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市财政局长财政预算执行情况报告篇一
20*年度财政预算执行审计根据县人大、县政府和上级审计机关的要求，以全部政府性资金审计为主线，以本级预算执行审计为重点，以支出审计为主，关注地方财政资金的分配管理情况，促进政府收支逐步实现“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”，为构建完整的预算体系服务，力求在强化财政监督方面发挥建设性作用。
二、省定项目9项
1、全部政府性资金与财政风险专项审计调查
通过审计调查摸清全部政府性资金收入及支出结构，评价收支结构的变动趋势，分析影响收入结构变动的内在因素，促进经济结构完善;在掌握政府负债规模和管理的基础上，分析政府负债风险对财政运行的影响，防范财政风险。
2、20*年度乡镇财政审计
通过审计，探索乡镇全部政府性资金审计的方法，以财政资金使用绩效为重点，按照“收入一个笼子，预算一个盘子，支出一个口子”的预算管理要求，促进乡镇政府以科学发展观来建立公共财政制度，规范乡镇财政财务管理，防范乡镇财政风险，实现乡镇经济全面协调可持续地发展。
3、我县行政事业单位资产管理状况审计调查
通过调查，反映我县行政事业单位的资产管理现状，揭示资产基础管理、经营运作、收入管理等方面存在的问题，促使行政事业单位进行资产管理改革，推动政府会计制度的建立，维护国有资产的安全、完整和效益，为建设节约型政府、完善部门预算的编制、规范公务员收入分配秩序创造条件。
4、社保五项基金同步审计及企业年金制度专项审计调查
通过对五项基金的审计，促进社保部门更好地*行职责，严格依法办事，进一步强化基金征缴，实现应收尽收;规范内部管理，严禁挤占挪用，防止欺诈骗保，更好地维护基金安全，确保社会保障功能真正惠及人民群众。通过对企业年金制度专项审计调查，掌握我县企业年金制度的总体情况，揭示企业年金在制度设定、执行、管理等方面存在的问题，并有针对性的提出加强和完善的审计建议，特别是在企业年金社会化运营后政府部门加强基金监管和监督的对策。
5、粮食安全专项审计调查
通过调查，了解粮食政策制定、政策执行、政策落实到位情况及我县粮食安全的现状，综合评价粮食安全工作绩效，揭露粮食安全保障工作中的违法、违规问题，分析存在问题原因，提出进一步健全完善粮食安全制度和政策措施的'建议，确保我省的粮食安全。
6、全省质量技术监督系统预算外收支情况审计调查
按照全部政府性资金审计的要求，通过调查县质量技术监督系统本级及下属事业单位20*年和20*年度预算外资金收支情况，掌握我县质量技术监督系统预算外收入的总量、构成、支出结构，综合评价执法情况，提出加强预算外资金管理的建议，促进管好用好预算外资金。
7、政府外债专项审计调查
通过调查全省政府外债统一归口管理后的运行、管理情况，摸清我县向外国政府或国际经济组织借款形成的债务规模总量、组成结构，发现并分析政府外债在运作和管理中存在的问题，在优化投向、规范使用、改进管理和控制风险等方面提出建设性意见。
8、全省新增政府主导性项目实施情况审计调查
通过对我县在20*年底至20**年5月底立项、开工的全省新增政府主导性重大建设项目的调查，了解建设资金的筹集、管理、使用以及工程质量、投资效益等情况;掌握工程执行过程中出现的新情况和新问题;针对有关问题深入分析原因，从体制、制度层面提出审计建议，促进完善各项宏观调控政策。
9、农业综合开发竣工项目审计
通过对至20*年度全省农业综合开发项目资金筹集、管理、使用及项目实施情况进行审计，揭示资金管理、使用及项目管理方面存在的问题，分析原因，促进规范管理。
三、县定项目2项
1、县城投公司20*年度财务收支审计。
县城投公司贷款已列入县财政担保体系，本项目与县财政预算执行与其他财政收支审计同步进行，并同步向县人大常委会报告。通过审计，了解公司20*年度的经营业绩、资产、负债、所有者权益情况;摸清与政府负债及财政风险有关的国有城建投融资机构在投融资运作和财务管理中存在的主要问题，为政府及有关部门提供信息和决策依据，促进公司进一步规范投融资行为和加强财务管理，预防和控制债务风险和财政风险。
2、新农村合作医疗财务收支审计。
为县新农医相关文件确定审计项目。通过审计，了解合作医疗基金的筹集、管理、使用和经费收支情况，揭示存在的问题，以保证合作医疗基金的安全、平稳运行。
四、组织部委托经济责任审计项目11项
1、受县委组织部委托，对*镇、*乡、*坦镇、*街道、*镇等单位的5位领导干部进行经济责任审计。审计重点是目标责任制完成情况、重大经济事项决策及制度执行情况、专项资金使用绩效情况、乡镇债务化解情况等。
2、受县委组织部委托，对信访局、团县委、县城投公司、建设局、行政中心、人劳局等6位领导干部进行经济责任审计。审计重点是单位部门预算执行情况、专项资金使用绩效情况、重大经济事项领导决策情况。
五、国家投资建设项目审计5项：
明招大楼工程办公楼财务决算审计;县清泉工程审价和财务决算审计;拆迁安置房--新丰花苑建设现场跟踪审计;政府投资建设自审项目1项;政府投资建设审价结果复审项目1项。
同时根据*县人民政府办公室20*年1号文件《*县国家建设项目审计办法》规定，组织进行政府投资项目审计若干项。
通过审计，了解和揭示政府投资项目工程建设过程中存在的问题，有针对性地提出审计意见和建议，积极发挥审计的建设性作用，进一步促进我县政府投资项目建设领域的规范运作，防止国家建设资金流失。
市财政局长财政预算执行情况报告篇二
各位代表：
我受苏仙区五里牌镇人民政府委托，向大会作财政预算执行情况和20财政预算(草案)的报告，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
20财政预算执行情况
年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大监督、镇政协的关心下，坚持以经济建设、项目建设为中心，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构，克服了一系列政策性减收增支因素给财政工作带来的巨大压力，确保了干部津补贴的及时足额发放、政府机关的正常运转，重点支出得到保障，实现了财政收支平稳运行，为我镇的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。2016年我镇的财政预算总收入1560万元，财政总支出1556万元，年终执行情况：财政总收入完成1572万元，完成预算的101%，比上年增收113万元;财政总支出1558万元，完成预算的100%，比上年增支112万元，全年收支平衡，略有节余。
一、主要财政收入项目完成情况
(一)一般预算收入615万元，完成任务的105%。
1、国税收入(全口径)365万元，完成任务的106%。
2、地税收入(全口径)250万元，完成任务的104%，
(二)预算外资金收入完成424万元。
(三)上级补助收入完成533万元。
二、主要支出项目完成情况
1.一般公共服务支出720.25万元。
2.国防支出20.5万元。
3.公共安全支出55.36万元。
4.教育支出12.5万元。
5.文体与传媒支出15.22万元。
6.社保和就业支出98.3万元。
7.医疗卫生与计划生育支出82.25万元。
8.节能环保支出30.42万元。
9.城乡社区支出185.65万元
10.农林水支出265.47万元。
11.交通运输支出16.98万元。
12.资勘电信(安全生产及食药)支出55.1万元。
各位代表，总的来看，2016年财政预算执行遇到的困难比较大，但执行的结果比预计的好，全镇财政收入得到了快速增长。这是镇党委、政府和各部门以及各位代表共同努力的结果。回顾一年来的财政工作，2016年财政预算执行和财政工作着重突出以下四个方面：
1、努力促进经济发展，进一步夯实了财源基础
充分发挥财政职能作用，支持推进我镇城镇化、产业化进程，全镇经济发展呈现加速态势，财源基础更加稳固。为了承接粤港澳产业梯度转移及打造郴州市卫星小城镇，镇党委、政府及时调整思想，积极转变思想观念，牢固树立了无商不活、无商不富、无商不旺的思想观念。我们通过以商招商、亲情招商、网上招商和走出去、请进来等办法，积极发动全民招商，营造良好的投资环境，做好项目跟踪服务，吸引广大客商来五里牌投资。
2、调整优化支出结构，提升民众福祉
我们按照建立公共财政框架的要求，加大财政支出结构调整力度，强化预算管理，努力保障了涉及民生、改革、发展和稳定大局的重点支出需要。坚持实事求是、群众路线，保证干部职工的津补贴及时足额发放。二是继续加大了城镇建设投入，推进路桥等公共基础设施建设。贯彻落实积极财政政策，多渠道筹集资金，强化项目资金的监督管理，搞好跟踪问效。三是进一步加强了农业的基础地位，大力支持农业基础设施建设、水利设施建设、防灾体系建设等，改善农业发展条件，加大了扶贫力度，切实减轻农民负担。四是大力支持新农村建设，配合区委工作队搞好资金筹积工作，加大了财政支持力度，提供财力保障，掀起了建设新农村的高潮，农村面貌焕然一新。同时，我们大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，狠刹铺张浪费，奢侈挥霍之风，努力提高财政资金使用效益。
3、不断加大支农力度，公共财政普惠“三农”
坚持把财政支农惠农工作摆在突出位置来抓，不断加大投入力度，让公共财政的阳光普照到广大农村。一是不折不扣落实中央惠农政策，切实减轻农民负担。全年全镇发放各种惠农补贴资金960.5万元，其中：耕地地力补贴518.3万元，农机购置补贴52万元，生态效益林补贴23.7万元，退耕还林补助资金43.9万元，农村独生子女补贴1.6万元，农村部分家庭奖励扶助25.7万元，计划生育特别扶助15.2万元，城市低保50.5万元，农村低保185万元，五保32.7万元，医疗救助7.7万元，临时救助4.2万元。所有补贴都是通过“一卡通”发到农民手中，有效地促进了农民增收和农村稳定，让中央的惠农政策真正落到了实处。二是加大对种养大户的扶持力度，充分调动农民种养的积极性，切实增加了农民收入。三是大力推进农民就业培训。大力支持新型农民科技培训和劳动力技能培训，提高农村劳动力技能水平，增强农民转移就业、稳定就业、增强致富的能力。
4、坚持依法理财，财政监督管理水平不断提升
我们始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法理财、民主理财和科学理财。一是更加重视制度建设，财政规章制度进一步完善，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。二是更加重视财政监督，财政运行进一步规范。着力创新财政监督机制，切实加强重点支出专项检查，确保财政资金运行的安全、规范和有效。三是更加重视跟踪问效，支出监管水平进一步提高。启动了社保、支农等重点支出项目的绩效评价，跟踪问效意识进一步增强，为我镇财政“节支增效”起到了重要作用。与此同时，我们在干部队伍建设、廉政建设、财政教育培训、信息调研宣传、内部管理等各个方面也做了大量卓有成效的工作，为全面完成财政工作任务作出了应有的成绩。
总体上看，过去的一年是我镇财政收支增长较快、财政实力显著提升的一年，是财政收支结构明显优化、重点支出得到切实保障的一年，是财政管理能力有效提升、资金使用效益稳步提高的一年。这些成绩的取得，得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大代表的支持和监督，得益于社会各界的大力支持，也得益于全镇广大干部职工的辛勤工作。在此，我向所有关心支持财政工作的各位代表及各级各部门的领导和同志表示崇高的敬意和衷心的感谢!
在肯定成绩的同时，我们也要看到，预算执行中仍存在一些不容忽视的问题。一是减收因素多，对财政收入影响大，主体财源不足，财源后劲有待增强。二是收支矛盾仍然突出，支出压力有待缓解，重点保障水平偏低，支出结构有待优化。三是财政管理不够精细，资金使用效益有待提高。四是财政仍较困难，负债太重，财政风险有所显观，政府债务有待化解等等。我们将认真对待，高度重视这些矛盾和问题，强化措施，积极应对，并在今后的工作中妥善解决。
年财政预算(草案)
2017年预算安排和财政工作的总体思路是：以党的十八届四中全会重要精神为指导，全面深入贯彻镇党委、政府各项工作指导思想和要求，正确处理改革发展稳定的关系，继续实施积极的财政政策，努力增收节支，着力解决经济社会发展中的突出矛盾，注重推动经济又好又快发展，促使财政实力明显壮大，更好地促进人民群众物质文化生活水平和健康水平的不断提高。
2017年我镇财政预算总收入1653万元，比上年预算数增加94万元，增长6%，财政预算总支出1625万元，比上年预算数增加69万元，增长1%，收支两抵，略有结余。
一、主要收入
(一)一般预算收入640万元，占预算的39%。
1、国税收入360万元。
2、地税收入280万元。
(二)预算外资金收入445万元，占预算的27%。
(三)上级补助收入568万元，占预算的34%。
二、主要支出项目
1.一般公共服务支出729万元(其中人大经费5万)。
2.国防支出22万元。
3.公共安全支出56万元(其中普法经费2万元,禁毒经费3万元,防范防控经费3万元,重点地区整治经费4万元,综治干部培训经费3万元,群防群治经费4万元,打击地下六合彩及禁赌经费3万元,安全创建经费5万元,人民调解经费2万元,反邪教经费2万元,司法行政经费2万元,表彰见义勇为经费1万元,安置帮教经费2万元)。
4.教育支出15万元。
5.文体与传媒支出15.5万元。
6.社保和就业支出102万元。
7.医疗卫生与计划生育支出95万元(其中区级示范村15万)。
8.节能环保支出35万元。
9.城乡社区支出195万元(其中：规范农村建房支出72万元，城乡环境卫生整治支出118万元，查违拆违支出5万元)。
10.农林水支出288万元(其中扶贫工作经费5万)。
11.交通运输支出16.5万元。
12.资勘电信(安全生产及食药)支出56万元。
三、深化财政改革，强化财政管理，严格依法理财，促进经济和社会发展
做好2017年的财政工作，确保预算圆满完成，对深化改革、壮大财力、促进发展具有重要意义。为此，我们将围绕科学发展和社会和谐，加快推进财政改革与发展，力争在以下四个方面取得新的成效：
(一)突出支持经济又好又快发展，培植壮大财源
继续围绕镇党委、政府确定的“开放带动、工业强镇、旅游活镇、民营富镇、可持续发展”的总体思路，以加快推进新型城镇化、产业化进程为重点，不断壮大财源，增强财政实力，努力促进我镇经济又好又快发展。一是着力发挥财政调控作用，夯实经济发展基础。积极支持企业建设，有效推进企业发展。认真落实各种优惠政策，帮强扶优，以大带小，引导和扶持其发展，逐步做大做强，形成特色和规模，加快提高其对财政收入的贡献份额。以重大招商引资活动为平台，以项目为载体，大力支持重大招商引资活动，进一步提高直接利用外资水平。二是积极支持自主创新，建设创新型五里牌。加大对科技的投入力度，努力满足我镇重点产业发展和新农村建设等方面的技术需求，着力构建创新体系，改善创新环境。三是进一步加强财税收入征管，促进财政经济良性循环。把完成收入目标作为一项“硬任务”来抓，做到早安排、早部署。加强与税务及相关部门之间的协调配合，依法加强税收征管，确保应收尽收，让经济发展的成果实实在在反映到财政收入上来。
(二)突出支持新农村建设，统筹城乡发展
确保财政支农资金稳定增长，调动农民和社会各方面增加投入的积极性，努力促进农业发展、农村繁荣、农民富裕，形成城乡经济社会发展一体化新格局。一是大力支持现代农业发展，突出支持农业产业化龙头企业和农民专业合作组织发展。二是大力支持农村基础设施建设。要继续扩大对农村基础设施建设的投入规模，努力改善农业生产条件。大力支持农村道路、饮水安全工程和垃圾处理等基础设施建设，努力改善农村生活条件。三是大力促进农民增收。完善支农惠农政策体系，稳定和完善各种支农惠农政策，进一步加大信息化发放力度，确保惠民政策不折不扣地落实到农民身上。四是突出支持以改善民生为重点的社会建设，让广大人民分享改革与发展的成果。我们始终要把群众需要作为第一选择，把群众满意作为第一标准，把群众利益作为第一原则，大力支持以改善民生为重点的社会建设，让人民共享改革发展成果。
(三)突出强化财政监管，提升财政管理水平
按照市场经济和公共财政的要求，进一步完善财政收支监管体系，强化预算管理和监督，努力实现财政管理的法制化、科学化、精细化，提高财政资源配置的管理效益。一要强化财政监督。切实推进财政监督机制创新，进一步建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行监督体系，重点强化事前、事中监督。二要加强绩效管理。要加快推进预算绩效评价工作，逐步建立支出绩效对预算编制的正向激励机制。三要自觉接受人大、审计及社会舆论的监督。提高预算的透明度，努力扩大社会知情权，注重通过接受社会各界监督，改进财政工作，提高管理水平。四要积极推进财政信息化建设。做好信息化基础设施建设、技术队伍建设工作，全面提高财政管理水平，打造高效透明的“阳光理财”模式。
(四)突出加强队伍建设，提高财政干部的素质和能力
财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。要按照科学发展观要求，大力加强干部队伍建设，不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。一要努力加强效能建设。紧密联系财政工作实际，扎实推进以提高能力、转变作风、和谐发展为重点的效能建设。提高发现问题、研究问题、解决问题的能力，主动探索创新，充分发挥好财政职能，协调好各方面关系，逐步理顺分配渠道，推动财政和谐发展。二要加强干部教育培训工作。注重培养复合型和实用型财政人才，进一步提高质量和服务水平。三要加强财政文化建设。大力弘扬社会主义核心价值体系，不断提高干部素质，增强敬业精神，发扬优良作风，构建和谐环境，激发工作动力，牢固树立为民理财的财政工作宗旨，努力以财政文化提升财政形象，以财政形象展现财政文化。
各位代表，2017年的财政工作任务光荣而又艰巨，责任重大。让我们围绕镇党委、政府的战略部署，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，振奋精神，强化措施，真抓实干，开拓创新，努力推动各项工作，确保完成全年目标任务，为实现五里牌镇财政工作新的跨越而努力奋斗。
市财政局长财政预算执行情况报告篇三
各位代表：我受市政府委托，向大会报告2004年预算执行情况和2005年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2004年预算执行情况
2004年，全市各级财税部门认真贯彻落实市委十届二次、三次全委会精神，按照市十三届人大三次会议确定的预算任务，牢牢把握发展第一要务，抢抓实施振兴东北等老工业基地战略和贯彻落实中央一号文件精神两个机遇，克服了增值税起征点提高和津贴合并及其他政策性减收增支等不利影响，大力组织财政收入，进一步优化支出结构，各项工作取得了新的'进展，较好地完成了年度预算任务，为努力快发展，全面建小康，实现“富民兴佳”新跨越做出了应有的贡献。
2004年全市财政总收入完成97389万元，比上年增长9.7%。其中：上划收入47118万元，增长8.1%；地方财政收入50271万元，增长11%。在地方财政收入中，一般预算收入46135万元，增长8.4%；基金收入4136万元，增长54.6%。全市财政总支出完成262199万元，增长20.1%。其中：一般预算支出248897万元，增长15.7%；基金支出13302万元，增长336.4%，主要是省专项比上年增加。
2004年市本级财政总收入64962万元，增长8.1%。其中：上划收入32138万元，增长8%；地方财政收入32824万元，增长8.2%。在地方财政收入中，一般预算收入30663万元，增长8.2%；基金收入2161万元，增长8.7%。市本级财政总支出112960万元，增长12.8%。其中：一般预算支出110364万元，增长12.7%；基金支出2596万元，增长20.3%。
按分税制财政体制计算，2004年全市一般预算实现了收支平衡，略有结余。全市结余112万元，其中：市本级结余89万元。
以上收支及平衡情况是市本级和各县（市）快报汇总数，待省财政厅正式批复决算后情况可能会有所变化，届时再向市人大常委会报告。
过去的一年，全市财税部门在各级党委、政府的正确领导和人大、政协的监督支持下，坚持服从服务于全市改革、发展、稳定的大局，为完成全年工作任务做了大量艰苦细致的工作，主要体现在以下几个方面：第一，加大财源建设工作力度，支持经济社会稳步发展。我们抢抓国家振兴东北等老工业基地的机遇，加快经济结构调整步伐，促进了产业结构的优化升级。电机、煤机、哈啤佳凤等一批老的骨干企业焕发了生机，重新确立了财源支柱企业的地位。立足我市地缘、资源优势，大力发展边境贸易、农副产品精深加工、畜牧养殖和旅游业，壮大了一批龙头企业，培植了新兴基础财源。桦南鸿源米业、汤原佳明乳品、抚远水产联营公司等企业发展迅猛，旅游资源的整合开发力度加大，特色旅游成效显著。以经营城市为切入点，加大城市资源的合理开发利用，解决了城建资金不足的矛盾。市政府投入8000万元，用于港务局搬迁，并与大连海昌集团合作，港粮小区开发开始施工。坚持招商引资，大上项目，上大项目，为我市经济加快发展提供了后续财源。全市招商引资15.5亿元，光明集团、大商集团、新高潮集团、天野牧业集团等国内知名企业落户我市。向国家和省申报了13个国债项目和81个见效快、发展后劲强，对财政增收拉动作用大的立市立县财源建设项目。积极支持全民创业，全年共为民营企业和中小企业提供贷款担保3931万元，推动了民营经济发展。
