作文是语文学习的重要环节，通过写作可以提升我们的思维和表达能力。写总结时要注意客观公正，对自己的不足和不足之处要有清醒的认识和批评。以下是小编为大家整理的相关文献资料，供大家参考。
差旅费管理心得篇一
适用范围
制度细则
员工出差审批及可报销费用
1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门
费用标准
2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)
北海，无锡
3) 三类地区：上述二类以外的地
用)
4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)
差旅费的报销的相关规定
6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项
附则
出差申请表
差旅费管理心得篇二
第一条为加强公司差旅费管理，提高经费使用效益，根据有关财经、税收法规和公司财务管理制度，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法适用于公司各类员工出差的费用开支管理
第三条差旅费由长途交通费、市内交通费、住宿费和出差补助四部分组成。
（一）长途交通费：指出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具所发生的车、船、机票费和相关手续费。
（二）市内交通费：指出差人员到达目的地后，或在中转地搭乘市内交通工具所发生的车船费用。
（三）住宿费：指出差人员因工作事由及路途限制，不能于当日返回公司所发生的住宿费用。
（四）出差补助：指出差人员在出差期间按规定标准发放的住勤补助和公杂费补助。
第四条公司员工出差需在公司oa系统屡行审批手续，中层及中层以下人员审批流程为：出差人员-部门负责人-主管副总，总经理助理及以上人员审批流程为：出差人员-主管副总-总经理。
出差必须执行批准的路线，绕道费用及非因工作需要的参观、旅游费用均由个人自理。
第五条出差人员发生的长途交通费、市内交通费、住宿费，在标准限额内凭正规发票报销，超额部分由个人自理，出差补助根据出差时间和标准核发。董事长及总经理以上领导干部因公出差的差旅费在合理、节约的原则下可据实报销，不再发放出差补助。
第六条出差人员长途乘坐交通工具的准乘标准：
（一）董事长及总经理以上领导干部因公出差可乘坐火车软卧、高铁、动车及轮船一等（厢、座）仓；总经理可乘坐飞机经济舱，董事长可乘坐头等舱（商务舱），其他人员乘坐飞机须经总经理或董事长批准。
（三）所有人员乘坐火车连续乘坐八个小时以上的或从晚上八时起至次日晨七时之间，在车上连续乘坐六个小时以上的方可购买同席卧铺车票。
第七条出差人员到达目的城市后的市内交通必须乘坐公交或地铁，不允许乘坐出租车或黑车。
第八条出差人员到各地区的住宿标准及出差补助标准如下：
表：
（一）公司员工出差实际发生的住宿费低于上述标准的，节约部分的差额补给个人，没有住宿发票的不补，超过住宿标准的个人自理。出差同时到两个级别市以上的住宿费按表列标准分别计算。副总及以上人员出差若有陪同人员的，准许一人住宿标准按所陪同人员执行。
（二）工作人员出差参加会议或培训学习统一安排食宿的，按会务费或培训费发票据实报销，公司一律不再报销期间的住宿费用及出差补助；若费用发票中不含食宿费用的，公司可按出差所在地标准予以补助。
（三）市场服务部各现场人员发放现场补助，每人每天补助8元，负责调试及工程负责人每天补助15元（现场正常后取消）
第九条各部门若需带车出差的必须填写出差用车审批单并报总经理批准，由办公室统一安排，出差归来结算车辆费用必须由办公室审核签字确认。
第十条各单位要加强对差旅费的管理，一般业务尽量用电话或电子商务等形式联系，确需出差的人员，事先确定出差地点、任务、路线及时间，返回后主管领导要认真把关。出差期间，非因工作需要参观学习、旅游的费用，一律由个人自理。差旅费预算定额按公司文件执行，原则上不得突破，若定额确实不足时，须逐级报总经理批准调整。
本制度自20xx年3月13日起开始执行，由公司财务部负责落实，并接受审计，解释权归财务部。
差旅费管理心得篇三
1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00―晚21：00节假日：早10：00―晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告
1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
上海鸿晔电子科技有限公司
三、拜访计划和拜访报告
四、费用报销流程
1、报销流程：需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理针对费用真实性合理性及报销单据粘贴的合规性等审批流程，再交由财务部出纳、财务负责人、总经理进行报销付款。报销流程一般需耗时10天左右。
2、报销程序：由报销人填写报销单，将出差计划和出差报告、拜访客户记录表、费用报销明细表等发送给部门主管及财务部相关审核人员，经财务部出纳、财务部负责人比对相关出差及拜访报告、费用明细表、报销单据无误后，将报销单据送至部门主管及总经理签署审批，整个审批流程结束后再交财务部出纳付款。
3、发票注意事项：发票按日期顺序依次粘贴，并与报销单一一对应，同一天的发票则按时间顺序依次粘贴，时间早的发票贴在上面，时间晚的发票贴在下面。
4、其他报销注意事项详见《上海鸿晔财务报销具体规定（20xx年第1号文）》
