借、用、还良性循环的长效机制,切实保证运行安全有序、资源配置合理、财务结构健康,更好更有力地服务城市建设发展。
(五)以党的建设引领企业高质量发展。一是着力抓好党建工作创新，按照国企“三化”建设要求，进一步推动党建工作与项目建设及企业发展深度融合。二是以党建引领，抓好班子带好队伍。带好三大队伍(干部队伍、人才队伍、职工队伍)，精塑三大文化(党建文化、廉政文化、企业文化)，强化六大纪律(政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律)，着力把标杆树起来，品牌打出去，先进立起来，打造城投形象。进一步加大党风廉政建设力度,深化作风建设管理,营造风清气正的工作氛围,提升干部员工干事创业精气神,提升工作效能,适应新常态、符合新要求，切实成为上级放心、群众满意的优质企业。
内审工作成效 矿井内审年度工作计划篇七
牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能，促进集团经济的平稳、高效发展。
二、工作目标
紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团20年经济工作目标，认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，“以监督促进过程”，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。
三、工作措施
(一)深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和使用的合规性和效益性。
审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性，并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在集团战略框架下的资源的化配置。在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化分配。
(二)突出重点，进一步加大专项审计力度。
20年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善;二是总结实践，以便有效推广利用。
1、管理流程审计。管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。对管理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范，特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序，就是守规则，只有守规则，才能限度地控制风险的发生。
2、投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式，也是集团目前快速发展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业带来性危机，因而也是企业经营管理中的风险所在。对投资效益进行审计，就是要对投资活动进行全方位的事后跟踪，从投资并购项目的发现和选择，到评估论证，审批决策、建设投产、或者重组整合，以及产出效益与预期效益的比较差异，差异发生的原因等等。投资效益审计的着眼点不仅在于发现投资管理中的问题，还要重视总结和推广实践，使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。
3、采购供应链审计。采购供应链管理既是企业价值创造的重要环节，也是企业成本控制的重要环节，还是企业利益攸关的重要环节。采购供应链管理水平高低，会直接影响企业经营的成本效益。而采购管理的缺失，则会给企业带来重大损失，甚至导致企业发生重大经营风险。因此，重视和加强采购供应链的管理，是企业内部控制的关键节点。对采购供应链管理进行审计，目的在于推动企业完善采购供应链的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。
(三)更新思维，进一步加强审计咨询和服务职能，寓帮助于监督，切实提高企业运营效率和效益。
集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传统审计理念，要与时俱进，加强审计理论研究和审计方法创新，推进内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重转变，把服务企业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。一是通过审计发现和审计评价，帮助各企业增强风险意识，及时识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险控制机制;二是通过审计测试，帮助各企业增强流程再造意识，及时发现流程制定过程中的冗长和效率低下的问题，提高流程运行效益;三是通过审计总结实践，帮助各企业在项目运作方面少走弯路，减少机会成本的投入。
(四)建章立制，进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。
随着一系列审计制度的出台，集团审计工作已逐步走向“制度化、规范化”的发展道路，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制，一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量;二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。20年，集团审计部将进一步梳理审计业务流程，以控制和风险为导向，在监督环节下力气，在预防环节下功夫，不断完善审计在新领域的执行规则，以提高审计效果。
内审工作成效 矿井内审年度工作计划篇八
为进一步规范社会保险经办管理工作，确保社保基金安全运行，根据《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障部令第16号）规定，结合工作实际，特制定2017年高新区社会保险稽核工作计划。