市财政局长财政预算执行情况报告篇四
一、推进绩效财政建设，科学理财水平显著提高。
围绕创新财政管理长效机制，积极探索财政工作的新思路、新举措。按照“突出科学发展导向、集中财力办大事、兼顾公平与效率”的原则，建立了有利于公共财政支持主体功能区建设和推动经济又好又快发展的新型市镇财政管理体制，加快了基本公共服务均等化进程。深化部门预算管理改革，推行市直行政单位收支脱钩管理模式，规范单位定额分类和支出定额体系，强化单位收入目标责任考核力度，合理调整支出结构，促进财政资金供给水平均等化;规范部门预算、专项资金预算和政府重大投资项目资金预算审批行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。进一步扩大国库集中支付范围，市级国库集中支付17.6亿元，占比达86.4%。全面开展政府采购专项检查，完善电子化政府采购平台，强化对交通建设、城建拆迁等政府投资项目预算审核，加强采购预算编制和执行控制。强化工程投资源头控制，通过调查询价、分析比较确定合理的计价依据和严格审核制度，确保财政资金投放的经济效益和社会效益。，完成政府投资项目评审98个，涉及报审金额15.4亿元，核减金额1.4亿元，核减率9.1%。积极开展综合和专项检查，组织对重点企业开展会计信息质量检查，进一步增强企业依法经营、诚信纳税意识。健全公有资产使用、评估、处置等管理制度，实现了公有资产高效配置和保值增值。
二、20xx年财政预算(草案)
按照中央经济工作会议提出的“保增长、扩内需、促调整”的要求，，我们将全面贯彻落实积极的财政政策，继续加大居民收入、社会保障、基础设施、节能减排、民生建设等公共财政投入，完善农村义务教育经费保障机制，推进区域教育现代化建设，落实各项强农惠农政策措施，支持农村新七件实事和保障性安居工程建设，财政支出预算的安排和适度负债需统筹兼顾。综合分析明年经济形势和政策走向，影响财政收支变化的'不确定因素较多，20xx年财政收支矛盾将更为突出。
建议20xx年财政收支预算安排
(一)收入计划
20xx年财政总收入预算建议为467000万元，比上年增加61200万元，增长15.1%。其中，消费税和增值税193500万元，增加33300万元，增长20.8%;企业所得税和个人所得税72500万元，增加12949万元，增长21.7%;地方固定工商税和其他财政收入113700万元，增加11351万元，增长11.1%;基金预算收入87300万元，增加3600万元，增长4.3%。
20xx年地方一般预算收入预算建议为190200万元，比上年增加24815万元，增长15%。其中税收收入171400万元，增长17%;非税收入18800万元，下降0.5%。按种类划分：
1、增值税(25%部分)47500万元，增加8284万元，增长21.1%。
2、企业所得税和个人所得税(40%部分)29000万元，增加5180万元，增长21.7%。
3、地方固定工商税89000万元，增加14751万元，增长19.9%。
4、耕地占用税、契税5900万元，减少3299万元，下降35.9%，其中耕地占用税900万元，契税5000万元。
5、专项收入6880万元，增加650万元，增长10.4%。
6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事业性收费收入和罚没收入11920万元，减少751万元，下降5.9%。
(二)支出安排
1、一般公共服务支出44290万元，增加4151万元，增长10.3%。
2、国防支出1020万元，增加37万元，增长3.8%。
3、公共安全支出20400万元，增加1941万元，增长10.5%。
4、教育支出64770万元，增加7912万元，增长13.9%。
5、科技支出5360万元，增加617万元，增长13.0%。
6、文化体育与传媒支出1970万元，减少751万元，下降27.6%，剔除上年广电双入户工程一次性支出931万元，实际际增长10.1%。
7、社会保障和就业支出16370万元，增加1658万元，增长11.3%。
8、医疗卫生支出11300万元，增加1194万元，增长11.8%。
9、环境保护支出3070万元，增加361万元，增长13.3%。
10、城乡社区事务支出8100万元，增加68万元，增长0.8%。
11、农林水事务支出20750万元，增加4100万元，增长24.6%。
12、交通运输支出210万元，增加21万元，增长11.1%。
13、工业商业金融等事务支出5425万元，增加573万元，增长11.8%。
14、其他支出3565万元，增加536万元，增长17.7%。其中总预备费500万元。
15、基金预算支出86976万元，其中，社会保险基金支出50000万元，教育附加及基金支出2094万元，文化事业建设费支出72万元，残疾人就业保障金支出500万元，国有土地使用权出让金支出30878万元，农业土地开发资金支出800万元，城镇公用事业附加支出1400万元，农业发展和育林基金支出502万元，公路客货运附加费支出250万元，散装水泥专项资金支出80万元，墙体材料专项基金支出400万元。
各位代表，20xx年，财政工作面临着较大的减收增支压力，实现全年财政预算目标责任重大、意义深远。我们将在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，以科学发展观指导财政工作，化危机为机遇，变压力为动力，开拓创新，攻坚克难，真抓实干，奋勇争先，为圆满完成年各项财政预算任务、建设幸福美好新通州而努力奋斗!
市财政局长财政预算执行情况报告篇五
各位代表：
受市人民政府委托，现将襄阳市财政预算执行情况和财政预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、20财政预算执行情况
年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全市财税部门按照市委、市政府的决策部署和“竞进提质、又好又快”的工作要求，主动适应经济发展新常态，积极应对财政领域趋势性变化，全面贯彻落实新《预算法》，积极推进财税体制改革，规范财政收支管理，为建设汉江流域中心城市提供财力保障，财政运行稳中有进，预算执行总体良好。
(一)全市一般公共预算执行情况
2015年，全市一般公共预算收入完成339.1亿元，比上年增长36.1%，其中：税收收入210.7亿元，比上年增长18.7%;非税收入128.4亿元，比上年增长79.1%。全市一般公共预算支出预计512.2亿元，按可比口径比上年增长18%。
六县(市)及襄州区一般公共预算收入完成168.8亿元，比上年增长34.5%，其中：税收收入102.4亿元，比上年增长21.9%;非税收入66.4亿元，比上年增长59.6%。一般公共预算支出预计342.2亿元，按可比口径比上年增长19.5%。
市区(市本级、襄城区、樊城区)一般公共预算收入完成170.3亿元，比上年增长37.8%，其中：税收收入108.2亿元，比上年增长15.7%;非税收入62.1亿元，比上年增长106.3%。一般公共预算支出预计170亿元，按可比口径比上年增长15.6%。
(二)市本级政府预算收支情况
1、市本级一般公共预算执行情况
2015年，市本级一般公共预算总收入完成267.25亿元。其中：市本级一般公共预算收入118.7亿元，为预算的99.3%;转移性收入148.55亿元，为预算的101.2%。
市本级一般公共预算收入完成情况：
税收收入完成67.4亿元，为预算的95.9%。其中：增值税9.7亿元，为预算的100.6%，主要是“营改增”试点稳步推进，试点范围进一步扩大，营业税改征增值税增长高于预期。同时，汽车及零部件行业在天籁、英菲尼迪、楼兰等乘用车整体拉动下提供税收稳定增长;营业税13.5亿元，为预算的101.3%，主要是来自金融、租赁和商务服务业发展态势良好，带动营业税好于预期;企业所得税5.1亿元，为预算的80.8%，主要是受企业效益下滑的影响，导致企业所得税收入低于预期;个人所得税1.4亿元，为预算的105.3%，主要是上半年证券市场行情较好，限售股减持相对增加;城建税6.8亿元，为预算的101.1%，主要是消费税在卷烟税收政策调整和风神公司汽车产能提升的拉动下，实现稳定增长，拉动附征的城建税收超预期;其他税收30.9亿元，为预算的96.7%。
非税收入完成51.3亿元，为预算的104.3%。主要是规范非税收入预算管理，将原来在财政专户管理的非税收入纳入预算管理，以及按政策将地方教育费附加、残疾人保障金、从土地出让收益计提的农田水利建设资金等11项基金纳入一般公共预算，相应增加收入。
转移性收入完成情况：
转移性收入148.55亿元，为预算的101.2%。
2015年市本级一般公共预算总支出为267.2亿元。其中：市本级一般公共预算支出137.3亿元，为预算的100%;转移性支出129.9亿元，为预算的100.7%。
市本级一般公共预算支出主要项目是：
(1)农林水支出2.7亿元。主要用于启动鄂北水资源配置工程;推进南渠、大吕沟润城景观工程;支持畜牧业重大疫病监测及防治、森林病虫害防治和防汛抗旱工作，提升防灾减灾能力;落实精准扶贫工作;继续实施农村安全饮水工程;巩固粮食过百亿斤成果等。
(2)社会保障和就业支出4.2亿元。主要用于落实城镇职工基本养老保险，城乡居民社会养老保险等社会保险政策;支持养老服务体系建设，落实最低生活保障、高龄补贴、特殊困难群体救助、退役安置、社会福利等专项经费;落实促进就业创业专项资金等。
(3)医疗卫生与计划生育支出6.6亿元。主要用于推进社区公共卫生服务体系建设，支持中心医院东津院区建设;落实城镇居民基本医疗保险补助、新型农村合作医疗补助等资金;保障急救体系建设、疾病预防控制、卫生监管等经费;落实食品药品、专业检测装备购置经费及监督管理经费;对符合独生子女政策的退休人员发放一次性计划生育奖励费等。
(4)教育支出13.5亿元。主要用于落实国家、省、市中长期教育纲要提出的重点改革发展项目经费;支持职业教育发展，安排实训平台建设资金、学科建设项目资金以及襄阳技师学院整体迁建资金;支持湖北文理学院创办综合性大学;提高基础教育均衡发展水平;落实义务教育免学费和普通开云KY官方登录入口 资助费地方配套资金;支持教师培训、教育科研，促进教育事业持续发展等。
(5)科学技术支出3.2亿元。主要用于支持华为华中区云计算中心、科技馆建设;建立科技金融基金;支持人才引进和培养，实施隆中人才计划;落实高新技术企业及高新技术产品发展专项资金;支持科技企业孵化器、科技企业加速器建设;落实专利、精品名品奖励资金;稳步推进智慧城市建设等。
(6)文化体育与传媒支出2.4亿元。主要用于支持各类公共文化活动、文化惠民项目、公益性文化场馆免费开放和文化精品创作;落实图书馆、博物馆等场馆建设资金;推进公共文化服务体系建设;积极保障竞技体育训练及参赛经费、落实运动员后备队伍建设经费;促进传媒和旅游产业发展等。
(7)节能环保支出2.5亿元。主要用于支持新能源汽车产业发展，落实新能源汽车推广应用补贴;实施城镇污水污泥垃圾处理设施及污水管网工程，安排污水污泥及生活垃圾处置政府补贴经费;支持禁止秸秆露天焚烧工作;推进空气质量检测站建设工作等。
(8)交通运输支出5.7亿元。主要用于支持汉十高铁建设、刘集机场改扩建、316和207国道改扩建等工程;落实石油价格改革对林业、渔业、城市公交、出租车、农村道路客运等补贴和公路养护等。
(9)公共安全支出5.6亿元。主要用于公安、司法等政法部门的正常运转和办案等经费支出，落实公安装备购置、应急指挥中心建设、技术手段提升、电子警察建设维护以及开展户籍改革、实行居住证制度等。
市财政局长财政预算执行情况报告篇六
(一)县财政局
1、20“三公经费”支出情况。年，县财政局“三公经费”支出情况如下：公务接待支出60.76万元，同比减少42.55万元，下降41%;公务用车购置及运行费用49.09万元，同比减少19.94万元，减少28.8%;因公出国(境)经费未发生。
2、审计发现的主要问题。主要是费用归集与核算不准确。如：2014年1月6#凭证伙食补助费中列支公务接待费1.06万元;2014年4月10#凭证拨出经费基本支出中列支公务接待费12.79万元;招待费中存在少量用烟和无派餐单现象。
(二)县教育局
1、2014年“三公经费”支出情况。2014年，县教育局公务接待费用账面支出21.05万元，比上年减少6.27万元，下降22.94%;公务用车购置及运行费用账面支出33.78万元，比上年减少16.93万元，下降33.39%;因公出国(境)经费未发生。
2、审计发现的主要问题。一是无依据收费3.68万元。213月，县教育局使用安徽省行政事业单位往来结算票据违规收取《初中生必读》、《小学生导读》刊物工本费3.68万元。二是违规发放津补贴。2014年，县教育局违规发放机关参加健身走人员服装补助0.34万元，发放自考报名、摄像补助费0.16万元，发放成人高考报名、摄像补助费0.4万元，共计0.9万元。三是擅自扩大开支范围。2014年，县教育局在差旅费中列支应由上级及外地来人承担的住宿费2.31万元，在社会保障缴费中列支应由职工个人承担的失业保险金1.11万元，共计3.42万元。四是会计核算不规范。2014年，收财政拨入的营养餐工作经费50万元未列入“财政补助收入”科目;2014年10月垫付各校课桌款337.86万元未列入“其他应收款”科目;2014年10月、11月收各校课桌款375.40万元未列入“其他应收款”科目。
(三)县交通运输局
1、2014年“三公经费”支出情况。2014年，县交通运输局账面公务接待费明细科目支出19.3万元，比上年增加2.58万元，增长15.40%;账面公务用车购置及运行费用支出15.21万元，比上年减少13.77万元，下降47.52%;因公出国(境)经费未发生。
2、审计发现的主要问题。一是项目支出预算批复不规范。县财政局《关于县级部门预算的批复》(财预[2014]26号)文中公共财政预算拨款安排县交通局项目支出—专项业务费支出预算263.7万元，其中：交通运输管理费63.7万元，农村公路大中修140万元，金桥大桥还欠款60万元。该项目支出中的农村公路大中修和金桥大桥还欠款工程预算200万元，实际用于业务费支出预算。二是违规使用财政资金赔偿交通事故损失15万元。县交通局汽车队皖n43400号中巴车，于205月16日发生道路交通事故，由于当时县交通局汽车队改制撤销，该车辆挂户在县交通局，导致县交通局负连带赔偿责任18.36万元，截至2014年已支付赔偿款15万元，其中：20支付5万元，2014年支付10万元，该资金使用违反了预算管理规定。三是以拨作支。从县交通运输局2014年4月第30号记账凭证发现，县交通运输局凭下属黄林交通管理站开具的'安徽省行政事业单位收款收据列支10.09万元，收据内容为超收分成个人部分，该局财务负责人在支出单据报销封面上审批，从管理费(罚没返还)中支付。四是历年个人欠款应收未收。审计发现，2014年末，县交通运输局应收款科目挂13人欠款36.76万元，其中2014年前发生的9人欠款12.32万元未收回。
(四)县扶贫办
1、2014年“三公经费”支出情况。2014年，县扶贫办公务接待费用账面支出12.23万元，比上年减少2.18万元，下降15%;账面公务用车购置及运行费用支出8万元，比上年增加0.5万元，增长6.67%;因公出国(境)经费未发生。
2、审计发现的主要问题。一是挤占挪用项目管理费2.73万元。20项目管理费中开支办公用品、打印、电话费、网络维护等支出2.73万元。二是会议费中列支招待费0.95万元。2014年8月，项目支出-会议费支出0.95万元，实际开支内容为招待费用支出。三中购买土特产支出2.09万元。2014年8月，其他商品和服务支出中开支购买茶叶等土特产支出2.09万元。四是滞留扶贫捐款51.63万元。扶贫资金专户2014年年初余额28.67万元，当年扶贫捐款收入39.05万元，扶贫捐款支出16.09万元，截至2014年末，扶贫捐款结余51.63万元。
(五)县卫生局
1、2014年“三公经费”支出情况。2014年，县卫生局公务接待费用支出26万元，较上年减少7.07万元，同比下降21.39%;公务用车购置及运行费用支出13.83万元，较上年增加2.99万元，增长27.59%。因公出国(境)经费未发生。
2、审计发现的主要问题。一是报账不及时，存在跨年度核算收支行为。2014年1至8月，县卫生局在财政拨款结转科目中核算支出62.65万元，创卫收入4.07万元。二是基本支出超预算28.4万元。2014年度，县卫生局基本支出拨款收入214.37万元(人员支出拨款收入156.15万元，公用经费支出拨款58.22万元)。当年基本支出242.77万元。当年基本支出收支差额-28.4万元。三是招待费、公车运行费支出较大。2014年度，县卫生局五项日常费用除公车运行费(较上年增长27.59%)外，与上年相比降幅明显，但招待费、公车运行费支出仍然较大，分别占当年日常公用经费支出19.8%、10.54%。四是应收款核销未按规定报批。2014年度，县卫生局在清理往来款项中核销16笔应收款项共计43.08万元，未按规定上报县国有资产管理部门审批。
(六)残疾人就业保障金
审计发现，残疾人就业保障金管理使用上主要存在以下几个方面的问题：
1、残保金收支预决算应进一步加强。一是县残联编报的残保金收支预算未经财政部门审核，没有纳入2014年度政府基金预算和决算。二是县残联未按规定分别会同县地税部门和县财政部门共同编制企业残保金收入预算和支出预算。三是预算执行不到位，支出预算编制不合理，补贴残疾人职业培训费用、扶持残疾人集体就业、扶持残疾人个人经营补贴等支出预算与实际支出差距较大，如培训支出预算当年实际未发生，残疾人就业保障发展基金50万元预算未设立且超出残保金支出范围。
2、残保金征收不到位。根据市人社局提供的我县年缴纳养老金和医保基金参保企事业单位名单，剔除行政事业单位、破产企业、20名从业人员以下企业后，共有48家企业、职工人数6276人(含梅、响电站及下属实业公司1265人)。县残联现有资料反映，48家企业从业残疾人共22人(其中梅山水电站1人)。按市政府公布的2013年我县城镇非私营企业单位就业人员平均工资36488元计算，48家企业应缴纳残保金263.22万元，县地税局2014年实际征收残保金116.16万元，少征收147.06万元，征收率44.13%。同时，审计抽查30个行政事业单位2014年度应缴纳残保金146.88万元，实际缴纳127.84万元。有3个单位少缴18.61万元，抽样征收率87.04%。
3、残保金缴库不及时。2014年度各行政事业单位向县残联在徽商银行设立的过渡账户缴纳残保金379.24万元，至5月10日，县残联向县非税局汇缴残保金379.24万元，县非税局实际缴库287.36万元，仍有91.88万元未缴库。
4、残保金拨付不及时。县财政局社保股2014年末残保金结余61.18万元，仍有53.4万元没有拨付，其中光伏扶贫资金3.2万元、万人就业工程扶持资金3.8万元、县特教学校残疾人教育基地培训10万元、专委补贴30.6万元、地税部门代征手续费5.8万元。
5、超范围使用残保金。其中：儿童康复培训费(转入嘉道理项目)4.16万元，县残联支付自聘人员个人支出3.44万元(未经财政部门审核列入预算)，支付残疾人临时救济和慰问金31.96万元(含县财政局社保股直拨果子园乡精神病人临时救济支出3万元、县残联直接支付28.96万元)，县残联支付东航皖燕希望小学改造工程款5万元及油坊店乡残疾人家庭危房改造款7.04万元，共计51.6万元。
对部门预算执行和残疾人就业保障金管理使用情况审计，县审计局已出具审计报告和审计决定，提出了具体的审计处理处罚意见，县政府已督促县审计局加强对审计意见落实情况的跟踪检查，确保按审计意见要求整改到位。
五、进一步加强财政财务管理措施
本次审计暴露了全县财政财务管理方面存在的问题和不足，下一步，县政府将以问题整改为契机，进一步强化措施，狠抓落实，切实加强财政财务管理，不断提高财政资金使用效益。
(一)进一步增强财政保障能力。一是加快经济发展。以“5+1”项目为统揽，坚持生态是立县之本、工业是强县之基、招商是兴县之路、旅游是富县之源、民生是发展之要，致力于稳中求进、进中求变，着力提高发展速度、质量和效益，重点抓好招商引资、工业经济、城镇建设、特色农业、生态经济、旅游发展和民生改善。确保20生产总值增长5%，规模工业增加值增长4%，固定资产投资增长20%，农村常住居民可支配收入增长10%，提升经济发展水平，不断壮大财源基础。二是强化对上争取。继续加大对上争取力度，准确把握国家投资政策、财政政策、产业政策，精心谋划编制项目，全力做好项目资金和转移支付争取工作，力争对上争取有新的突破。三是加强收入征管。依法加强收入征管，严格税收政策，规范征管秩序，加大对重点行业、重点企业跟踪管理，强化非税收入征管，加大土地出让金清缴力度，加强国有资产有偿使用收入和国有资本经营收益管理，确保应收尽收。