五、附则
1、财务部有权要求报销人就报销事项做出详细的书面说明。
2、本制度由财务部负责解释和修订，并自20xx年5月1日起正式执行。
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差旅费管理心得篇四
1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
3、执行标准：
(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
6、中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行期间多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费，应事先经部长同意，并由公司领导签署核准金额意见，方可执行。财务部依据报销程序(原始单据注明：单位名称及准确的日期、金额)审核报销。
2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费用的依据。
3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。
4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再实行包干办法。会议费用中不含食宿时，按标准予以补助。
5、出差人员预借差旅费最高限额20xx元/次。
6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行(发生的运费及安装调试费用应计入销售计价当中)。
差旅费管理心得篇五
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
差旅费管理心得篇六
集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审核，董事局主席特批除外。
1、如需要办理差旅费借支，出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续，借支差旅费标准如下:
1.1交通费:往返行程之路费
1.2住宿费:预计行程天数x住宿标准
1.3伙食费:预计行程天数x伙食标准
2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分，出差完毕，由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销，参见差旅费报销标准。
1、员工因公出差发生的差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报销，超过其待遇标准的，超过部分自理。
2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机，职务以集团公司人力资源中心发文任命为准。特殊须跨级乘坐车、船、飞机的，报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批准。
3、报销时，出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票，不含出租的士票。如因特殊情况需报出租车票，则必须在每张出租车票的背面说明原因并由董事局领导审批。
4、员工因公出差报销伙食费，必须凭票在标准内据实报销，如果不能提供合法有效的发票，伙食补助按规定每人每天50元。如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当期的出差伙食补助。
5、差旅费报销时，天数以实际住勤天数为准。
6、员工借出差之便就近探亲的，须经集团公司副总裁以上领导批准，绕道费用全额自理。
7、境外出差的费用报销如果超出标准，由集团董事局主席或其授权的领导审批。
8、省内出差如果当天来回，原则上只报销来回路费。如果出差时间超过一天的，则报销标准参照一般地区执行。
9、为统一管理，各地的误餐补助每天不得超出15元，按实际出勤天数计算，如有员工饭堂的直接补助到饭堂。
10、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者，扣发其当月工资。
差旅费管理心得篇七
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指餐费及住宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审批后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总裁批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下：略
五、其他
1、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经事业部总经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙餐费补助。
2、不同级别人员一同出差，差旅费标准一般按领导指示标准执行，并坚持从众、节省原则。
3、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
六、附则
1、本制度由运营事业部起草;
2、本制度解释权修订权归运营事业部;
3、本制度经总裁审批下发后执行;