一、内部稽核 （一）稽核重点
按照《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障部令第16号）规定，重点对参保登记、缴费基数申报、缴费记录、待遇资格认定、待遇审核、待遇支付、费用结算、基金财务、定点服务机构管理等业务环节潜在的风险点进行认真排查。切实提高风险排查工作的质量和实效，以达到防范和最大限度地降低基金运行风险。
（二）稽核方式和目标
（一）规范缴费基数申报，提高参保缴费率
1.稽核时间和内容。以专项稽核方式，从今年6月至8月，按照《关于申报2017年度基本医疗保险职工个人缴费工资基数的通知》（平社保〔2017〕 号）和《关于申报2017年度机关事业单位养老保险个人缴费工资基数的通知》（平社保〔2017〕 号）要求，稽核参保单位的社会保险缴费人数、缴费基数是否符合政策规定。着力解决参保单位少报、漏报和瞒报社会保险缴费基数、缴费人数和职工个人缴费工资基数无签字确认等问题。
2.稽核方式。成立中心稽核工作小组，对全区随机抽取5—10家参保单位进行实地稽核。今年重点对优势企业、大型企业、非公有制企业稽核，抽取稽核名单由中心党组与稽核工作小组确定。各业务股室要协助做好实地稽核工作。
1．稽核时间和内容。以日常稽核和专项稽核相结合的方式，通过全年日常稽核与今年10月至12月专项稽核，重点稽核检查定点医疗机构执行基本医疗保险政策及履行《高新区城镇职工基本医疗保险定点医疗服务协议》的情况，及时发现和纠正定点医疗机构各种违规行为。加强对住院挂床、过度医疗的管理和中药饮片的大处方的审核与监管，遏制医保基金的不合理支出，确保医保基金安全。开展专门针对异地就医结算对象的稽核，对住院信息、治疗行程、医技档案和结算费用进行实地稽核，确保基金拨付准确无误，不出现诈保骗保案件。
2.稽核方式。充分利用“东软医保”数字平台基础数据信息，今年重点对住院挂床、过度医疗的管理和中药饮片的大处方的审核。有效管控医保运行中的骗保欺诈、过度医疗、不合理医疗风险，确保医保基金运行安全。
（三）突出重点，做好养老保险“反欺诈”工作 1．稽核时间和内容。重点做好享受待遇人员领取养老金资格认证的稽核工作，利用每年1月份和8月份开展的集中认证，对待遇拨付、资格认证工作进行专项稽核督导，堵塞基金漏洞、保证基金安全，同时对特殊情况不能参加领取资格认证人员进行实地稽核，对享受待遇人员领取养老金资格认证实地抽查率不低于5%，对特殊情况不能参加领取资格认证人员的实地抽查率不低于10%。
2.稽核方式。根据审计发现、上级交办、内部移送、稽核发现的重领冒领待遇人员，要弄清个人资料及待遇信息，依靠镇（办）劳动保障所、村（社区）全面及时开展追回工作，对不配合工作拒不退款的人员依法移交劳动监察机关处理，对涉嫌违法犯罪的及时移送公安机关。
（四）全力配合上级各项审计、做好举报查处工作 依据职责全力配合上级部门对中心各项审计工作及交办的其他稽核事项。认真做好举报查处工作，保护好举报人的隐私，对实名举报做到有举报有回应。
内审工作成效 矿井内审年度工作计划篇九
“执行力提升”为重点，以项目建设为核心，全力以赴推动落实年初制订的工作目标任务，各项工作均取得了较好成果。
带日常管护工作，同时参与指挥部开展安置房建设工作。截止20_年x月环湖生态带日常管护工作正常推动，一是足额拨付碧鸡、海口、福海三个街道办事处度土地承包费_x万元。二是乐观催收_家绿化企业租地费，现已有_家企业缴纳_万元的土地租金。三是作为_x湿地“草木湿地向木本湿地转变”的责任单位，完成了_x余株中山杉种植任务，圆满完成_区20_年上半年中山杉种植任务，同时乐观协作_区园林局，“四退三还一护”指挥部，完成龙门小游园银杏树加密工作及中山杉种植任务。四是督促绿化企业做好抗旱保苗工作。五是拨付环湖生态带建设项目历年来实施的零星工程欠款_x元。六是报请区政府同意，对环湖生态带项目x月_日至20_年x月_日的财务状况进行审计，待审计完成后，环湖生态带项目纳入“四退三还一护”指挥部统一管理，设在我公司的项目专用账户已于x月_日封停。
三、道路建设重点项目进展顺利公司作为_区至20_年道路建设的主体单位，全力协作区道路指挥部推动道路建设工作，一是乐观协作做好已修建完成道路的收尾及审计工作。二是根据区道路指挥部安排，全力以赴组织实施公司道路建设任务：_x段、_号规划路、_号规划路的修建工作。目前，_x段已实现主路通车，并于20_年_月_日通过最终竣工验收，现正组织报审结算;_规划路前_米段已实现通车，路基工程已完成_多米;_号规划路路基工程已全线完成，正进行路面级配碎石的铺筑。根据_区至20_年道路交通设施建设指挥部工作安排，_、_号规划路不再由公司连续组织实施。
资亿元，全线建成了长公里，宽60米的中环东路;长公里，宽28米的甪里街和长公里，宽28米的建国北路三条城市主干道，以及西南路、解放路、栅堰路、海盐塘路等城市次干道路，新建道路通车里程公里，修建沿河护岸公里。城市规划所确定的“三横三纵二环四放射”的城市道路框架提前建成，进一步改善了市区道路交通状况，增加了城市功能。
(二)以南湖区域为重点的环境整治成效显著，城市环境明显改观。
在以南湖周边区域为重点的大规模市容环境整治中，城投公司承担了大部分整治任务。共计完成项目投资亿元，主要完成了南湖区域整治一期、二期工程拆迁，共计拆除旧房建筑面积约17万平方米，搬迁住户800多户;完成了中环南路、南溪路、花园路、鸳湖路、西南路、壕股路等道路整治及配套完善工程，完成人行道18公里，自来水管公里，污水管公里，路灯8公里，电力、通讯管线公里;完成了地块、道路土方填筑60多万立方，绿化种植面积120万平方米;完成了环城河中山西桥、西丽桥、壕股桥等十六座桥梁的景观改造、亮化和南湖区域迎宾桥等五座桥梁的景观改造;完成了城南路、城东路、中环南路十八里桥三个城市出入口的整治;完成了17幅大型公益广告牌以及“嘉禾之源”城雕、狮子汇_“一大”代表群雕工程等。全面完成了市委、市政府提出的整治任务要求，极大地改善了南湖周边环境，城市绿化、美化、亮化水平进一步提高，城市品位明显提升，为建党80周年献上了一份厚礼。
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