(二)进一步提高预算编制水平。一是提高年初预算编制完整性。认真总结历年经验，切实提高年初收入预算的预见性，对上级体制补助、均衡财力补助以及提前通知的各项补助等收入全额编入年初预算。二是进一步细化预算编制。坚持早编、细编项目支出预算，减少代编预算项目，将预算细化到“项”级科目和具体支出项目以及具体用款单位。三是及时下达专项资金指标。对上级下达的专项补助资金和本级财政安排的专项资金，及时将资金计划和预算指标安排下达到项目实施部门单位，尽早组织项目实施，切实加快专项资金支出进度。
(三)进一步发挥审计监督作用。积极适应发展新常态，全面依法履行审计监督职责，加强国家宏观政策和重大决策部署落实情况的跟踪审计，提高经济发展质量和效益，促进防范和化解风险，促进生态文明建设，促进社会和谐稳定，推动反腐倡廉建设。督促各级各部门自觉接受、配合、协助审计工作，切实落实审计意见，加强审计发现问题整改。进一步加强审计队伍建设，不断提高审计人员的政治素质和业务能力。
市财政局长财政预算执行情况报告篇七
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告财政预算执行情况和20财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、20财政预算执行情况
年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕市第十六届人民代表大会第四次会议批准的财政预算，切实增强财政工作的责任感和使命感，积极应对经济下行压力，全力组织收入，重点保障工资、正常运转和民生支出，有序推进财税改革，较好地完成了全年工作目标任务。
(一)收入预算执行情况
2016年，预计完成公共财政预算收入115935万元，同比上年完成108373万元，增收7562万元，增长7%。其中：
财政系统预计完成27474万元，比上年完成37493万元减收10019万元，下降26.72%。
全年市本级一般预算收入78694万元，加上级补助收入306134万元、地方政府债券收入119700万元(含置换债券)、调入预算稳定调节基金10852万元、上年结转35383万元，全市一般预算收入总额为550763万元。
(二)支出预算执行情况
2016年，预计全市财政总支出514491万元，其中，一般预算支出411046万元(比上年382659万元增长7.42%)，上解上级支出3695万元，地方政府债券还本99750万元，收支相抵，结转下年支出36272万元，全年收支平衡。
主要支出项目执行情况如下：
1、一般公共服务支出33076万元，比上年增加2652万元，增长8.71%。
2、国防支出465万元，比上年增加41万元，增长9.67%。
3、公共安全支出14896万元，比上年增加1499万元，增长11.19%。
4、教育支出62817万元，比上年增加4430万元，增长7.57%。
5、科学技术支出1973万元，比上年增加498万元，增长33.76%。
6、文化体育与传媒支出8343万元，比上年增加2827万元，增长51.25%。
7、社会保障和就业支出79628万元，比上年增加4676万元，增长6%。
8、医疗卫生与计划生育支出49358万元，比上年增加1233万元，增长2.56%。
9、节能环保支出9219万元，比上年增加1904万元，增长26.02%。
10、城乡社区支出20529万元，比上年增加4708万元，增长29.66%。
11、农林水支出64827万元，比上年增加30万元，增长0.05%。
12、交通运输支出11304万元，比上年增加1739万元，增长18.18%。
13、资源勘探信息等支出11112万元，比上年增加350万元，增长3.25%。
14、粮油物资储备支出1794万元，比上年增加37万元，增长2.1%。
15、商业服务业支出2492万元，比上年增加61万元，增长2.5%。
16、住房保障支出34300万元，比上年增加737万元，增长2.19%。
17、其他支出155万元，比上年减少14万元，下降8.28%。
18、国土海洋气象支出3688万元，比上年增加558万元，增长17.82%。
19、金融支出24万元，与上年持平。
20、债务付息支出1043万元，比上年增加418万元，增长66.88%。
(三)政府性基金执行情况
2016年，全市政府性基金收入21530万元，上级对本级政府性基金补助收入9068万元，上年结余11415万元，收入合计4万元，比上年完成63178万元，减少21165万元。政府性基金收入主要有：城市公用事业附加360万元、国有土地使用权出让0万元、污水处理费450万元、散装水泥和新型墙体材料100万元、车辆通行费46万元、其他收入374万元。
2016年，政府性基金支出31900万元，比上年支出49777万元，减少17877万元。主要支出项目有：社会保障和就业支出3660万元、城乡社区支出25617万元、农林水支出88万元、资源勘探信息支出21万元、交通运输支出37万元、其他支出2477万元。
(四)社会保险基金执行情况
2016年，全市社会保险基金收入152132万元。其中，保险费收入65252万元，利息收入494万元，财政补贴收入86373万元，转移收入13万元。按险种分：机关事业单位养老保险基金18162万元、城乡居民基本养老保险基金13450万元、城镇职工基本医疗保险基金9220万元、居民基本医疗保险基金35619万元、工伤保险基金1579万元、失业保险基金588万元、生育保险基金340万元、企业养老保险基金73174万元。
2016年，全市社会保险基金支出158607万元。其中，机关事业单位养老保险基金17411万元、城乡居民基本养老保险基金10230万元、城镇职工基本医疗保险基金8122万元、居民基本医疗保险基金34889万元、工伤保险基金1829万元、失业保险基金228万元、生育保险基金98万元、企业养老保险基金85800万元。
2016年末滚存结余62652万元。其中，机关事业单位养老保险基金1500万元、城乡居民基本养老保险基金26741万元、城镇职工基本医疗保险基金8046万元、居民基本医疗保险基金16165万元、工伤保险基金1331万元、失业保险基金3002万元、生育保险基金2402万元、企业养老保险基金3465万元。
(五)围绕预算执行所做的主要工作
1、着力加强财源建设。一是深入开展“园区建设大会战”。投入资金20.62亿元，不断完善园区基础设施，园区新建道路4千米，建成标准厂房14.3万平米。切实加大招商引资工作力度，新引进湖南闽商服饰集团等74个服装产业项目进驻园区，项目总投资38亿元。园区新建成项目19个，创利税200多万元。二是大力发展特色产业。投入22亿元，加强船舶产业园建设，船舶产业全年创税3000万元。争取芦笋品牌开发项目资金1300万元，本级财政投入500万元，加强沅江芦笋品牌推介，发展芦笋加工企业24家(其中规模企业3家)。争取产粮(油)大县奖励资金900万元。三是大力扶持企业发展。实施“传统产业升级计划”，改造提升麻纺、造纸、化工等传统产业，进一步增强产品市场竞争力。申报企业技术创新改造项目23个，争取上级财政资金1432.23万元。认真清理涉企收费目录清单，严格执行收费清单之外无收费。组建“助保贷”，实施“三帮”(帮大、帮特、帮群)，破解企业发展瓶颈。四是大力推进城乡统筹建设。投入1637万元，加快农村公路建设和公路桥维修改造步伐。投资3.27亿元，其中整合涉农资金1.5亿元，在草尾、阳罗洲等5个镇19个村实施高标准农田建设，预计建成高标准农田6.6万亩。争取旱改水建设项目指标4.2万亩，引入社会投资1.8亿元。争取洞庭湖区沟渠疏浚补助4300万元、一二三产业融合项目资金1000万元、现代农业生产发展项目资金500万元，争取家庭农场、专业合作社、特色产业园等项目资金900多万元。
2、切实强化财税征管。一是明确目标任务。将全年财税收入目标任务“划块分方”,逐一明确责任单位，并对完成情况进行绩效考核。二是着力开展税收协控联管。切实强化税收协控联管工作机制，加强财税分析，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况，有针对性地制定应对措施，牢牢把握组织收入工作的主动权。全年通过税收协控联管入库税收23452万元，占税收收入的39.1%。三是大力实施税收清查。对全市各大中小微企业进行全面的税源调查，重点调度10家企业的生产、销售和税收，掌控了全市税源动态和税源实际情况。同时组织清查小组对房地产、芦笋、砂石、船舶等十几个行业开展税收清查行动，清理税收6000万元。四是强化非税收入征管。着力推进财政票据电子化、网络化建设，充分发挥“以票控收”、“以票促收”的源头控管作用。全年完成非税收入5亿元，其中纳入一般预算收入管理2.75亿元。
3、重点保障民生支出。严格执行厉行节约各项规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。全市全年与民生相关的支出达28.1亿元，占公共财政支出的68.5%。认真落实强农惠农政策，通过一卡通发放惠民补贴35项117批次25232万元。切实加大教育发展投入力度，按标准拨付义务教育公用经费7000万元、家庭经济困难学生补助443万元、民办学校学杂费补助400万元、普高和中职学校助学金397.7万元、中职学校在校生免学费资金531.5万元、学前教育贫困学生资助资金99.3万元，拨付资金5000万元，实施校舍标准化建设、校舍安全保障工程、校舍维修改造工程以及义务教育薄弱学校改造等学校各类工程建设。着力开展精准扶贫工作，落实财政扶贫资金1530多万元，实施扶贫项目27个。拨付彩票公益金1211万元，支持农村幸福院、敬老院、乡村少年宫、文化体育设施建设。争取上级转移支付1.27亿元，改造棚户区26万平米、建设公租房195套5400平米、发放租赁补贴1360户。拨付移民后扶资金2154.7万元，确保全市3.6万移民享受后扶政策。投入村级“一事一议”财政奖补项目资金1328万元，建设项目135个。逐步提高企业退休人员基本养老保险、城乡居民养老保险基础养老金、优抚对象抚恤和生活补助、城乡居民最低生活保障补助标准。
4、深入推进财税改革。一是积极推进税制改革。全面推开“营改增”试点工作,将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面纳入“营改增”试点范围。同时进一步推进了消费税和资源税等税制改革。二是深化预算管理改革。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标，首先，完善全口径预算管理，实现三部预算“统筹、统编、统批、统管”，做到各有侧重、有机衔接;其次，加大预决算公开力度，全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细;再次，稳步推进了重大民生专项资金公开工作。三是着力盘活财政存量。调入预算稳定调节基金10852万元，同时对上年结转资金进行清理，调整用途使用2418万元(其中市本级1668万元，2年以上的上级结转项目资金750万元)，弥补2016年预算资金缺口。四是加强政府性债务管理。对政府性债务的举借、规模控制、预警机制等方面进行严格规范，切实防范债务风险。同时积极争取置换债券，稳步推进债务公开，自觉接受社会监督。今年争取了新增地方政府债券20700万元，用于公益性资本支出，争取置换债券9.9亿元，用于偿还经省核定清理甄别结果内的政府存量债务。五是积极推广和运用政府与社会资本合作模式。公开征集ppp咨询服务机构，搭建ppp服务平台，选定28个可向社会推介ppp模式建设项目，市第二污水处理厂及配套管网ppp模式试点项目总投资达24866.59万元。六是全面深化预算绩效管理。将所有预算单位纳入自行评价范围，财政部门选取部分社会公众关注的项目开展重点评价，先后对农业保险保费补贴、基础教育发展专项资金、特色制造产业重点县专项资金等十余项财政专项资金等进行了重点的绩效评价。七是积极推进农业综合改革。切实落实农业“三项补贴”，实现涉农补贴资金发放平稳过渡，发放耕地地力保护资金12300万元，惠及农户132068户。稳步推进新型农业经营主体贷款保证保险试点工作，发放贷款900多万元。八是大力推广政府购买服务。逐步把政府投资的建设工程纳入政府采购范围，今年市国土局“旱改水”项目纳入政府购买服务，采购金额达2.5亿。九是大力推进乡镇国库集中支付改革。今年在琼湖和胭脂湖两个街道办事处进行试点，明年在所有镇全面推进。十是扎实推进公务用车改革。现已完成全市公务用车摸底工作，根据上级要求，将于年底前完成公务用车改革。
总的来说，2016年全市财政预算执行效果良好，但也还存在一些不容忽视的问题，如经济下行压力大，税收增长乏力，财政收支矛盾突出，债务运行风险较高等等，需要我们在今后工作中，认真面对，着力解决。
二、年财政预算草案
2017年全市财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻党的、十八届五中、六中全会精神，主动适应经济发展新常态，大力推进工业园区、新型城镇化、新农村、社会民生四大建设;深入推进财税改革，完善体制机制，加快释放改革红利;认真落实积极财政政策，支持稳增长调结构转方式，促进经济平稳健康发展;优化支出结构，保障和改善民生，增进民生福祉;坚持依法理财，加强内部监督管理，提高财政管理水平，为促进沅江“三量齐升”、推进“四化两型”、全面建成小康社会提供坚强保障。
(一)财政收支预算
2017年公共财政预算收入为121732万元，比2016年完成115935万元增加5797万元，增长5%。
2017年本级一般预算收入82616万元(地方部分)，加上级补助收入87075万元，减上解上级支出3695万元，地方政府债券还本4270万元，市本级预算可用财力161726万元。全市地方财政支出预算161726万元，同比2016年143009万元增长13.08%。全市财政收支预算平衡。
1、公共财政预算收入按征收部门分解安排如下：
(1)国税系统收入预算48000万元，比上年预算42900万元增长11.88%。
(2)地税系统收入预算46258万元，比上年预算50000万元下降7.48%。
(3)财政系统收入预算27474万元，比上年预算23035万元增长19.27%。
2、市本级财政支出主要项目安排如下：
(1)一般公共服务支出28018万元;
(2)国防支出342万元;
(3)公共安全支出11290万元;
(4)教育支出44972万元;
(5)科学技术支出452万元;
(6)文化体育与传媒支出2709万元;
(7)社会保障和就业支出12085万元;
(8)医疗卫生与计划生育支出11674万元;
(9)节能环保支出3199万元;
(10)城乡社区支出15425万元;
(11)农林水支出16507万元;
(12)交通运输支出2656万元;
(13)资源勘探信息支出1236万元;
(14)粮油物资储备支出283万元;
(15)商业服务业支出1335万元;
(16)住房保障支出4063万元;
(17)国土海洋气象支出1926万元;
(18)地方一般债务付息454万元。
(二)政府性基金收支预算
2017年，全市政府性基金预算收入21130万元。其中：城市公用事业附加270万元，国有土地使用权出让20000万元，城市基础设施配套费100万元，车辆通行费40万元，散装水泥及新型墙体材料100万元，农业土地开发资金100万元，污水处理费450万元，其他收入70万元。
基金预算支出21130万元，主要是城市公用事业附加270万元、城市基础设施建设配套100万元、国有土地使用权出让20000万元、其他政府性基金等740万元，上解上级20万元，全年收支平衡。
(三)社会保险基金收支预算
2017年，全市社会保险基金预算收入为116419万元，其中保险费收入46744万元，利息收入595万元，财政补贴收入69065万元，转移收入15万元。按险种分：机关事业单位养老保险基金49940万元、城乡居民基本养老保险基金14531万元、城镇职工基本医疗保险基金9221万元、居民基本医疗保险基金40236万元、工伤保险基金1538万元、失业保险基金593万元、生育保险基金340万元。(企业职工基本养老保险基金预算由省财政统一编制，并统一下达每年各县市区本级财政安排数和征缴任务数，各县市区不另行编制预算，所以本次预算数不含企业职工基本养老保险基金数据。)
2017年，全市社会保险基金预算支出为109502万元，其中机关事业单位养老保险基金49941万元、城乡居民基本养老保险基金10800万元、城镇职工基本医疗保险基金8316万元、居民基本医疗保险基金38162万元、工伤保险基金1929万元、失业保险基金256万元、生育保险基金98万元。
2017年，全市社会保险基金收支本年结余6918万元，年末滚存结余64608万元，其中城乡居民基本养老保险基金30472万元、城镇职工基本医疗保险基金8953万元、居民基本医疗保险基金18239万元、工伤保险基金960万元、失业保险基金3339万元、生育保险基金2645万元。
说明：由于我市国有资本经营收入总量较小，为进一步统筹完善一般公共预算收支，我市将国有资本经营收支预算纳入一般公共预算编制管理。
三、2017年财政工作重点
为顺利实施2017年财政预算，我们将突出重点抓好五个方面的工作：
(一)突出抓好财源建设
一是支持园区发展壮大。多渠道筹集资金，大力支持园区基础设施建设，进一步完善功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。二是着力开展招商引资。立足工业园区“三个百亿”产业园建设，努力在引进优质企业、高效企业入园工作上做文章。三是大力支持企业发展。市级领导分到各重点企业蹲点，及时帮助破解企业发展瓶颈。进一步落实好各项结构性减税和普遍性降费政策，减轻企业税负、促进企业转型升级，增强企业发展能力，进一步涵养税源。继续加强“政银担”合作，引导金融机构支持中小企业融资。
(二)突出抓好财税征管
一是做实收入。根据经济发展、政策调整等因素变化，科学研判经济税收形势，科学制定组织收入预案，提高收入预测的准确性。同时创新征税方式，提高征税效率，坚持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切实加大税收协控联管工作力度。落实财税联席会议制度，深入推进社会综合治税，充分调动各涉税部门协同治税的积极性，促进协税护税工作，确保了地方财政收入稳定增长。三是严格依法治税。对内，严格依法依规依程办事，规范税收执法，防范执法风险;对外，加大税务稽查力度，打击涉税违法行为，规范税收秩序。实时监控重点税源企业，牢牢把握组织收入工作主动权。扎实开展税收专项整治工作，通过对相关行业、企业、个体大户的专项检查，清查补税。
(三)突出抓好支出保障
突出“两保一促”的原则，保运转、保政策性民生支出、促经济社会平稳发展。继续加大财政对民生实事的投入力度，科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域支出，优先保障教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障等公共服务领域的投入，促进全市经济社会协调发展。继续加大财政对“三农”的支持力度，努力缩小城乡之间发展差距，加快推进“美丽城镇”、“美丽村庄”建设进度，不断改善城乡环境质量和面貌。
(四)突出抓好财政改革
一是全面推进乡镇国库集中支付改革。将改革面覆盖到全市所有镇，建立和完善以国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的乡镇财政国库管理制度，努力打造“高效、规范、公开、透明”的乡镇财政资金支付管理新模式。二是进一步深化预算管理改革。全面落实《预算法》，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准;进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。三是进一步深化绩效管理改革。进一步提高我市财政绩效评价工作的覆盖面，努力挖掘深度，提升内涵，探索建立绩效评价结果与预算管理有效结合的长效管理机制。四是进一步盘活财政存量资金。切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金收回使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。
(五)突出抓好财政监管
一是强化财政监督管理职能。重点对主要经济部门的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，确保干部和财政资金双安全。二是强化专项资金全程监管。积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程，实现“以监督促管理、以监督促服务”。三是强化乡镇财政监督。对乡镇进行财政监督大检查，确保检查范围和内容全覆盖，重点检查涉农惠农专项资金使用情况。四是强化非税收入和基金监管。突出“以票管收、以票控收”，提升非税收缴业务水平，规范非税收入执收执罚行为。严格基金账户、基金票据和基金余额管理，严格各类基金的预、决算管理，确保基金安全。五是强化政府债务监管。完善动态监管分析机制，着力摸清存量债务和新增置换债券家底，同时严格规范融资平台举债行为，将债务规模压缩在可控范围内，严防政府债务风险。
各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全面完成年度预算任务，为我市转型升级发展做出新的更大贡献!