4、若本制度与以往制度存在异议，以本制度为准;
5、本制度自下发之日起执行。
主题词：差旅费管理主送：公司全体员工
抄报：总裁办
抄送：各事业部总经理2
差旅费管理心得篇八
适用范围
制度细则
员工出差审批及可报销费用
1.人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门
费用标准
2.住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)
北海，无锡
3)三类地区：上述二类以外的地
用)
4.出差补贴(包含餐费及通讯费用)
差旅费的报销的相关规定
6.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项
9.岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次
附则
出差申请表
差旅费管理心得篇九
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）
出差人员
一线和二线城市
三线以下城市
公司领导
500
400
科级及科级以下
400
300
2、伙食补助费标准（元/人、天）
出差人员
县、区内出差（含市场巡查）
县、区外出差、地推促销或市场管理
公司领导
20
100
科级及科级以下
20
100
3、交通费用标准
出差人员
一线和二线城市
三线以下城市
公司领导
专车、飞机或高铁
专车、或高铁
科级及科级以下
高铁二等座或汽车、普铁
高铁二等座或汽车、普铁
1、住宿费报销办法
1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法
1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法
1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法
2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。
20xx年6月2日
差旅费管理心得篇十
结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；
1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及住宿。
3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。
二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下：
1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。
三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：
1、业务洽谈，宿费上限 元/月
2、主要负责人在施工所在地宿费 元/月
3、其他人员因工作需要宿费 元/月
4、主要负责人的生活费标准 元/月
5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。
差旅费管理心得篇十一
出差人员必须严守厉行节约的原则，尽可能地降底差旅的支出，差旅费的报销实行实报实销，便必须获得真实合法有效的票据。
1、出差人员必需按规定行程出差办事，不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的，发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的，须提前请示总经理批准并报财务部备案，否则公司财务不予办理相关报账手续。
2、住宿费凭出差地住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。
4、不允许趁出差之便回家探亲办私事，如确有须要需事先请示总经理并获得批准，并报财务部备案，其有关费用均由个人自理不许报销。
5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的，其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。
6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的，均不再允许报销各种费用。
7、实际出差天数超过原计划天数的费用，需及时汇报总经理并经总经理批准，否则，财务部不予报销。
8、外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。
9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意，方可回来后凭据报销。
差旅费管理心得篇十二
第一条：为加强公司办公楼的使用和管理，确保人员和财产安全，规范内部运行，结合办公大楼大楼使用情况制定本规定。
第二条：办公楼由综合办公室负责统筹管理。未经批准，各部门不得擅自调换、改建办公用房。
第三条：每位员工和出入办公楼的所有人员，都应遵守本办法，自觉维护楼内良好的工作秩序。
第四条：办公楼管理工作分为外包管理、自治管理二部分。
1、外包管理由综合办公室委托小区物业公司和其他相关职能单位负责，主要包括大楼外的安全保卫、消防安全、绿化、公用配套设备的维修养护和大楼电梯以及垃圾清运。公司应与承担外包管理的小区物业公司和其他相关职能单位签订协议，督促其认真履行管理职责，使大楼始终保持良好的外部形象。