市财政局长财政预算执行情况报告篇八
一、推进绩效财政建设，科学理财水平显著提高。
围绕创新财政管理长效机制，积极探索财政工作的新思路、新举措。按照“突出科学发展导向、集中财力办大事、兼顾公平与效率”的原则，建立了有利于公共财政支持主体功能区建设和推动经济又好又快发展的新型市镇财政管理体制，加快了基本公共服务均等化进程。深化部门预算管理改革，推行市直行政单位收支脱钩管理模式，规范单位定额分类和支出定额体系，强化单位收入目标责任考核力度，合理调整支出结构，促进财政资金供给水平均等化;规范部门预算、专项资金预算和政府重大投资项目资金预算审批行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。进一步扩大国库集中支付范围，市级国库集中支付17.6亿元，占比达86.4%。全面开展政府采购专项检查，完善电子化政府采购平台，强化对交通建设、城建拆迁等政府投资项目预算审核，加强采购预算编制和执行控制。强化工程投资源头控制，通过调查询价、分析比较确定合理的计价依据和严格审核制度，确保财政资金投放的经济效益和社会效益。20xx年，完成政府投资项目评审98个，涉及报审金额15.4亿元，核减金额1.4亿元，核减率9.1%。积极开展综合和专项检查，组织对重点企业开展会计信息质量检查，进一步增强企业依法经营、诚信纳税意识。健全公有资产使用、评估、处置等管理制度，实现了公有资产高效配置和保值增值。
二、20xx年财政预算(草案)
按照中央经济工作会议提出的“保增长、扩内需、促调整”的要求，20xx年，我们将全面贯彻落实积极的财政政策，继续加大居民收入、社会保障、基础设施、节能减排、民生建设等公共财政投入，完善农村义务教育经费保障机制，推进区域教育现代化建设，落实各项强农惠农政策措施，支持农村新七件实事和保障性安居工程建设，财政支出预算的安排和适度负债需统筹兼顾。综合分析明年经济形势和政策走向，影响财政收支变化的不确定因素较多，20xx年财政收支矛盾将更为突出。
建议20xx年财政收支预算安排
(一)收入计划
20xx年财政总收入预算建议为467000万元，比上年增加61200万元，增长15.1%。其中，消费税和增值税193500万元，增加33300万元，增长20.8%;企业所得税和个人所得税72500万元，增加12949万元，增长21.7%;地方固定工商税和其他财政收入113700万元，增加11351万元，增长11.1%;基金预算收入87300万元，增加3600万元，增长4.3%。
20xx年地方一般预算收入预算建议为190200万元，比上年增加24815万元，增长15%。其中税收收入171400万元，增长17%;非税收入18800万元，下降0.5%。按种类划分：
1、增值税(25%部分)47500万元，增加8284万元，增长21.1%。
2、企业所得税和个人所得税(40%部分)29000万元，增加5180万元，增长21.7%。
3、地方固定工商税89000万元，增加14751万元，增长19.9%。
4、耕地占用税、契税5900万元，减少3299万元，下降35.9%，其中耕地占用税900万元，契税5000万元。
5、专项收入6880万元，增加650万元，增长10.4%。
6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事业性收费收入和罚没收入11920万元，减少751万元，下降5.9%。
(二)支出安排
1、一般公共服务支出44290万元，增加4151万元，增长10.3%。
2、国防支出1020万元，增加37万元，增长3.8%。
3、公共安全支出20400万元，增加1941万元，增长10.5%。
4、教育支出64770万元，增加7912万元，增长13.9%。
5、科技支出5360万元，增加617万元，增长13.0%。
6、文化体育与传媒支出1970万元，减少751万元，下降27.6%，剔除上年广电双入户工程一次性支出931万元，实际际增长10.1%。
7、社会保障和就业支出16370万元，增加1658万元，增长11.3%。
8、医疗卫生支出11300万元，增加1194万元，增长11.8%。
9、环境保护支出3070万元，增加361万元，增长13.3%。
10、城乡社区事务支出8100万元，增加68万元，增长0.8%。
11、农林水事务支出20750万元，增加4100万元，增长24.6%。
12、交通运输支出210万元，增加21万元，增长11.1%。
13、工业商业金融等事务支出5425万元，增加573万元，增长11.8%。
14、其他支出3565万元，增加536万元，增长17.7%。其中总预备费500万元。
15、基金预算支出86976万元，其中，社会保险基金支出50000万元，教育附加及基金支出2094万元，文化事业建设费支出72万元，残疾人就业保障金支出500万元，国有土地使用权出让金支出30878万元，农业土地开发资金支出800万元，城镇公用事业附加支出1400万元，农业发展和育林基金支出502万元，公路客货运附加费支出250万元，散装水泥专项资金支出80万元，墙体材料专项基金支出400万元。
各位代表，20xx年，财政工作面临着较大的减收增支压力，实现全年财政预算目标责任重大、意义深远。我们将在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，以科学发展观指导财政工作，化危机为机遇，变压力为动力，开拓创新，攻坚克难，真抓实干，奋勇争先，为圆满完成20xx年各项财政预算任务、建设幸福美好新通州而努力奋斗!
市财政局长财政预算执行情况报告篇九
县人大常委会：
根据《中华人民共和国审计法》、《安徽省审计监督条例》规定，县政府安排县审计局对度县本级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。主要审计了2014年县级财政预算执行、非税收入征收管理、专项资金管理使用等情况，对县财政局、县教育局、县交通运输局、县卫生局、县扶贫办等5个部门2014年预算执行情况进行了审计，并对残疾人就业保障金管理使用情况进行了专项审计。现将审计情况报告如下，请予审议。
2014年，全县财政工作紧紧围绕县委、县政府重点工作安排，坚持依法生财理财，努力增收节支，全力保障“5+1”项目及各项重点工作推进，较好地完成了县十六届人大三次会议确定的各项预算收支任务。
财政收入稳步增长。2014年，全县公共预算收入77755万元，较上年增加17727万元，增长29.53%，占调整预算77000万元的100.98%。继续加大对上争取力度，预算内全年上级补助收入及国债转贷收入333226万元，较上年增加35256万元，增长11.83%。
民生投入持续增加。2014年，实施民生工程36项，在省级33项基础上增加3项，民生工程投入97680万元，较上年增加1093万元。进一步加大民生支出，推动教育优先发展，提高社会保障标准，深化医药卫生体制改革，推进保障性安居工程建设，发展成果更多的惠及广大群众。
推动发展更加有力。2014年，预算内拨付县城投公司、汇金公司和现代产业园区资金215579万元，用于重点项目建设、兑现落户园区企业招商引资优惠政策。进一步加大融资力度，2014年通过县城投公司融资平台获批13个融资项目，当年提款177500万元。进一步充实担保机构资本金，2014年新增利达担保公司资本金4000万元，带动发放小额担保贷款43600万元。
依法理财深入推进。依法加强税收征管，强化重点税源管控，严格执行非税收入收缴分离制度，收入目标超额完成。严格预算执行，严控预算追加，对部门预算执行中原则上不予追加。加大存量资金清理整合，清理历年项目结余资金1480万元用于民生工程，清理整合农业项目资金1600万元扶持现代农业发展。
财政改革不断深化。深化财政预算管理改革，部门预算编制更加规范，预决算和“三公”经费公开力度进一步加大，年初预算编制到位率和财政预决算透明度进一步提高。推进政府购买服务，通过劳务委派、服务外包等方式，将公共服务事项、社会事务服务事项和技术服务事项等纳入政府购买服务范围。规范政府债务管理，进一步明确政府债务的管理权限、审批程序、适用范围、偿还责任及管理机制，对全县政府债务进行了清理甄别，锁定存量债务规模，有效防控财政运行风险。支持农村综合改革，以推进农村金融综合改革、创新农村公益设施建管机制、构建现代农业经营体系为着力点，全面推进农村综合改革示范试点，激发农村发展活力。
一、县级财政预算执行审计情况
(一)公共财政预算执行情况
1、县本级财政收入情况
县十六届人民代表大会第三次会议批准2014年县本级财政收入预算48270万元，2014年县本级实现财政收入58454万元(中央收入16823万元，地方收入41631万元)，较上年增加16792万元，增长40.3%，完成预算的121.1%。收入具体情况是：税收收入51093万元，其中：增值税4596万元，消费税11万元，营业税13362万元，企业所得税13637万元，个人所得税1168万元，资源税50万元，城市建设维护税1171万元，房产税440万元，印花税333万元，土地使用税1421万元，土地增值税1330万元，车船税234万元，车辆购置税3749万元，耕地占用税1834万元，契税7757万元;非税收入7361万元，其中：行政性收费收入3160万元，罚没收入1882万元，专项收入1396万元，国有资源(资产)有偿使用收入787万元，其他收入111万元，中央级非税收入25万元。
2、省财政各类补助资金情况
2014年，省财政补助我县公共财政预算资金279470万元，具体构成是：税收返还3084万元;一般性转移支付补助159770万元，其中：体制补助35325万元，均衡性转移支付补助42120万元，革命老区转移支付补助6454万元，结算补助6997万元，成品油价格和税费改革补助1836万元，基层公检法司转移支付补助2893万元，义务教育等转移支付补助10221万元，基本养老保险和低保等转移支付补助12873万元，新型农村合作医疗等转移支付补助19234万元，农村综合改革转移支付补助4634万元，产粮(油)大县奖励497万元，重点生态功能区转移支付补助7585万元，其他一般性转移支付补助9101万元;专项转移支付补助116616万元。
3、公共财政预算支出情况
2014年，县本级财政公共预算支出320922万元，较2013年增加40329万元，增长14.4%，完成年初预算175756万元的182.6%。按支出功能分类为：一般公共服务支出16912万元，国防支出100万元，公共安全支出10230万元，教育支出68757万元，科学技术支出2576万元，文化体育与传媒支出4739万元，社会保障和就业支出27117万元，医疗卫生支出40319万元，节能和环保支出4115万元，城乡社区事务支出6402万元，农林水支出61058万元，交通运输支出9811万元，资源勘探电力信息等支出1521万元，商业服务业等支出2226万元，金融支出4719万元，国土海洋气象等支出1732万元，住房保障支出52851万元，粮油物资储备支出1837万元，国债还本付息支出349万元，其他支出3551万元。
4、县本级财政收支平衡情况
2014年县本级财政总收入339039万元，其中：公共财政预算收入58454万元，上级补助收入279470万元，债务转贷收入11100万元，上年结余31万元，调入资金1695万元，减补助乡镇支出11711万元。县本级财政总支出339019万元，其中：公共财政预算支出320922万元，上解中央支出16823万元，上解省级支出174万元，地方政府债券还本支出1100万元。收支相抵，年终滚存结余20万元。
(二)政府性基金预算执行情况
2014年，县本级政府性基金总收入306129万元，其中：县本级政府性基金收入255800万元(国有土地权使用出让收入239309万元，国有土地收益基金8324万元，农业土地开发资金909万元，城市基础设施配套费2500万元，地方教育费附加635万元，育林基金1265万元，森林植被恢复费2119万元，地方水利建设基金314万元，残疾人就业保障金317万元，公共住房租金收入108万元)，上年政府性基金结余7693万元，基金补助收入42636万元。
2014年，县本级政府性基金总支出298631万元，其中：县本级政府性基金支出289835万元(城乡社区事务支出249542万元，社会保障和就业支出33329万元，农林水支出2726万元，教育支出2783万元，文化体育与传媒支出7万元，商业服务业等支出350万元，其他支出1099万元)，上解支出-20万元，基金补助支出8815万元。
收支相抵，2014年县本级政府性基金滚存结余7498万元。
(三)社会保障基金预算执行情况
2014年，社会保障基金总收入21120万元，其中：县本级社会保障基金收入20483万元(基本养老保险基金收入10393万元，失业保险基金收入1343万元，基本医疗保险基金收入7505万元，工伤保险基金收入435万元，生育保险基金收入258万元，城镇居民医疗保险基金收入549万元)，上年社会保障基金结余637万元。
2014年，县本级社会保障基金支出20881万元，其中：基本养老保险基金支出10393万元，失业保险基金支出1343万元，基本医疗保险基金支出7505万元，工伤保险基金支出435万元，生育保险基金支出258万元，城镇居民医疗保险基金支出947万元。
收支相抵，2014年县本级社会保障基金滚存结余239万元。
(四)预算支出指标管理情况
2014年，县财政下达本级预算支出指标630781万元，具体分类情况如下：
1、公共预算支出指标322441万元。其中：年初批复部门预算75412万元，年初代编重点专项预算和项目配套支出指标(非部门预算)33025万元，目标考核、招商引资等奖励支出指标1572万元，工资、义教经费等结算支出指标6239万元，非税收入结算支出指标2625万元，分解上级专款支出指标180829万元，税收征管业务费支出指标900万元，县长办公会议批准追加支出指标4782万元，列收列支指标17415万元，减财政监督追减指标358万元。
2、基金预算支出指标308340万元。其中：土地出让金支出指标243249万元，分解上级基金补助支出指标42656万元，育林基金、城市基础设施配套费等安排支出指标1952万元，社保基金支出指标20483万元。
(五)财政预算执行审计发现的主要问题
1、虚列支出12772.7万元。2014年12月，总预算将上级财政年底拨入的专款以及创建省级文明县城、目标考评、双拥、效能建设奖励等资金12772.7万元列支转入暂存款。
2、非税收入退库420.80万元。2014年12月，总预算将原非税收入征收管理局征缴入库的征地管理费收入420.80万元，以“误将纳入财政专户管理的收入缴入国库”名义退库。
3、预算专户存款利息收入未缴国库100.83万元。2014年，预算内专户存款利息收入57.19万元，加上年结转利息收入43.63万元，合计100.83万元未缴入国库作为预算收入。
4、个别超拨资金。2014年超预算支出指标，调度张冲乡政府资金850万元。
5、自我保障不足问题依然突出。2014年，县级财政公共预算收入58454万元，仅占当年公共财政预算支出320922万元的18.21%，占当年财政公共预算总支出339019万元的17.2%，严重依赖转移支付，自我保障能力严重不足。
二、非税收入审计情况
(一)县非税收入征收管理局非税收入征收管理情况
2014年度，县非税局征收管理的非税收入38203.66万元，加上年度滚存结余6963.75万元，非税收入合计45167.41万元;2014年度，县非税局划缴非税收入38051.82万元(其中：缴入国库23937.50万元，缴入专户14114.32万元)。收支相抵，2014年末结存非税收入7115.59万元(其中：应缴未缴国库收入6337.24万元，应缴未缴财政专户收入778.35万元)。
1、2014年度，县非税局“应上缴非税收入”24504.33万元，加上年度结余5770.41万元，合计30274.74万元;2014年度，县非税局缴入国库“应上缴非税收入”23937.50万元。2014年，县非税局“应缴国库财政收入”结存6337.24万元(其中：行政性收费3956.21万元，政府性基金156.65万元，专项收入84.79万元，罚没收入208.74万元，国有资产(资源)有偿使用收入1930.85万元)。