2、自治管理由各楼层所在部门负责，其责任范围为大楼5层各办公室内部办公区域的卫生保洁、安全用电和消防措施;公共区域、会议室、领导办公室的卫生保洁由综合办安排专人负责。
第二章 人员管理
第五条：公司办公楼一楼门厅实行定时开、关门制度，上午7：30至下午5：00开门。大厅设立前台，各楼层均设有监控摄像装置，24小时开机。综合办公室负责办公楼的内安全保卫工作、保护监控设施，防止不良分子盗窃和破坏，确保办公楼的财物安全和人身安全。
第六条：公司前台必须坚守岗位，认真履行职责，有权对进入办公大楼的人员进行询问或查验证件，非本公司员工，无约定和无公司内部员工带领的，未征得相关到访部门人员核实，不得进入电梯，维护正常的工作秩序。
第七条：内部员工当日加班，应于当日下午3：00前到综合办公室备案;周六、周日加班，应于周五下午3:00前到综合办公室备案;国定假日加班，应于休假前到综合办公室备案。
第八条：加班人员一律由公司一楼西侧防盗门进出，并及时锁好防盗门，保证安全。
第三章 财产安全管理
第九条：各位员工出门办事或下班后离开办公室前应关好门窗，关闭电灯、空调、电脑、饮水机等电器，并锁好办公室，休假前应将印章、文件等机要物品放入文件柜并加封管理。
第十条：个人的现金、存折、有价证券、现金支票、首饰等贵重物品和业务活动中收回的现金、银行本票和汇票等，不得放在办公室内，放在办公室内丢失的，责任自负。
第十一条：办公楼地下车库所停公务车辆应按指定的车位停放，并将车门和后备箱锁好，关好车窗玻璃;其他车辆应服从管理，在指定地下车库的车位停放，不得随意停放在公司门口或乱停乱放，一经发现违规，办公室将处于每辆车1000元的罚款。
第十二条：值班人员应及时检查办公楼的安全情况，加强巡查工作，并做好相关记录，发现问题要及时解决，并视情况分别向公司领导和上海船舶工业公司、当地派出所报告。遇突发性事件要在第一时间赶到现场，避免或减少事件带来的损失和影响。
第十三条：财务处关门后应将110报警装置开启，开门前应及时解码，防止误报。同时严格执行财经管理制度，加强对现金、有价证券和财务票据的管理。因违反管理制度造成现金、有价证券和财务票据等被盗或丢失，应由当事人负责。
第四章 消防安全管理
第十四条：综合办公室负责对大楼内消防器材、电气设备的定期维修保养，发现隐患及时通知相关单位维修和更换，确保器材处于良好状态;消防器材未经批准不得随意移动。
第十五条：禁止将易燃易爆物品带入大楼，严禁私自安装电器和拉接电线，不准在大楼内燃放烟花爆竹，严禁使用明火，遵守安全用电管理规定，严禁超负荷使用电器。
第十六条：综合办根据实际使用楼层情况落实消防安全责任，做好各自所属范围的防火安全工作。
第十七条：办公楼公共区域禁止吸烟，吸烟区设在办公楼西面消防楼梯的窗边。
第五章 安全应急处理
第十八条：综合办公室要定期进行安全检查，发现事故苗头和事故隐患，应及时排除。不能排除时，要及时报告给物业公司和上级公司。
第十九条：疏散人员撤离办公楼时必须走安全出口，不得使用电梯撤离。物业公司要配合搞好人员疏散撤离工作。
第二十条：发生火灾时，应立即报警，所有人员应迅速关闭各种电器设备，关闭电源开关，拔掉电源插头，根据消防常识积极开展自救。
第二十一条：发生安全事故时，大楼内的所有人员都应服从综合办公室、
消防部门现场指挥人员的统一指挥。
第六章 卫生、秩序管理
第二十二条：各部门的垃圾每天下午下班前集中放置在各楼层指定位置，由保洁人员定时统一清理。所有人员要自觉维护办公室及其周围的卫生，不得乱丢烟头、纸屑，严禁随地吐痰。应尽量不要将茶水、咖啡、汤水等滴落在大理石表面，如不慎洒落，应及时清理干净。
第二十三条：办公室的办公用品要放置有序，保持桌面整洁;废弃物应投放到垃圾桶内，保持地面清洁;不得从楼上抛丢垃圾、杂物，禁止在走廊、通道等公共区域堆放杂物。
第二十四条：未经综合办公室同意，不得在室内墙壁和楼道等公共区域擅自张贴字画，不得在墙壁、门窗或电梯内粘贴广告，不得在大楼地面上锤砸有损地面的物品。
第二十五条：办公楼大厅、走廊、公共区域、会议室的盆景绿化摆放由综合办公室委托相关绿化单位负责，日常管理由绿化单位负责，其他人不得将其移动别处。
第二十六条：不得在办公楼内大声喧哗、吵闹，不得在办公室内喝酒、打闹。
第七章 节约管理
第二十七条：各部门最后一名员工离开办公室，应将本部门门口的楼层走道等公用区域电灯关闭，各楼层最后一名离开办公室的员工，应将本楼层所有走道电灯关闭。
第二十八条：大楼空调根据环境温度情况定时控制开放。冬季环境根据气象预报最高气温低于15℃开放，夏季根据气象预报最高气温大于25℃时开放。
第二十九条：各部门要教育员工爱司如家，勤俭节约，反对浪费。
第八章 检查监督
第三十条：综合办公室负责对以上各项条款的日常监督检查，对违反上述规定的，有权制止、纠正、记录和报告。
第三十一条：有关记录将作为年终量化考核依据之一。
第九章 附则
第三十二条：本办法由综合办公室负责解释。
第三十三条：本办法自公布之日起执行。
差旅费管理心得篇十三
第一条 为了保证出差人员工作与生活的实际需要，本着勤俭节约的原则，根据国家有关规定和现行物价水平，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章 差旅费借款规定
第二条 公司工作人员因工作需要确需出差，应持有关会议通知或申请，注明出差人数、事由、地点、预计天数，经主管副总经理批准后方可出差。