2、2014年度，县非税局“应缴专户财政收入”13699.33万元，加上年度结余1193.34万元，合计14892.67万元;2014年度，县非税局缴入国库“应缴专户财政收入”14114.32万元。收支相抵，2014年，县非税局“应缴专户财政收入”结存778.35万元(其中：教育收费结存389.86万元、卫生收费结存388.49万元)。
(二)县财政专户管理的预算外专户存款情况
2014年度，县财政局纳入财政专户管理的各单位预算外收入17151.76万元，加上年度滚存结余1143.95万元，收入总计18295.71万元。2014年度，县财政局财政预算外专户存款支出17011.46万元。收支相抵，2014年末，县财政局财政预算外专户存款结存1284.25万元。
(三)非税收入审计中发现的主要问题
1、应缴未缴预算收入7546.46万元。2014年度，县非税局将县直和乡镇非税收入3037.43万元转入县预算外专户存储，未缴入金库纳入当年度预算收支;2014年末，县国库集中支付中心账户暂存各单位财政资金所形成的利息收入934.03万元未缴入国库;2014年，县非税收入征收管理局将国有资产(资源)有偿使用收入3575.00万元全额缴入县财政专户，未缴入金库纳入当年度预算收支。
2、应作未作预算收入1645.13万元。2014年12月，县非税局将非税收入1645.13万元(其中：行政性事业性收费收入921.21万元，罚没收入640.68万元，国有资产(资源)有偿使用收入83.24万元)，通过调入资金方式缴入国库平衡当年预算，未纳入当年度预算收支进行核算，导致当年度预算收入不实。
上述应缴未缴、应作未作预算收入共计9191.59万元。其中作为调入资金方式缴入国库的1645.13万元和缴入财政专户的6612.43万元，已于2014年年底全部结算到相关部门和乡镇;国库支付中心利息收入934.03万元，年终仍在国库支付中心“应缴预算款”科目结存。
三、专项资金收支审计情况
(一)基本情况
2014年，县财政局各股室共管理36项财政专项资金，当年账务核算收入(含调整收入)及拨入645939.97万元，支出(含调整支出)及拨出622382.8万元，结余23557.17万元。
因各股室单独核算，2014年度资金收支数为账务核算收支汇总数字，资金收入、支出和划拨有交叉重复情况。财政周转金、企业周转金和财政扶贫自有资金规模未纳入本报告反映。
(二)财政专项资金收支情况
1、财政扶贫专项资金。2014年度财政扶贫专项资金当年拨入8130.81万元，当年拨出4903.01万元，结余3227.8万元。
2、农业专项资金。2014年度农业综合开发、村级发展、森林生态及退耕还林、农业发展、美好乡村建设等5项专项资金当年共计拨入29670.46万元，拨出26728.61万元，结余2941.85万元。
3、社会保障资金。2014年度社会保障资金共15项，即基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、下岗职工再就业资金、城镇职工低保资金、农村低保资金、城镇合作医疗基金、新农合医疗基金、卫生专款、县级安排社保资金、残疾人保障资金、工伤保险基金、农村养老保险基金、生育保险基金和其他社保专项资金。上述资金当年拨入111743.21万元，当年拨出108092.79万元，结余3650.42万元。
4、企业专项资金。2014年度企业专项资金2项，即粮食专项资金、其他企业专项资金，当年拨入12249.89万元，拨出7695.04万元，结余4554.85万元。
5、文教专项资金。2014年度文教专项资金共3项，即危房改造资金、校安工程资金和其他行政专项资金，当年拨入37653.56万元，拨出29415.45万元，结余8238.11万元。
6、其他专项资金。2014年度其他专项资金共10项，即基本建设资金、农村局专项资金、国库建设资金、民生工程资金、清理归并资金、土地出让资金、水库移民扶持资金、农村综合改革资金、彩票公益金和综合股其他专项资金。当年拨入446492.04万元，拨出445547.90万元，结余944.14万元。
(三)专项资金审计发现的主要问题
1、挤占挪用专项资金。经抽查，县财政于2014年11月3日从县财政局农业股管理的扶贫资金中垫付县扶贫办光伏项目工作经费10万元。
2、惠民资金年末未清零。审计发现，惠民“一卡通”资金账户2014年末结存56.12万元。按照要求，拨入惠民资金账户的资金应全额打卡发放到受益对象，不应留有余额。
3、专项资金结余较大。经抽查，2014年度农业发展资金当年拨入17794.86万元，当年拨出14530.81万元，当年结存3264.05万元;2014年度财政扶贫资金当年拨入8130.81万元，当年拨出4903.01万元，当年结存3227.80万元;另外，革命老区转移支付项目资金结存5047.00万元，土地整理项目资金结存1586.72万元。专项资金结余较大，说明资金拨付不及时，表明相关项目实施进度有待加快。
市财政局长财政预算执行情况报告篇十
坚持贯彻执行人大及其常委会的各项决议，广泛征求、认真梳理和采纳人大代表在税收征管、财政管理、队伍建设等方面的建议、批评和意见，不断提升财政管理水平。一是坚决贯彻执行人大及其常委会的各项决议，按月向区人大常委会报送预算执行情况，按季报送收支分析情况，按时向区人大常委会报告年度财政决算情况、半年预算执行情况、政府债务情况等。二是对人大代表提出的建议，按照规定的程序、格式和时限，专题研究、专人负责、专项落实，以上门走访、电话、座谈会等形式与人大代表沟通、交流，了解议案情况，结合实际召开专题会议研究，在规定的时限内回复每位人大代表，做到了代表建议“事事有着落，件件有回音”。
在今后的工作中，我将继续强化人大意识，认真履行财政职责。认真落实人大会议批准的各项收支预算，继续加强财源建设，努力落实收入目标任务;牢固树立过紧日子思想，大力压缩一般性支出，切实做到厉行节约;继续深化财政改革，提高资金使用效率，让有限的资金发挥出最大效益;加强债务管理水平，着力防范化解债务风险;积极推进财税制度改革，强化财政管理监督，不断提高依法行政、依法理财水平，努力推动财政事业迈上新台阶。
市财政局长财政预算执行情况报告篇十一
中共天城县委：
1-4月，我县财税工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻全省财税工作会议、县委十届三次全会会议精神，围绕年初县人代会提出的财税目标任务，以“先教”活动为契机，深化财税改革，强化财税监管，各项税收征管入库情况良好，财政预算运行情况平稳。现将情况报告如下：
一、财政预算执行情况
截止4月25日，全县累计完成财政总收入27,638万元，比上年增收4,408万元，增长19%。在财政总收入中，地方财政收入完成18,756万元，比上年增收3,680万元，增长24.4%。其中：地方一般预算收入完成10,214万元，为年初预算数的40.5%，比上年增收3,059万元，增长42.8%；基金预算收入完成8,542万元，比上年增收621万元，增长7.8%。完成上划中央“两税”收入3,774万元，比上年增收359万元，增长10.5%。完成上划“所得税”收入5,108万元，比上年增收369万元，增长7.8%，其中：上划企业所得税完成2,240万元，比上年减收494万元，下降18.1%；上划个人所得税完成2,868万元，比上年增收863万元，增长43%。
全县累计完成地方财政支出12,800万元，比上年减支166万元，下降1.3%。其中:一般预算支出完成6,958万元,为年初预算数的22.3%，比上年增支1,137万元，增长19.5%；基金预算支出完成5,842万元，比上年减支1,303万元，下降18.2%。
二、财政预算执行的主要特点
（一）一般预算收入完成10,214万元，比上年增收3,059万元，增长42.8%，增长势头较好，为年初人代会批准预算数25,200万元的40.5%。分税种看主要是：增值税完成1,195万元，比上年同期增收227万元，增长23.5%，主要是烟草企业增值税增收、云南力量生物制品有限公司销售收入比上年增加，以及云南滇能天城发电有限公司投产增加收入而使增值税增收，其他方面还有煤炭价格上涨、炼焦生产扩大、供电价格上涨也使增值税增收。由于主体税种增收，带动附加税费的增收，其中城建税完成531万元，比上年增收91万元，增长20.7%，教育费附加完成3,440万元，比上年增收436万元，增长14.5%；企业所得税完成196万元，比上年同期减少42万元，下降17.6%，主要是烟草企业所得税比上年减少所致。其他税种有增有减，增减幅度不大。
（二）基金预算收入完成8,542万元，比上年同期增长621万元，增长7.8%，其中：国有土地使用权有偿使用收入完成8,506万元，比上年增收589万元，增长7.4%，主要是生态园、湖泉公寓、州烟草公司等建设土地征用取得收入。
（三）地方一般预算支出完成6,958万元，比上年增支1,137万元，增长19.5%，为年初人代会批准预算数31,200万元的22.3%，支出进度偏慢，主要原因是资金调度困难，一些专项支出尚未拨付；部分项目尚未实施，资金无法拨付。基金预算支出完成5,842万元，比上年同期减少1,303万元，下降18.2%，主要是由于上年的城市土地开发建设支出基数高。
三、预算执行中所做的工作
（一）认真落实各项收入指标。财税部门根据县人代会通过的预算收支方案，结合上级财税部门下达的任务，将收入任务及时下达到各乡镇，分解到各征收机关，落实到重点行业和重点企业的肩上。
（二）积极组织各项收入。财税部门一手抓“先教工作”，一手抓“组织收入”，做到“先教”工作见成效，组织收入见成绩，完成地方财政收入18,756万元，比上年增收3,680万元，增长24.4%。
（三）加大税收征管力度。财税部门在做好正常收入征收工作的同时，加大税收稽查力度，如国税局以“推综”工作为契机，进行税源调查，加强与公、检、法、工商等部门的联系，加大税收执法力度，清缴欠税53万元，其中东风化工有限公司欠税48万元，法院执行追回税款5万元；地税局加强对建筑行业代征、代扣的清收，加强对出租房的管理，采取以票控税等手段，使营业税、房产税、个人所得税分别比上年增收156万元、407万元、76万元；财政部门根据县委政府的决定，及时征缴自来水公司和县医院改制国有资产转让收入1,200万元，征缴土地出让金收入7,810万元，确保了各项收入做到应收尽收。
（四）加强财政支出管理。财政部门在确保工资发放的同时，积极筹措资金，合理调度资金，支持社会各项事业的发展，到4月25日，共拨付专项资金6,400万元，其中一般预算专项资金800万元，基金预算专项资金5,600万元。与此同时，会同有关部门开展小金库检查工作，抽调人员对上年度重点专项资金使用情况进行检查。
（五）开展税收宣传工作。今年的税收宣传月，税务部门开展了以“依法诚信纳税，共建小康社会”为主题的宣传活动，收到了良好的`效果。
四、预算执行中存在的问题
今年头四个月，各项税收征管入库情况良好，财政预算运行情况平稳。但全面分析20全县的财税工作，仍面临许多困难和问题，收入方面：全面实施农村税费改革，农业税税率降低了3个百分点；因一些不可比的因素将上年的收入基数撑得过大，今年要在高基数上求增长非常困难。因此，要完成与省政府鉴定的县域经济财政考核目标（即地方一般预算收入比上年增长12%），任务非常艰巨。支出方面：教育部门“一费制”全面推行，乡镇卫生院离退休人员由差额供养变为全额供养，公安系统执行新的公务费标准，农村合作医疗保险实施，企业分离办社会职能卫生人员、中小学教师划入地方管理，保县委政府确定的重点项目支出，归还到期债务等将进一步增加财政支出压力，预算平衡困难。
五、下一i的财税工作意见
（一）进一步做好分析调查工作。一是做好税源分析工作，财税部门要深入重点行业、重点企业，对纳税大户进行税源调查，摸清底子，掌握企业的生产经营情况；二是加强对重点税源监控，确保主体税种稳定增长，全面实行征、管、查三权分离，加大稽查、处罚力度，走强化税源控管、堵漏增收的新路子；三是要将农业税税率从5%降至2%的政策尽快落实到农户，以便加强对今年的农业税征收管理。
（二）千方百计做好组织收入工作，要完成今年上级下达的收入任务，任务非常艰巨。在组织收入上，一是要重视对零星税种的征管，既要抱“西瓜”，也要拣“芝麻”；二是要加强对非税收入的管理，严格执行“收支两条线”规定，规范国有资产经营收益收入管理；三是增强服务意识，做好税收服务工作，为纳税人提供方便快捷的纳税服务。
（三）加强财政支出管理。一是牢固树立“一要吃饭，二要建设”的思想，切实落实好“两个务必”的要求，厉行节约，勤俭办事；二是严格财政项目资金管理，严格执行弥办发〔〕10号文件，加大财政项目资金跟踪问效力度，确保项目进度和质量，确保资金发挥应有的效益；三是严格预算，加强支出管理，严格控制“用车、开会、电话、接待”支出。
（四）加大财源建设的力度。一是加强与省州有关部门沟通，尽快落实县域经济发展重点扶持项目和扶持资金；二是要全力筹措资金，支持天城工业经济园区的规划建设，加快财源建设的步伐，为财政增收打牢基础。
（五）继续深化财政管理改革。一是要进一步深化部门预算改革，全面建立预算单位基础数据库，做实基本支出，确保预算编制质量；二是要推进国库集中收付制度改革，减少资金拨付环节，使财政资金直达用款单位和扶持项目，加速资金周转，提高资金使用效益；三是要扩大采购规模及范围，规范政府采购管理，建立预算约束有力、管采分离、内部操作规范、办事方便快捷、便于社会监督的管理制度体系；四是要加强对税费改革转移支付资金的管理，要研究出现的新问题，加强和规范农村税费改革转移支付资金的管理，保证资金及时足额落实到基层，并按规定管理使用，保证农村基层政权正常运转及农村义务教育的顺利实施；五是要加大非税收入“收支脱钩”改革力度，逐步改变非税收入“谁收钱，谁使用”的状况，实现非税收入“财政统管、政府安排”的目标。
以上是我县今年1-4月的财政预算执行及财税工作的情况，在今后工作中，我们将进一步强化“增收节支”这一财税工作的主题，树立科学的理财观，为提高党的执政能力、构建天城和谐社会提供强有力的财力保障。
天城县人民政府
二oo五年四月二十八日
市财政局长财政预算执行情况报告篇十二
各位、同志们：
根据县委组织部的安排，现将1998年以来自己在德、能、勤、绩、廉、学等方面的情况如下，不当之处，请及同志们提出批评指正。
1998年以来的5年，是我县财政状况极为困难、财政工作压力最大的5年。5年来，作为县财政局副局长兼国有资产管理局局长和会计事务管理局局长，我一直承担着县财政局预算管理、资金拨付、国资管理、会计管理等方面的责任，先后分管了预算、行政事业财务、国资管理、统计评估、会计管理等股室的工作。同时，还当选为政协xx县第十届、第十一届常委、县科协兼职副主席、县会计学会会长、xx市第二届人民代表大会代表。组织上给了我这么多的职务和荣誉，我认为是组织和同志们对我的信任，同时，也深知自己肩上的责任和重担。为此，自己只有努力学习、努力工作，才不辜负组织和同志们的期望。本着干一行、爱一行的态度，我把为全县广大干部职工服务、为基层服务、为县委和政府分忧与脚踏实地地做好本职工作结合起来，较好地履行了自己的职责。
一、思想作风和廉洁自律方面。作为一名局班子成员，本人能自觉维护局班子的团结和威信，时事都以“讲学习、讲政治、讲正气”来严格要求自己，自觉在语言和行动上与中央、省、市、县委保持一致，认真贯彻执行上级作出的各项决议、决定，从不拖拉推诿，从不敷衍应付。本人有较强的事业心和责任感，胸怀坦荡，坚持原则，能正确处理好如何摆正财政局副局长这个“配角”与国资局长、会计局长这个“主角”位置的关系，对于自己职责范围内的事，能独挡一面大胆管理。在工作顺利的时候，从不忘乎所以，一向冷静对待；在工作遇到困难的时候，也从不灰心丧气，而是努力分析原因，采取适当对策勇于面对，尽量争取把自己主管和分管的各项工作做得更好，从不盲目随意表态。能自觉遵守法律法规和本局制定的各项规章制度，自觉遵守党纪条规，自觉抵制各种不良或腐败现象。尽管财政干部岗位是令人羡慕的，但本人在处理一切事务时，是严格按有关审批程序办理的，从未拨过人情款，算过人情帐。始终牢记自己是一名人民公仆，常用共产党员应发挥的作用和“自重、自省、自警、自励”严格要求自己，真正做到了“堂堂正正做人，清清白白为官”。本人没有利用职权和职务谋取不正当利益，没有违反党纪条规规定所不允许的行为。