第三条 出差人员借款须填写《现金借款单》(一式两联)，附主管副总经理同意出差的批件，按《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务支出管理办法》中关于“借款程序”的规定办理借款。
第四条 出差人员返回后，应于返回后5个工作日内办理报销手续，清理借款。
第三章 差旅费报销标准及办法
第五条 差旅费报销标准：
1.出差人员差旅费报销办法实行：住宿费限额内实报实销，伙食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包干。
1.1公司董事长、总经理、副总经理以及到外地参加包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此办法。
1.2公司副总经理以上职务的人员出差，因工作需要，随行人员可以随副总经理级别以上职务人员享有相同报销规定和标准。
第六条 住宿费报销办法：
出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销，超额部分不予报销。
第七条 交通费报销办法：
1.乘坐交通工具凭票实报实销，具体标准为：
1.1公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。
1.2中层管理人员出差可乘坐飞机普通舱、火车硬卧席、轮船二等舱。
1.3其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。如遇特殊情况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的，必须经部门负责人审核，由主管副总经理特批后方可报销。
2. 出差乘坐火车硬座，连续12小时或夜间(20：00—6：00)连续8小时以上，或需累计换乘12小时以上者，按硬座票价的50%给予补助。
3.出差乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。夜间(20：00—6：00)乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。
4.出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用，不需提供票据。
5.以下情况不享受市内交通费补助：
5.1公司派车出差的。
5.2参加西安市内的会议或各种培训班的。
第八条 出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用，不需提供票据。
第九条 关于各种会议、培训等差旅费报销办法：
1.报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理批准的会议通知或邀请。
2.会议通知或邀请中注明统一安排食宿的，会议期间凭会议发票实报实销，会议期外经主管副总批准出差的，按差旅费报销办法执行。
3.到外地参加会议、培训或学习的人员，凡会议、培训班、学习班不包食宿的，按照差旅费标准报销住宿费、交通费和伙食补助。
第四章 附 则
第十条 本规定自发文之日起执行。原《差旅费报销办法》同时废止。
差旅费管理心得篇十四
结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及住宿。
3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。
经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下：
1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭批准的.预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。
1、业务洽谈，宿费上限x元/月
2、主要负责人在施工所在地宿费x元/月
3、其他人员因工作需要宿费x元/月
4、主要负责人的生活费标准x元/月
5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。
差旅费管理心得篇十五
1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
说明:
1、出差工资
按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的`,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。
3、交通费:
(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助,普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。
差旅费管理心得篇十六
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
1.公司员工差旅费报销管理制度
2.公司差旅费报销管理制度范本
3.差旅费管理制度
4.差旅费报销管理制度
5.学校差旅费报销管理制度
6.国家差旅费报销管理制度
7.企业差旅费报销管理制度范本
8.公司差旅费报销制度
9.简单公司差旅费报销制度范本
差旅费管理心得篇十七
第一条 为进一步规范律师会见制度，保障律师依法执业权利，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、最高人民检察院《关于人民检察院保障律师在刑事诉讼活动中依法执业权利的意见》及有关规定，结合本省司法实践，制定本规定。