三、工作方面。作为分管预算编制与决算编审工作的副局长，我对这两项工作一直是认真负责的，经常与干部职工昼夜加班加点，不辞辛劳。这两项工作多年来一直走在全市财政系统前列，特别是自己分管的财政决算编审工作，连续多年在市局考评中荣获前三名。从2000年起，财政决算又增加了一项工作量极大、工作要求较高的“统一报表”编审业务。为高效、及时、准确完成“统一报表”的编审工作，自己作为“统一报表”协调领导小组的主要负责人，能与局班子成员一道，充分调动全局干部职工的积极性，发扬艰苦奋斗的思想作风和乐于奉献的无私精神，确保了此项工作的圆满完成，并多次在市财政局获奖。为改变我县财政资金调度困难的局面，本人多次与县领导一起到省、市有关部门争取资金和项目，积极寻求上级支持。5年来，共争取到上级财政解决我县工资缺口资金、财政贴息资金等近xxxx万元，为我县的改革、稳定、发展作出了一定贡献。为控制人员经费过快增长的情况，组织实施建立起了全县财政供养人员工资档案，应该说，这一举措在全省、全市来说也是走在前列的。通过建立人员经费档案，5年来共节约财政资金约xx余万元。
作为国资局局长，我主要抓了国有资产产权登记、产权界定、企业改制与资产处置等基础管理工作。同时，协调有关部门共同制定了加强国有资产管理方面的10多个办法报县政府审批施行。应该说，我县国有资产管理工作取得的成效是明显的。5年来，我县国有资产管理进一步规范化和制度化，国有资产处置与资产评估都实行了备案登记制，国有资产年检形成了制度。特别是5年来我局组织收取的国有资产经营收益累计约1000多万元，为完成地方财政收入作出了很大的贡献。在企业改制工作上，为县委、政府当好了参谋和助手。随着市场经济体制的不断健全完善，我县以体制运作模式运作的大部分国有企业已经举步维艰，陷入困境，形势严峻。为此，根据省、市的有关要求，县委、县政府决定我县国有企业要以转换企业经营机制为核心，以企业产权制度改革为突破口，以股份合作制改造等产权改革形式为重点带动资产重组，以资产重组促进优化资本结构，以实现我县国企改革的新突破。为此，县人民政府成立了国企改革领导小组，自己担任了国企改革资产评估领导小组组长。在整个国企改制工作中，自己积极主动与企业主管部门协调配合，认真组织安排评估人员开展工作，为圆满完成我县的企业改制工作作出了巨大的贡献，得到了县人民政府肯定。另外，国资局还被省、市两次评为先进单位。
五年来，在县委、县政府的领导下，通过自己的刻苦钻研和勤奋工作，使自己的自身价值得到了应有的体现，上级组织也给予了自己不少荣誉：1998年被中共xx县委、县政府评为“创建科技先进县”先进个人一等奖，1998年、2000年、2001年均被评为xx县先进政协委员，1999年被中共xx县委组织部、县直属机关党委评为优秀共产党员，2000年被中共xx县直属机关党委评为县直机关“十佳共产党员”等。
以上是自己五年来在德、能、勤、绩、廉、学等方面的简要。我深知，尽管自己的工作在同志们的支持、理解和配合下取得了一些成绩，但仍然存在不足之处，主要是深入基层调查研究不够，有时候在批评同志时欠冷静，对新兴领域的前沿理论知识学习和掌握还不全面，所有这些不足，我将在今后的工作中全力改进，争取把各项财政工作做得更好。
市财政局长财政预算执行情况报告篇十三
我是1996年5月开始担任县财政局局长的。20xx年来，我牢记肩负的使命，认真履行岗位职责，尽最大努力做了一些工作，取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要改正和提高。现作如下述职：
一、自觉加强理论学习、努力提高自身政治素养
我注重把加强理论学习、提高理论穿越小说网 素养做为增强自身执政能力的重要手段。近来年，相继学习了中国特色社会主义理论体系、社会主义核心价值体系等中心理论，基本掌握了中心理论的科学内涵和主题精髓。根据县委的总体部署，认真组织开展了学习实践科学发展观活动，努力用科学发展观的理念推动全县财政发展。在加强中心理论学习的同时，我还借助“三会一课”等学习时机，学习了不同时期党和国家领导人著作;结合学法普法，学习了《宪法》、《行政许可法》等法律法规;结合财政改革，钻研了公共财政管理等系列财政新理论、新政策;结合落实党风廉政责任制，学习了领导干部反腐倡廉教程和党风廉政建设系列会议精神等。在理论学习中，我将自学与局党组集中学习结合起来，自觉开展调研，多次参加理论培训，自觉撰写学习心得，并将理论知识与发展实践结合起，努力提高自已各方的知识水平和服务能力。
二、克尽职守，扎实推进财政中心工作
我把清正廉洁作为立足财政岗位和开展各项工作的基础。
一是牢固树立党风廉政建设意识。我通过加强自 身和班子成员的党风政纪教育，认真学习预防职务犯罪实施纲要，牢固树立拒腐防变法律意识。通过层层签订廉政建设责任书，严格考核落实，树立党风廉政建设责任意识。通过在全局广泛开展理想信念、职业道德和警示教育，增强自身和全局干部拒腐防变自觉性。
二是加强财政事务管理，预防腐败发生。我注意将党风廉政建设落实到财政事务上。一方面，加强岗位管理。注重将勤政廉洁上把握较好的干部推荐和选拔到班子及股室负责人岗位上。原则上每两年对局领导分工和股室负责人岗位进行调整和轮换，以防产生衍生利益。另一方面，强化业务控管。在税费征管上，实行农业“两税”直征和非税收入网络集中汇缴，不断规范税费减免，以防腐败。在资金拨付上，出台了财政资金拨付使用管理办法，对财政资金结算拨付使用的程序、方式、方法做出了明确规定，增强了透明度和公正性，并通过国库集中支付减少支出环节，以防资金拨付环节滋生腐败。第三，落实问责制。出台了财政违纪违规责任追究规定，禁止借申报项目、拨款和资金安排之机要服务对象请吃、请喝、报帐或谋取其他非法利益。设立投诉举报电话和举报箱，受理举报投诉。建立违纪违规责任追究制，在廉政上出了问题，不仅严肃处理当事人，还要追究股室负责人及分管领导连带责任。同时不断规范政府采购和产权交易行为，自觉抵制商业贿赂。
三是不断健全机关内务预防腐败机制。加强内务管理不仅是确保机关正常运转的需要，也是预防腐败的有效途径。在机关内务管理上我从抓制度建设入手，突出民主决策和规范管理。一方面，不断强化民主决策。局内重大决策的制定，人事任免，机关基建，大额资金调度使用等重大事项要通过党组集体研究，有的还要经过全局投票表决，我个人不搞特权，不随意乱表态。另一方面，建立良好的有用人机制。在局班子成员选拔上，严格按照“德能勤绩”向组织部门推荐，不搞亲嫡派系，不论资排辈。对股室中层干部任免尽力做到因材施用。从财政所调人到机关，由乡财局先纳意见，再经局党组集体讨论决定，新招人员基本上是逢进必考，努力营造风清气正的人事之风。第三，严格机关财务管理。机关财务实行“收支两条线”管理，经费来源和大财政资金严格划分。撤销股室支出户头，自我当局长以来支出统一由分管财务的副局长一支笔审批。机关业务费、车辆费、招待费实行定额包干，局班子人员县外出差，要报党组决定，要求经费在规定期限内结清。接待工作实行指标控制，定额包干并要求在机关食堂就餐。第四，把好基建阳光作业关。局内工程建设的材料采购、设备管理，验收结算等方面安排副职专管。我个人不插手工程招投标和建设管理。第五，自觉接受监督。每年组织两次全局性内审，要求有审计结论和处理意见，尽最大努力发现和解决苗头性问题。同时，主动接受社会监督，定期接受县审计、市审计组织的年度例审和省审计组织的延伸审计，积极接受县人大对我局开展执法检查。我本人定期向县人大述职，每年向纪检监察递交廉政报告，主动接受民主评议。
四是从严要求，做好廉政自律工作。在党风廉政建设上，坚持从我做起，从严要求，并注意自重、自醒、自警，自励，顶得住诱惑，把得住小节，听得进批评。严格遵守各项纪律，重大事项实行请示报告制度，主动接受各方监督。始终保持清醒的头脑，从来没有以权谋私和索拿卡要，没有搞权钱交易。逢年过节，面对一些红包礼金，有的当场拒绝，有的无法拒绝的我就交局财务室进行了妥善处理。没有出现利用节假日和操办喜事之机大肆敛财。在执行公务用车、通讯使用等方面自觉遵守纪检、监察部门的规定。我克尽职守，没有在企业兼职，更没从事中介活动谋取非法利益。我个人的出差开支都是严格按照局机关的规定办理的，从来没有为个人的私益用公家的开支。严格教育和管理亲属及身边工作人员。多年来，从来没有违规为自己的家属及亲友安排或调动工作以及利用自己的职务之便为他们谋取任何非法利益。在全局其他领导干部中，我也是这样要求的。
三、从严要求，推进自身和机关作风建设
一是坚决贯彻执行县委、县政府的决策部署。在实际工作中严格按照县委、县政府总体要求制定和执行财政预决算，统筹财力支持县委、县政府重大战略决策实施，积极参与县委、县政府和各部门组织的中心活动。二是贯彻民主集中制。落实“三会一课”制度，建立全局干部职工大会、局务会和党组会三级会议议事制度，注重团队力量，善于听取不同意见，并勇于开展批评和自我批评纠正缺点及不足。三是兴求真务实之风。坚持实事求是原则制定收支计划，出台管理措施。汇报工作，反映情况，不捏造、不做作，不虚报浮夸、好大喜功。同时，通过制定目标管理，推行政务公开，以行政问责和奖罚等手段努力提高干部职工的服务自觉性。通过建立干部职工业务培训长效机制，努力提高干部职工的服务水平和服务本领。四是密切联系群众。一方面认真听取群众意见，自觉听取社会各界对财政工作和我本人的意见建议，认真办理人大、政协议提案，自觉接受各种评议、测评。另一方面深入了解民情民意，尽力解决实际问题。主动了解县直有关部门和乡镇场的情况，为部门单位运转和基层财政发展解决力所能及的问题。参与制定企业财税政策和融资鼓励政策，尽力帮助企业解决难题。派出工作组驻村参与建整扶贫和新农村建设，切实解决农村的生产、生活和发展问题。同时，号召全局干部职工积极参与公益事业，增强财政服务社会的主动性和责任性。
这些年来，我尽自己的努力履行岗位职责，推进廉政建设，做了一些工作，取得了一些成绩。这主要得益于县委、县政府的坚强领导;得益于县人大、政协、纪检、监察部门的有效监督和支持;得益于各级各部门的理解及配合。同时，在这么多年的财政工作中，我清醒地认识到全县财政工作还存在很多困难，我本人还存在一些不足，离组织的要求和人民的期望还有距离，需要不断改正和提高：
股室，不注重大局，工作上有一些迤拉，有的甚至还有点卡，给部门单位和乡镇场的资金安排及项目实施造成了诸多不便。究其原因有我县财力的实际情况所迫，但也反映了财政部门，尤其是我本人在贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，统筹兼顾，准确驾驭全县财政的能力还要不断加强。财政部门中还有部分“衙门”风气未改，具有盲目的部门优越性和岗位优越感，工作欠主动，欠大局观，缺乏换位思考、设身处地为别人着想的主动性。这些方面，今后我一方面要从致力提高全县财政的整体实力入手，另一方面要从加强自身和干部职工的思想教育及作风整顿入手着力解决。
二是联系群众不够。财政部门是综合性经济部门，作为财政局长，平时大部分时间都在应付日常工作，争资金争项目，搞资金调度，出席各种会议，陪同考察调研，参与各项达标迎检，参加各种应酬，忙于处理财政工作中的繁锁大小事务，真正坐在办公室的时间非常有限。因而与干部职工直接交心通气、谈话，听取股室和其他成员汇报，下基层调查研究的时间少了。也由于时间和精力上的限制，一些具体的业务工作我都交由副职分管，与其他部门单位的干部、群众和本系统同志的横向联系和勾通有限。有时出差在外，给前来办事的干部群众带来了诸多不便。在工作繁忙、工作量大的情况下有时缺乏统筹安排，决策的民主性、党组决定的严肃性、坚决性还需要不断加强。同时，静下心来，探讨新知识，钻研新理论也还不够。这些方面虽然与我的工作岗位的特殊性有本文来源：本站一定的关系，但最主要的还是我思想认识方面的问题，今后我将予以高度重视，认真解决。
三是财政政策的执行力度还有待进一步加强，管理水平有待进一步提高。近几年来，我们采取多种措施加强对专项资金的管理，也开展了专项检查，总体效果不错，但专项资金挤占挪用的现象还一定程度上存在，还有少数专项资金游离在财政的监管之外，出了一些问题，有的甚至还较严重。虽然主要责任不在财政部门，但也反映了我们管理上的缺位，说明我们管理的深度和广度还不够。今后，我们将严格按照县委、县政府和纪检、监察部门的要求尽快出台全县专项资金管理办法，并严格按照要求，将所有专项资金纳入财政监管，杜绝类似事件再次发生。局机关的内务管理还存在一些漏洞。由于局机关人员多，工作量大，牵涉面广，尽管出台了一系列财务规章制度并实行了股室经费包干制度，但机关经费开支还是较大。我清醒认识到，对干部职工的教育管理和财政纪律的执行“钢性”离组织的要求还有一定距离。前年，我局发生了社保档案泄密事件，正是由于个别股室的档案管理不严造成的严重后果。还有何伟的违法违纪案件，数额巨大，影响恶劣，一定程度上反映了我局在干部职工教育和票据管理上存在严重的漏洞，对此我本人负有不可推卸的领导责任。这两起事件尽管得到了及时妥善的处理，但留给我们的教训是深刻的，那就是任何时候都不能放松对干部职工的教育和管理，任何时候都要绷紧财政纪律的这根“弦”。作为一局之长更应从严要求，时刻做到自省自重自警。今后我局将严格依法办事，依章办事，切实加强干部队伍管理和票据、档案管理，确保类似事件不再发生。
四是执行廉洁自律的有关规定还有待进一步加强。在廉政建设上我虽然非常注重，但财政工作千头万绪，牵涉到方方面面，对一些规章制度的落实督查还要进一步加强。财政内务管理的“短腿”还急待拉长，对干部职工的廉政勤政教育容不得半点松懈和怠慢。机关车辆虽然实行了办公室统管，并制定了严格的派车制度，但公车私用、公车私驾的现象还或多或少存在。我本人在平时对自己的要求还要待进一步加强，在公务活动中存在接受吃请或请吃现象，节假日有时存在公车私用、私驾现象，偶尔因出于协调各方面的关系或缓解工作压力的需要，在8小时之外参与了一些带“彩”的娱乐活动等等，这些现象作为局长都是应该避免的。今后，我一定会加强这方面的自我约束，坚决予以改正。
上述这些自我剖析也许还不太深刻和全面，恳请各位领导和同志们提出衷恳的意见，帮我进一步发现问题，找准不足，以望改正和提高。对在这次述职述廉中，自己查找出来的问题及广大群众和社会各界在监督中反映出来的问题，我将以对组织、对人民、对自己高度负责任的态度来对待，认真制定整改方案，逐个逐条加以研究，并着力从以下几方面入手予以整改、提高：
一要加强理论学习，进一步提高自身素质，进一步加强中心理论、国家法律法规以及财政新政策的学习，增强分析问题、解决问题，驾驭财政经济工作的能力。同时，身体力行，加强调研，促进财政调研工作上水平、上档次，更好地推动财政业务工作。
二要坚持依法行政，依法理财，要带头学法、执法，并教育全局干部职工增强法制观念，强化法律意识、廉政意识，自觉接受人大、纪检、监察及社会各界监督，切实履行好岗位职责。
三要不断创新财政工作方式方法，转变工作思路，集中精力，解决好财政工作中社会反映强烈，群众呼声大，部门普遍要求的突出问题。加快财政改革步伐，进一步优化财政收支结构，增强财政资金分配、拨付、使用的透明度和公正性。
四要加大财政宣传力度，寻求社会理解支持，坚持定期向党委、人大、政府汇报财政工作制度，对财政工作中的难点、焦点问题随时报告，采用多种形式对财政形势作及时、客观地报道宣传，以赢得社会各界对财政工作的广泛关心、理解和支持，为齐心协力、齐抓共管、共渡难关营造良好的社会氛围。
五要进一步抓好廉政和作风建设，塑造财政良好形象。在廉政建设和作风上建设上，作为局长，我自己要带好头，率先垂范，并真诚希望大家监督。内部管理上，认真吸取过去的教训，加强班子成员和干部队伍教育，加大对各项制度贯彻执行情况的考核检查，突出抓苗头，抓动态，发现问题及时纠正。同时，坚持原则，树正气，压歪风，不回避矛盾，不姑息迁就。建立干部定期轮岗制度，加强业务培训，改进工作作风，努力提高财政服务水平和能力。
衷心感谢各位领导和同志们多年来对财政工作的支持、监督、指导及对我个人的帮助。我将认真总结经验，发扬成绩，克服不足，以奋发有为，务实求真的态度扎实推进各项工作，努力为全县经济社会发展做出新的更大的贡献!