第二条 本规定适用于检察环节律师会见在押犯罪嫌疑人。
第三条 人民检察院应当依法保障律师的执业活动，保障律师会见在押犯罪嫌疑人的权利。
第四条 律师会见在押犯罪嫌疑人时，应当遵守法律、法规及其有关会见的规定，恪守律师职业道德和执业纪律。
第五条 律师会见在押犯罪嫌疑人，应当由二人在场，其中一人为接受委托的律师，另一人可以是本所的律师、实习律师或者律师助理。律师异地会见在押犯罪嫌疑人的，另一人可以是经人民检察院同意的当地其他律师事务所的律师。人民检察院派员在场的，受委托的律师也可以一人会见。 第六条 律师会见在押犯罪嫌疑人时，不得携领犯罪嫌疑人的近亲属或其他人员参加会见;不得为犯罪嫌疑人转递信件、钱物以及其它看守部门所禁止的物品;不得将移动通信工具供犯罪嫌疑人使用;未经人民检察院和在押犯罪嫌疑人同意，不得对会见进行录音、录像和拍照。
第七条 人民检察院直接立案侦查的案件，在侦查阶段律师会见时，人民检察院可以根据案件情况和实际需要，决定是否派员在场。派员在场时，所派人员不得干扰律师的正常会见。
第八条 人民检察院直接立案侦查的案件，在侦查阶段羁押期间，根据律师、犯罪嫌疑人的申请，安排会见应当不少于二次。
第九条 律师会见在押的犯罪嫌疑人应当在监管场所内进行。
第十条 人民检察院直接立案侦查的案件，律师在侦查阶段会见在押犯罪嫌疑人时，应当向人民检察院侦查部门出示以下材料：
一)犯罪嫌疑人或其亲属的授权委托书;
二)律师执业证，随行人员中一人可持实习律师证或者律师助理工作证;
三)律师事务所出具的《律师会见在押犯罪嫌疑人的函》。
第十一条 人民检察院应在其具体办案部门指定专人负责受理律师的会见通知并办理律师会见事宜。
第十二条 涉嫌犯罪的单位委托的律师可以会见在押的单位犯罪的直接负责的主管人员或者其他涉案人员。
第十四条 对于涉及国家秘密的案件，律师要求会见在押犯罪嫌疑人的，应当填写《会见在寸甲犯罪嫌疑人申请书》。人民检察院应当在律师提出申请后5日内作出批准或不批准的决定。
第十五条 受委托的律师是犯罪嫌疑人的近亲属的，要求会见犯罪嫌疑人，应当填写《会见在寸甲犯罪嫌疑人申请书》。人民检察院应当在接到申请后3日内作出是否许可的决定，书面通知申请人。
第十六条 人民检察院直接立案侦查的案件，在案件侦查阶段，律师会见在押犯罪嫌疑人，可以通过犯罪嫌疑人的陈述了解案件以下情况：
一)犯罪嫌疑人的基本情况;
二)犯罪嫌疑人是否实施或参与所涉嫌的犯罪;
三)犯罪嫌疑人关于案件事实和情节的陈述;
四)犯罪嫌疑人关于其无罪、罪轻的辩解;
五)被采取强制措施的法律手续是否完备，程序是否合法;
六) 被采取强制措施后其人身权利、诉讼权利是否受到侵犯;
七)其他需要了解的与案件有关的情况。
第十七条 在案件侦查阶段，律师会见在押的犯罪嫌疑人，有权为其提供法律咨询、代理控告、申诉、申请取保候审，人民检察院应当在律师提出取保候审申请后5日内作出是否同意的决定。
第十八条 人民检察院办理审查起诉阶段律师会见在押犯罪嫌疑人手续时，应向律师提供《起诉意见书》及相关的法律手续和案件材料。
第十九条 律师对人民检察院办案部门和办案人员违法阻碍律师依法会见的投诉，由人民检察院侦查监督部门统一受理。负责审查的部门在受理投诉后5日内向投诉人书面告知处理情况;投诉人不服书面告知处理意见的，可以向办案部门所在的人民检察院监察部门或上一级人民检察院反映。
第二十条 律师在会见时违反法律、执业纪律和有关规定的，侦查人员有权当场提出劝阻和警告;对不听劝阻和警告的，有权中止会见。人民检察院对律师在会见时违反法律、执业纪律和有关规定的行为，可以将有关情况通知该律师事务所所属的律师协会或司法行政机关。律师协会或司法行政机关应当将调查和处理情况在一个月内告知人民检察院。
第二十一条 律师在执业过程中，因涉嫌犯罪被立案侦查，需采取逮捕强制措施的，应报省检察院审查同意，并同时向该律师事务所所属的司法行政机关通报。
第二十二条 本规定自下发之日起施行。若本规定与最高人民检察院、司法部的新规定相抵触的，执行最高人民检察院、司法部的规定。
江苏省人民检察院 江苏省司法厅
二0xx年九月二十九日
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为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
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二、补助标准提高。伙食补助由50元/天提高到100元/天;公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。研究院工作人员报销转入公务卡;医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
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差旅费管理心得篇十九
3、 值班人员值班期间需保持通讯畅通;
4、 值班人员当班期间严禁酗酒或带与工作无关的人员进入热力站;
5、 值班人员需保持站内卫生，不得在站内随意丢弃生活用品;
6、 值班人员不得擅自调岗;
7、 值班人员在值班期间如遇特殊情况，需第一时间联系热力站站长。
8、 值班人员每日需按时签到，每月最后一名值班人员需将签到表送回分公司管理所，并领取下月签到表。
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