市财政局长财政预算执行情况报告篇十四
3月7日，十二届全国人大五次会议将举行代表团全体会议，审查财政预算报告。纵观今年这份“国家大账本”，其中最突出的特点就是“减税降费”。下面我们来具体分析这份报告。
民进中央：
把发展农村集体经济作为头等大事来抓
预算报告提出，继启动扶持村级集体经济发展试点之后，20将继续深化农村综合改革，发展壮大村集体经济组织。这一思路与民进中央日前提交的一份提案不谋而合。
记者在日前全国政协召开的提案办理协商会上了解到，这份题为“壮大村级集体经济，推进农业供给侧结构性改革”的提案呼吁，应把发展农村集体经济作为头等大事来抓。
“调查发现，贫困村多为集体经济空壳村，低收入人群大多集中在村级集体经济5万元以下或零收入的村里。”民进中央提案指出，从地方实践发现，发展壮大村级集体经济，推进农村三产融合发展，是做好精准扶贫的有效途径，更是实现全面小康的长效机制，既可以较好地解决各级政府与贫困人口个体进行有效衔接的“中间层”问题，又能有效提升扶贫资金的投入精准性和使用实效性。
全国人大代表、湖南省慈利县龙潭河镇党委书记向平华也在接受本报记者采访时感慨说，集体经济发展起来了，村里就能留住人，解决这一部分人的就近就业问题，留守儿童和空巢老人的问题也就迎刃而解了。而且，村集体富裕了，各项福利可以搞得更好，基层党组织也就更有战斗力、组织力。
不过，当前发展村级集体经济面临着薄弱村量大面广等困难。提案指出，中办、国办颁布的《关于建立贫困退出机制的意见》，把村级集体经济纳入贫困村退出的标准之一，但由于村级集体经济法定地位缺失、中央对发展村级集体经济没有明确要求、多数村集体资产已分完，发展集体经济缺乏载体和资源等原因，导致发展村级集体经济难度极大。
民进中央建议，首先，中央应适时出台扶持农村集体经济发展的文件，在财政部有关文件和部分省试点的基础上，研究出台扶持发展农村集体经济的指导性文件，明确村级集体经济的地位、功能，提出扶持和发展措施。另外，中央财政可考虑安排支持村级集体经济发展专项资金，建立集体经济薄弱村财政补助制度。同时，对村级集体经济发展项目，要简化审批程序。
其次，加强基层组织建设，为壮大村级集体经济提供强有力的组织支撑。如对没有集体经济的行政村给予扶贫经费专项补贴，以保障基层组织的正常运行，以及更好承担扶贫攻坚任务等。
最后，整合涉农信息，用大数据和农业科技为壮大村级集体经济提供技术保障。如尽快建立全国联网的涉农信息平台，覆盖生产、仓储、运输、销售各个环节，对主要农产品的种养规模、产销信息进行实时联网和分析，发布市场动态和风险预警等。
全国人大代表、湖南省慈利县龙潭河镇党委书记向平华：
财政扶贫资金贡献巨大
预算报告指出，进一步加大支持打赢脱贫攻坚战的投入力度，切实发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用。加快改善贫困地区基础设施和基本公共服务，加大产业、教育、健康扶贫支持力度。对此，长期在基层工作的全国人大代表、湖南省慈利县龙潭河镇党委书记向平华深有感触：“我所在的乡镇，过去几年财政对农村的投入前所未有。村容村貌大为改善，村里的公路加宽了，水渠修通了，幼儿园和村镇卫生院也都建起来了。”
“特别是实施易地搬迁后，农户从不通电、不通路、不通水的地方搬进了集镇、街道，这在从前是想都不敢想的。”向平华告诉记者，比如在龙潭河镇金坪片区，20易地搬迁的建档立卡贫困户32户共120人，每个人都可以享受到6万元的补贴，投入非常大。
“财政在产业扶贫上也发挥了巨大作用，如扶持稻田种植、养殖大户、红薯种植大户，贷款财政进行贴息。”在向平华看来，最好的精准扶贫就是产业扶贫。
只有发展产业才能让农民从根本上实现增收。向平华向记者介绍了他的思路：立足长远狠抓当前，为老百姓抓住两个“存折”。一是抓产业建设的“定期存折”;二是搞种菜、养殖等多种经营，随时产生效益的“活期存折”。
向平华在今年两会提交的“关于山区发展红薯产业助推农户脱贫增收的建议”中，就提出可以对不同地域的不同产业进行精准扶持。
慈利县是武陵山片区71个扶贫县之一，在向平华看来，在武陵山片区，政府应该加大红薯产业的投入力度，同时对没完全脱贫的地区给予政策性、财政性的倾斜，形成规模促进产业化运作。“比如农户每种植一亩红薯可提高300元补贴，同时通过奖补激励措施，提高农户种植积极性，扩大红薯产业规模。”向平华说。
预算报告指出，年中央财政安排补助地方专项扶贫资金861亿元，比上年增加200亿元，增长30.3%，用于支持落实精准扶贫、精准脱贫基本方略，统筹安排农业、教育、社保、医疗等领域用于扶贫的资金。
“这些扶贫资金将为更多的贫困地区带来前所未有的变化，提升这些地区的发展速度，让老百姓获得更多的幸福感。”向平华总结说。
全国政协委员、对外经贸大学保险学院副院长孙洁：
为社保政策点赞
全国政协委员、对外经贸大学保险学院副院长孙洁在接受本报记者采访时表示，在今年经济下行压力较大、结构调整的情况下，城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准均将提高30元，分别达到每人每年450元和180元;国家养老保险依旧按时足额发放等都说明了在经济调整阶段，我国社会保障依然保持了应有的保障水平、保障能力和保障范围，维护了社保的稳定性和持续性，值得点赞。
“民生是执政之要”，这一理念在今年的政府预算报告(草案)中体现得特别充分。孙洁表示，当前，我国的社会保障在保障范围上有了重大突破，今后需要在精细化管理方面继续努力，比如，尽快建立社会保险的精算制度，进一步提升社会保障应有的保障功能、提升社会保障的保障水平，确保社会保障的可持续运转。
全国政协委员、中国注册税务师协会副会长蓝逢辉：
营改增降税效果将持续释放
“后营改增时期，随着制度完善、抵扣链条完整、市场规范，减税效果将持续释放，总体税负有望继续下降。”全国政协委员、中国注册税务师协会副会长蓝逢辉向记者表示。
蓝逢辉说，中国注册税务师协会通过调研上海、深圳、四川三地年营改增实施情况发现，上述三地减税额分别达700多亿元、300多亿元和190多亿元。分行业看，建筑业平均税负下降3%、房地产业下降7%、金融业下降13%、生活服务业下降26%。整体税负由2015年营业税的3.9%下降到2016年增值税的2.6%，降低了1.3个百分点。其中，小规模纳税人税负全面下降，是最大的受益群体，一般纳税人税负呈下降趋势。
在调研中，蓝逢辉还发现了营改增改革所呈现出的一些特点：一是区域税负差异，北、上、广、深创新企业多，服务业发达，受益最大;二是行业税负差异，生活服务业减税幅度最大;三是同业企业税负差异，上下游规范企业抵扣充分、受益较大。
谈到营改增过程中，企业税负存在差异的原因，蓝逢辉表示，主要原因是企业财务管理、制度建设、抵扣链条存在不同的缺陷。我国小企业多、个体工商户数量大，票据规范程度不一，规范企业难以从不规范的.供应方取得合法抵扣票据。另外，与营改增相适应的增值税税制建设还需加强，要进一步简化税率、优化税制。
蓝逢辉对预算报告提出的“落实和完善全面推开营改增试点政策，简化增值税税率结构”深表赞同，他还就适当扩大营改增进项抵扣范围、改进税务服务、优化发票管理制度、配置专业社会服务资源等提出了建议。
“增值税是链条税，税负高低与抵扣是否充分以及产业链、经济周期、市场供求、税制改革、涉税服务等相关。营改增改革整体目标效果还未完全呈现，优势发挥需要时间。我们相信，随着全面实施营改增及财税改革的进一步深化和完善，呈现给全国企业的一定是科学规范的消费型增值税制度。”蓝逢辉表示。
减税“获得感”与企业管理息息相关
两会期间，降低企业税负是一个热门话题，不过，也有多位企业界人士直言，减税的“获得感”是与企业自身管理息息相关的。
全国政协委员、中国石油化工集团公司原董事长傅成玉在经济界小组会上说，去年增值税改革总体上减税5700多亿元，不过有企业感觉不是那么明显，不是国家不给抵扣，而是企业的基础管理太差，拿不出发票。
“过去大干快上时顾不上基础管理，现在回过头来企业要认真对待了，所有的进项都要有真正的发票了。”傅成玉说，减税降费要让市场主体有切身感受，这要有一个过程，企业自身管理也有一个问题。
全国政协委员、中国注册税务师协会会长宋兰也在小组会上就这一问题表示，营改增不是简单的一个税变成另一个税，还要求企业在管理、结构、专项化程度上同步提高。有些企业觉得不降反增，可能和企业自身的管理有关。
“一方面，可能是因为企业对政策的熟悉度不高，政策运营不熟练。另一方面，增值税是一个链条，有周期，税负减低有滞后性。同时，随着税务部门自身管理能力不断提升，堵住了一些征管漏洞，也让一些企业感到了压力。”宋兰说。
实际上，记者采访的一些企业，也谈到了减税效果与企业自身管理相关联的情况。毕马威中国税务合伙人沈瑛华告诉记者，结合协助企业做营改增落地实施项目情况看，餐饮业、银行和酒店业等行业，税负是有一定下降的。
“比如目前典型的生活服务业，销项税率是6%，如果拿票率高，进项税率采购货物17%、采购农产品13%和房租11%，等等，进项税率高于销项税率，税负是有一定的下降，这与企业自身的管理是相关的。”沈瑛华说，增值税的税负反映在销项减进项，进项要靠增值税专用发票来抵扣，随着时间的推移，企业拿不到进项票的情况越来越少，拿票率也在提高。
京东集团副总裁蔡磊接受本报记者采访时表示：“仓储、配送、研发、广告以及金融等全部由营业税改为增值税，京东配送、仓储等业务以前有重复纳税情况，现在改成增值税后就相当于减税了。”
在蔡磊看来，营改增给企业带来一定红利的同时，企业也需要提高财税管理的信息化水平。
“营改增无疑给企业带来了大量的红利，但同时对企业的发票管理、增值税进项税额的认证等一系列财税管理实践提出挑战，企业应全面提高自身的财税管理信息化水平，努力实现税收现代化。”蔡磊说。
市财政局长财政预算执行情况报告篇十五
关于某市财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告（书面）
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会作关于某市20财政预算执行情况和20财政预算（草案）的报告，请予审查。
一、关于年财政预算执行情况
2005年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，市政府团结和带领全市各族人民，高举邓小平理论伟大旗帜，努力践行“三个代表”重要思想，全面贯彻落实党的十六届四中全会精神，立党为公，执政为民，牢牢抓住发展第一要务，紧紧围绕市委确定的工作重点，与时俱进，开拓创新，推动了全市国民经济持续健康发展。全市财政收入超额完成了预算任务，实现了市委、市人大提出的再升位目标，财政支出保证了各项重点支出需要，财政预算执行情况良好。
（一）全市财政预算执行情况
在市四届人大第六次会议上报告的全市2005年地方财政一般预算收入为98747万元，执行中，市财政局汇总区县人大批准预算后，报市人大常委会备案的全市地方财政一般预算收入为91318万元。根据快报统计，2005年全市地方财政一般预算收入完成107672万元，占预算的117.91%，比上年增加17522万元，同比增长27.60%，地方财政一般预算收入规模位居全省第七位。其中，税收收入完成73098万元，占预算的99.10%；非税收入完成34574万元，占预算的196.94%。全市上划两税收入完成90941万元，比上年增加15613万元，增长20.73%。
在市四届人大第六次会议上报告的全市2005年财政一般预算支出为164000万元。区县人大批准预算后，市财政局汇总报市人大常委会备案的全市财政一般预算支出为179170万元。执行中发生了以下几项变动：一是省给予我市一般性转移支付、国债项目等专项拨款及结算补助等增加134673万元；二是各级动用超收相应增加安排支出16354万元；三是从预算外调入资金2354万元。以上几项共需调增支出预算153381万元，全市支出预算相应变动为332551万元。根据快报统计，2005年全市财政一般预算支出完成311584万元，占变动预算的93.70%，比上年增加64176万元，增长25.94%。
2005年全市地方财政一般预算收支执行的初步平衡情况是：当年地方财政一般预算收入107672万元，加上上划两税返还收入27886万元，所得税基数返还收入10066万元，出口退税基数返还收入1921万元，上级补助收入177695万元，调入资金2354万元，上年结余6063万元，收入总计为333657万元；减去当年实际支出311584万元，上解省支出1789万元，按政策规定应结转到年继续安排使用的结转项目结余资金20967万元后，2005年当年结余4019万元用于消化历年赤字，全市累计赤字683万元。
2005年全市基金收入完成24543万元，上年结余4513万元，省补助基金收入2154万元，基金收入总计为31210万元。减去当年基金支出23935万元后，结余7275万元，将按规定转入2006年继续安排使用。
2005年，全市预算外资金收入46134万元，比上年减少1391万元，下降2.93%。全市预算外资金支出39933万元，比上年增加998万元，增长2.56%。当年末全市预算外资金结余3883万元。
以上数据均按年终快报初步汇总，待决算草案编制完后，数据还可能有变化，再报市人大常委会备案。
（二）2005年市级财政预算执行情况
根据《中华人民共和国预算法》的规定，下面着重报告2005年市级财政预算执行情况：
市四届人大第六次会议审查批准的市级地方财政一般预算收入为36830万元。根据快报统计，2005年市级地方财政一般预算收入完成44372万元，占预算的120.48%，同比增长28.56%。其中，税收性收入完成28183万元，占预算的101.85%；非税收入完成16189万元，占预算的176.74%。市级主要收入项目的完成情况是：增值税完成5268万元，占预算的78.39%；营业税完成9255万元，占预算的105.21%；企业所得税完成2938万元，占预算的95.54%；个人所得税完成1883万元，占预算的110.18%；城市维护建设税完成4129万元，占预算的110.99%；罚没收入完成1093万元，占预算的136.63%；行政性收费收入完成6513万元，占预算的83.07%。
市四届人大第六次会议审查批准的市级财政一般预算支出为39830万元。2006年1月，市财政局报市人大常委会备案的市级财政一般预算支出变动为88181万元，变动的主要因素有：一是省专项拨款补助、结算补助及区、市、县、自治县上解等增加39436万元；二是动用超收相应增加安排支出7542万元；三是从预算外调入资金1373万元。根据快报统计，2005年市级财政一般预算支出完成80468万元，占变动预算的91.25%，同比增长28.19%。各主要支出项目的完成情况是：基本建设支出完成3212万元，占预算的49.32%；企业挖潜改造资金支出完成729万元，占预算的60.30%；科技三项费用完成818万元，占预算的100%；农业支出完成1701万元，占预算的99.42%；教育支出完成4448万元，占预算的98.93%；科学支出完成689万元，占预算的100%；医疗卫生支出完成2888万元，占预算的99.48%；社会保障补助支出完成23533万元，占预算的94.32%；行政管理费完成8991万元，占预算的100%；公检法支出完成11598万元，占预算的99.66%。总体来说，全年市级支出预算执行较好。
2005年市级地方财政一般预算收支执行的初步平衡情况是：当年地方财政一般预算收入44372万元，加上上划两税返还收入27886万元，所得税基数返还收入10066万元，出口退税基数返还收入1921万元，上级补助收入177695万元，区县上解收入2319万元，调入资金1373万元，上年结余4798万元，收入总计为270430万元；减去当年实际支出80468万元，全市上解省支出1789万元，补助区县支出180026万元，以及按政策规定应结转到2006年继续安排使用的结转项目结余资金7713万元，市级财政当年结余308万元，市级累计结余434万元。
2005年市级基金收入完成5040万元，上年结余764万元，省补助基金收入373万元，基金收入总计为6177万元。减去当年基金支出4002万元后，结余2175万元，将按规定转入2006年继续安排使用。
2005年，由于将区县车辆通行费收入等纳入市级预算外资金专户管理，当年市级预算外资金收入16980万元，比上年增加4016万元，增长30.98%。市级预算外资金支出12082万元，比上年增加4069万元，增长50.78%。当年市级预算外资金收支相抵，结余2449万元。
以上数据均按年终快报初步汇总，待决算草案编制完后，数据还可能有变化，再报请市人大常委会审批。
二、关于过去五年财政工作总结和2005年的财政工作
过去的五年，全市各级财政部门按照市第四届人民代表大会作出的决议，积极服务某跨越式发展全局，思想统一，目标明确，开拓创新，扎实工作，取得了显著成绩。一是积极应对“非典”疫情和国家宏观调控政策的影响，财政收入规模连续跃上新台阶，财政实力明显增强。五年来，全市地方财政一般预算收入规模在全省各市州的排位由的第九位上升到2005年的第七位，五年内上升了两位。2005年全市地方财政一般预算收入达到10.77亿元，五年年均递增16?10%。二是全面推进财政改革，初步建立了我市公共财政的基本框架。按照市委、市政府《关于进一步深化财政改革的决定》要求，实行了会计集中核算、部门预算、国库集中支付、政府采购、国有资产管理改革、收支两条线管理改革、农村税费改革和政法经费保障机制改革，初步建立了符合我市实际的社会主义公共财政基本框架，财政改革成果得到省委、省政府的充分肯定。三是财政支出保障作用得到充分发挥，有力促进了全市经济和社会事业健康发展。五年来，全市抓住国家实施西部大开发和积极财政政策的良好机遇，争取国债资金6.07亿元，支持了基础设施建设、生态环境保护等项目，促进了经济增长；与此同时，优先保障工资发放，通过实行部门预算和工资直发等改革措施，彻底解决了拖欠行政事业单位职工工资的问题；加大了社会保障资金的投入，共发放国有企业下岗职工基本生活费3.87亿元、城镇居民最低生活保障费1.38亿元、企业离退休人员养老金18.66亿元，确保了6.3万名国有企业下岗职工、7.2万户低保对象和9.4万名企业离退休人员的基本生活需要，维护了社会稳定；对农业、教育、科技、卫生等法定支出也按要求予以了支持，促进了全市社会事业的健康发展。四是财政管理力度进一步加强，各级政府依法理财、依法治税、依法监督管理的自觉性和主动性大为提高。五是积极发挥市带县功能，促进区县经济和社会事业发展。进一步完善了市对县分税制财政体制，打破了企业的级次界限，调动了区县增收的积极性；争取、落实了对三个民族区县的财税优惠政策，调整了对民族区县的财政体制，促进了民族地区发展；积极落实区县转移支付资金，五年来，共落实区县转移支付资金20.82亿元。同时，市财政还通过加强资金调度，支持区县经济和社会事业发展。可以说，过去的五年，是我市财政收支规模迅猛增长的五年，是财政改革全面推进的五年，是财政保障水平大为提高的五年，是财政监管不断强化的五年。
2005年是本届政府任期的最后一年，也是实施“十五”计划的关键一年。各级财政部门全面贯彻落实市委、市政府对财政工作的总体部署和市四届人大及其常委会对财政工作的要求，通过开展财政系统作风教育整顿活动，增强服务意识，创新理财理念，全面贯彻落实科学的发展观，进一步转变财政职能，为全市改革、发展、稳定的大局作出了新贡献。
（一）积极应对宏观调控政策的影响，确保了财政收入预算的完成和再升位目标的实现
2005年，为防止经济过热，国家实施宏观调控政策，对钢材、水泥、铁合金、电解铝等行业的投资进行严格控制，对以基础产业为骨干的我市经济造成非常不利的影响，给全市财政增收带来很大困难。市委、市政府积极应对宏观调控政策的影响，在调控中把握好机遇，加大固定资产投入，大力调整经济结构，发展外向型经济，保持了全市经济持续发展的良好势头。各级财政税务部门认真按照市委、市政府提出的财政收入再升位目标要求，迎难而上，采取有力措施，确保财政收入的持续增长和再升位目标的实现。一是继续落实财政收入目标责任制，将财政收入任务纳入市委对各区县和市级有关部门的目标考核，并初步建立了财政收入激励机制，调动了各区县和征收部门的积极性，从根本上确保了全市财政收入任务的完成。二是加强了收入督导，确保再升位目标的实现。为确保市委、市政府提出的财政收入再升位目标的实现，针对宏观调控政策的影响，我们及时组织四个督导组，深入区县调查研究，督促检查收入进度，指导帮助区县提高认识，查找问题，增添措施，促进增收，为实现全市财政收入再升位发挥了重要作用。三是加强财政税务部门之间的协调配合。针对全市财政收入工作中出现的新情况、新问题，市政府多次组织财税部门研究协调，及时解决了收入征管中存在的问题。四是全市税务部门加强税收征管，确保了税收性收入稳定增长。各级税务部门认真贯彻执行《税收征管法》，严格依法治税，进一步完善了征管手段，初步实现了税收网络化管理，对服务行业营业税实行了有奖发票管理办法，加强了税收稽查，堵塞了收入漏洞，为全市财政收入再升位做出了突出贡献。五是认真执行收支两条线的有关政策，加强了非税收入征管。各级财政部门严格按照收支两条线政策的要求，进一步强化了非税收入的征管，对行政事业单位的行政事业性收费和罚没收入执行收支两条线政策情况进行了专项检查，促进了收入的及时入库；加大了国有资产的监管力度，加快了行政事业单位办公用房和其它经营性资产的集中统一管理进度，对闲置资产进行了公开拍卖；加强了国有土地经营收益的收缴入库工作，保证了各类非税收入的及时足额入库。
全市各级财政部门认真按照科学发展观和“五个统筹”的要求，大力调整和优化财政支出结构，强化预算安排和预算执行，确保了市委、市政府重大决策的贯彻和落实。
一是树立为经济发展服务的意识，发挥财政职能作用，促进经济发展。全年共争取国债资金1.45亿元、天然林保护和退耕还林还草各类补助资金2.59亿元，引导和带动了大量社会资金投入到我市基础设施建设、生态环境保护等领域，为刺激内需、拉动投资发挥了重要作用。积极支持我市走新型工业化道路，全市共争取和安排技改财政贴息和项目补助资金956万元、工业发展资金200万元，促进我市企业调整产业结构，增强自我发展能力。认真落实出口退税政策和对企业的各项税收优惠政策，支持我市企业出口创汇和发展壮大。积极创新服务机制，发挥担保公司担保作用，为中小企业融资提供担保服务，提高企业融资能力，帮助企业度过难关。按照市委关于建设“中国第一山”的要求，积极筹集财政性资金8787万元，支持打造“中国第一山”的有关交通建设和环境改造项目。
二是认真贯彻落实中央一号文件精神，强化财政支农工作。增加对农业的投入，在预算安排上，全市各级政府都严格按照有关法律法规的要求，确保对农业的投入高于经常性财政收入的增长。搞好农业综合开发和农业产业化经营，全年共投入各种农业综合开发和农业产业化资金4500多万元，改善了农业生产条件，促进了农产品质量的提高。为确保粮食生产安全，市级专门安排粮食生产专项经费350万元，支持优质粮食生产和科技示范工程。做好农村扶贫工作，向上争取以工代赈资金和财政扶贫资金3900多万元，用于扶贫新村建设和农村教育、卫生事业发展。按照统筹城乡协调发展的要求，加大了对农村公共服务领域的投入，提高了全市农村公共服务水平。将农村卫生经费纳入财政预算，建立农村医疗救助基金，争取和安排农村医疗卫生专项经费，切实解决农村群众“看病难”的问题。进一步加大了农村教育投入力度，争取和安排中小学危房改造资金1028万元，用于农村中小学危房改造。落实农村中小学实行“一费制”后的财政保障措施，继续开展“民族教育十年行动计划”，投入资金1070万元，用于民族区县寄宿制学校建设和贫困学生生活补助。同时还积极帮助马边彝族自治县实施“两基”攻坚工作，争取和安排专项资金1350万元，保障了马边彝族自治县顺利通过“两基”验收。认真落实中央减轻农民负担、促进农民增收的各项财税政策。认真执行有关停征农业特产税、农业税税率降低3个百分点和少数民族区县农牧业税全部停征的政策，并落实财政专项转移支付资金4800多万元，既维持了基层政权的正常运转，又减轻了农民负担。全面落实中央关于对种粮农民实行直接补贴的政策，将粮食直补资金1840多万元直接补贴到种粮农民手中，增加了农民收入。按照中央的统一部署，多渠道筹集财政性资金6400多万元，用于解决各种政府工程欠款和历史遗留的农民拆迁补偿问题，切实维护农民工的利益。积极开展对农民工的技术培训，提高农民工的素质，争取和安排劳务开发培训经费270万元，培训农民工22万人次。开始着手研究失地无业农民的社会保障问题，正在开展有关准备工作。
三是全力维护社会稳定，切实维护困难群众的根本利益。2005年，各级财政部门把维护社会稳定，支持下岗职工再就业和妥善解决困难群体生产生活问题作为财政保障的重点，当年全市实际支付国有企业下岗职工基本生活保障金1574万元，发放失业救济金855万元，发放城镇居民最低生活保障费5062万元，拨付职工安置和稳定支出7774万元，保证了全市7000多名国有企业下岗职工、1.2万名失业人员、7.38万名城镇低保人员的基本生活需求和维护社会稳定的需要。向上争取企业军转干部生活困难补助资金2125万元，解决了企业军转干部生活困难问题。市级安排再就业资金553万元，用于职业介绍、职业培训、代缴社会保险和劳动力市场建设。担保发放小额贷款600多万元，为下岗失业人员再就业提供资金支持。
四是发挥市带县功能，支持区县经济发展和社会事业进步。积极向上反映我市区县经济发展中面临的各种困难，多渠道落实转移支付资金5.88亿元，保障了基层政权的正常运转和社会事业的健康发展。继续对民族区县和贫困县经济发展给予关心和支持，为三个少数民族区县和财政困难县井研县、五通桥区落实和安排各类转移支付补助资金3.30亿元，促进了民族地区和困难区县的经济发展和社会稳定。加强了对困难区县的资金调度，为各区县的经济发展和正常运转提供强有力的资金保障。
另外，各级财政部门还切实把工资发放和机关事业单位正常运转作为财政支出的重点，继续实行工资直接支付，充分保障了全市行政事业单位职工工资发放和基层政权正常运转。认真贯彻落实市委、市政府《关于加快公路建设的决定》精神，千方百计安排各类财政性资金，支持交通建设项目，改善我市的交通基础设施条件，提高公共服务水平。认真贯彻执行《预算法》，坚持量入为出、收支平衡原则，确保了本届政府最后一年全市财政收支平衡。
（三）按照公共财政的要求，全面深化财政改革
2005年，进一步推进和完善了各项财政改革。一是全面推进了县级政法部门经费保障机制改革。按照省委关于建立县级公安机关经费保障机制的要求，结合我市实际，从2005年起，对县级公安、法院、检察、司法等政法部门的经费实行财政保障，为政法部门履行工作职责，有效打击各种犯罪，全力维护社会稳定提供了物质基础，初步实现了政法部门满意、党委政府满意和人民群众满意。二是进一步规范和完善了部门预算管理。按照实事求是的原则，对部门的公用经费系数进行了调整，以保证各部门的正常运转。完善了项目编制程序，统一了项目支出类别和标准，细化了项目具体支出，使项目预算编制更加科学合理。三是积极推进国库集中支付制度改革。重点对区县实行国库支付制度改革开展督促检查，进一步扩大集中支付范围，全年全市实现直接支付17.13亿元，授权支付13.66亿元。四是进一步扩大了政府采购规模和范围。2005年，全市政府采购金额2.06亿元，比上年增长35.01%，节约资金2540万元，资金节约率为10.85%。五是推进了国有资产管理体制改革，重点是完善机关事业单位办公用房体制改革，加大了办公用房调配力度，推行办公用房物业管理试点工作。
（四）切实加强了财政监管，财经秩序开始好转
开展了财政资金的专项检查，有效防止了挤占、挪用现象的发生。对国债资金、粮食直补资金、农业综合开发资金、扶贫资金等进行了专项检查，对查出的各种问题按规定进行了纠正。同时，加强了财政内部审计工作。加强对二级单位的财务监管，财经秩序得到整顿。针对实行会计集中核算后，单位财务管理有所弱化的现象，市级开展了对二级单位的财务大检查，检查出公款私存、私设小金库、隐匿截留财政收入等违纪违规行为金额达795万元，对发现的问题进行了认真查处和纠正。按照市委和市人大常委会的要求，加大了财政周转金回收处置力度，取得了明显的效果，2005年超额完成了当年财政周转金回收处置任务。加强了财政投资评审工作。建立了财政性基建项目评审专家库，实行三级审核，评审质量得到提高。2005年，完成评审项目263个，评审金额6.05亿元，审减金额0.67亿元，审减率11%。按照市委、市政府的统一部署，开展了川信乐办、某信托的关闭清算和某大厦的资产处置工作，既保证了国有资产不被侵占和流失，又维护了社会稳定。
从总体上看，尽管去年我市财政收入实现了再升位目标，财政保障能力有所增强，财政管理水平有所提高，但仍然存在一些突出矛盾和问题。主要表现在：一是虽然财政收入增长较快，但支出压力大，收支矛盾仍然十分突出。二是财政支出特别是维护稳定支出压力巨大。近年来，由于我市企业破产转制、经营城市拆迁安置，各种社会不稳定的因素多，维护社会稳定的任务重，各级财政用于稳定方面的支出压力不断增大。三是财政负债仍然沉重，财政风险仍未得到有效控制和释放。四是财政支出绩效评价体系尚未建立，财政资金的效益还未得到充分发挥。五是财经秩序仍未根本好转，一些部门和单位逃避财政监管，转移收支，私设小金库，造成国有资产流失等违反财经纪律的现象仍时有发生。对这些问题，各级人大及其常委会历来都非常重视和关心，并多次提出许多好的建议和意见，我们将在今后的财政工作中认真研究，并不断加以解决。
三、关于2006年财政预算草案
根据省政府《关于编制2006年财政收支预算的通知》要求，以及市委、市政府对今后五年的经济工作和2006年全市财政经济工作的总体部署，我市2006年财政收支预算安排的指导思想和总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中全会精神以及市委关于我市财政工作的各项方针和指示，按照“五个统筹”和中央关于实行稳健财政政策的要求，坚持科学的发展观，扎实推进新型工业化和城镇化进程，促进我市经济发展；加强收入征管，严格依法治税，完善收入激励机制，保持财政收入的增长势头；坚持立党为公，执政为民，认真为民理财，调整财政支出结构，保障重点支出需要；继续深化各项财政改革，探索建立财政预算绩效评价体系，保证财政资金高效运转；进一步加强财政监管，从严查处各种违反财经纪律的行为，有效预防会计信息失真和国有资产流失，为全市经济和社会事业的发展创造良好环境。
（一）2006年全市财政预算草案
根据上述指导思想和总体要求，结合我市2006年经济增长目标，2006年全市财政预算的初步安排是：全市地方财政一般预算收入预算拟安排为106600万元，同口径比2005年增长12%。加上预计省对我市的税收返还收入、省各项补助收入，减去应上解省的支出，全市2006年可用财力为210070万元，相应安排一般预算支出210070万元，同口径比2005年增长9.50%。全市算总帐，当年财政收支平衡。
以上全市2006年财政预算草案，是根据2005年全市财政预算执行情况代编的，待各级政府预算编制完成并经同级人代会批准之后，我们将汇总情况报市人大常委会备案。
（二）市级财政预算草案
下面着重报告2006年市级财政收支预算草案：
根据财政收入要与国内生产总值增长基本同步的'总要求，2006年市级地方财政一般预算收入拟安排为40620万元，同口径比预算基数增加4353万元，增长12%。主要收入项目的安排情况是：
――增值税6006万元，增长14.02%；
――营业税10600万元，增长14.54%；
――企业所得税3410万元，增长16.06%；
――个人所得税2150万元，增长14.17%；
――城市维护建设税4710万元，增长14.06%；
――行政性收费收入5612万元，同口径增长1.65%。
以上地方财政一般预算收入40620万元，加上省补助全市收入、区县上解收入，减去全市上解省支出、补助区县支出后，2006年市级可用财力为46936万元。按照《中华人民共和国预算法》的规定和市级的实际情况，2006年市级财政一般预算支出安排为46936万元，比2005年支出预算基数42820万元增加4116万元，增长9.61%。结合部门预算的编制原则，一般预算支出安排的主要项目是：
――科技三项费用470万元，增长17.50%；
――农业支出1893万元，增长11.03%；
――林业支出428万元，增长10.88%；
――水利和气象支出700万元，增长11.11%；
――文体广播事业费2531万元，增长10.81%；
――教育支出4936万元，增长10.18%；
――医疗卫生支出2514万元，增长10.02%；
――抚恤和社会福利救济910万元，增长10.44%；
――社会保障补助支出2210万元，增长10.50%；
――行政管理费6780万元，增长10.06%；
――公检法司支出9563万元，增长10.64%；
――总预备费500万元。
2006年市级基金预算收入拟安排为8683万元，相应安排基金预算支出8683万元。
以上市级财政预算草案，请予审查批准。
同时，将市法院、市计委、市农业局、市民政局、市粮食局等五个部门2006年的部门预算草案提请审议，为加强和完善市级部门综合预算管理工作积累经验。
四、关于2006年的财政工作
今后五年，是新一届政府带领全市人民奋力推进某经济社会可持续发展的关键五年。在未来五年中，全市各级财政部门要牢固树立服务意识，为全市经济发展大局服务，为各部门经费保障工作服务，为基层、为广大人民群众服务。要紧紧围绕市委的各项重大决策开展财政工作，按照市委确定的未来五年工作重点，调整工作思路，改进工作方法，优化支出结构，为市委的重大决策和战略目标的实现提供坚强的财力保障。要不断提高财政部门和财政系统的执行力，加强财政干部队伍的素质建设，确保各级党委、政府的重大决策和各项法律法规得到认真的贯彻和落实，做到政令畅通。
未来五年，我市财政工作要认真贯彻落实党的十六届四中全会精神和“三个代表”重要思想，认真抓好收入征管，确保全市财政收入的稳定增长；保障重点支出，提高我市经济发展能力和构建和谐社会的能力；推进财政改革，逐步完善社会主义公共财政体制；强化财政监管，为经济发展和社会进步创造良好的财政经济环境。
2006年是新一届政府的开局之年。各级财政部门要以贯彻十六届四中全会精神为契机，认真贯彻执行稳健的财政政策，改革创新，服务全局，不断提高财政系统理财能力，为市委、市政府各项决策提供强有力的财力保障，促进我市经济和各项社会事业的健康和谐发展。我们主要做好以下工作：
（一）抓发展、促增收，确保财政收入的持续增长
认真贯彻落实中央稳健的财政政策，抓住中央继续实施西部大开发的有利时机，协助有关部门积极争取国债项目和资金，支持我市基础设施建设和生态环境保护等重点建设项目，促进全市经济和社会事业协调发展。认真落实好市委、市政府确定的支持四大支柱产业发展的财税政策，合理使用好技改贴息资金、项目补助资金、工业发展资金、科技三项费用等用于经济发展的财政资金，支持支柱产业和重点税源企业的技术改造和发展，促进产业结构的优化升级，推进新型工业化进程。继续完善国有土地经营收支计划，严格实行国有土地收入“收支两条线”的管理办法，实现政府对土地收益的统一安排使用。通过市场化手段多渠道筹集经营城市资金，支持城市基础设施和市政公用设施建设，切实推进城镇化进程。认真按照市委关于加快我市公路建设的要求，继续加大对公路建设的财政投入，支持改善我市交通环境，为经济发展创造良好的基础条件。积极支持建设“中国第一山”工作，促进我市旅游业的快速发展。按照统筹城乡协调发展的要求，进一步加大公共财政服务农村的力度，继续增加对农业和农村的投入，不断改善农业生产条件和农村的基础设施条件，促进农民增收；要进一步深化农村税费改革，认真贯彻执行省委、省政府今年免征农业税及附加的政策和确保国家粮食生产安全的补贴政策，减轻农民负担，增加农民收入。进一步加大对民族区县和困难区县财政转移支付力度，搞好对区县的资金调度，大力支持县域经济发展，增强县级经济实力。
在促进全市经济持续健康发展的基础上，要切实加强财政收入征管，使经济增长成果在财政收入上得到充分体现，确保财政收入保持相应的增长势头。要继续对财政收入任务实行目标管理，强化各区县和市级征管部门的责任意识。各级税务部门要不断完善征管措施，进一步强化税收征管，严格依法治税，严厉打击偷、逃、骗税行为，确保税收性收入的快速增长。要认真贯彻执行中央关于收支两条线的有关政策和加强非税收入管理的有关规定，认真研究非税收入面临的新情况、新问题，保持非税收入的持续增长。认真组织实施国有资产经营预算和国有土地经营预算，加大国有资产的经营力度和国有土地出让收入的管理力度，确保国有资产经营收益和国有土地收入及时、足额入库。
（二）调结构、保重点，增强财政保障能力和构建和谐社会的能力
要不断提高财政的保障能力，优先保障机关事业单位职工工资发放和基层政权正常运转的资金需要，为各级机关事业单位履行职能提供财政资金保证。要进一步加大对教育、科学、文化、卫生等社会事业的投入，按照法定增长要求安排好支出预算。要进一步增加对义务教育的投入，认真研究和制定实行“一费制”收费后造成教育经费不足的配套保障措施，按照生均公用经费标准安排学校公用经费，不断提高对教育的保障水平。要继续加大对科技的投入，安排好科技三项费、科普经费，促进我市科技创新和科技成果的转化。按照十六届四中全会关于不断提高建设社会主义先进文化能力的要求，增加对文化事业的投入，不断丰富我市人民群众的文化生活。要加快我市公共卫生体系的建设，重点增加对突发性公共卫生事件、艾滋病防治和妇幼保健等涉及人民群众公共健康安全的投入，不断提高我市公共卫生服务水平。抓好峨眉山市新型农村合作医疗试点工作，探索建立科学规范的农村合作医疗机制。要从统筹城乡协调发展的高度，将财政对社会公共服务领域的投入资金重点向农村倾斜，不断缩小城乡之间公共服务水平的差距。
要继续安排好社会稳定资金，切实维护社会稳定，努力构建社会主义和谐社会。一是要继续落实就业和再就业的各项财税政策，发挥好财政资金的导向作用，引导社会各方面支持下岗失业人员再就业工作。多渠道向上争取资金，加大农民工技能培训力度，全面提高农民工素质，促进农村劳动力转移。二是要完善社会保障筹资机制，加大“两金”征缴力度，增加预算安排，搞好资金调度，及时拨付资金。三是要关心困难群体的生活，抓好企业下岗职工基本生活费、离退休人员养老金、城镇居民最低生活保障资金以及失业人员救济金的发放工作，安排好涉及社会稳定的各项资金，为维护全市社会稳定提供有力的财政保障，不断提高我市构建和谐社会的能力。要积极向上争取资金，解决好企业军转干部的生活困难问题。要探索建立失地无业农民的养老保险等社会保障机制，切实关心失地无业农民的生产生活困难问题。要按照国务院的统一部署和要求，积极筹措资金，解决好各级政府工程欠款造成的拖欠农民工工资问题。
（三）抓难点、求实效，继续深化各项财政改革
要按照建立社会主义公共财政体制的要求，抓难点，求实效，继续深化各项财政改革。一是要进一步完善市县财政体制，理顺各级政府的财权与事权，建立增收节支激励约束机制，调动区县的积极性，促进市县共同发展。二是要探索建立财政预算绩效评价体系。要针对长期以来财政工作中存在的重支出、轻管理的问题，加强对支出的追踪问效，探索建立财政预算绩效评价体系，2006年在教育和政法部门的项目支出上尝试进行绩效评价考核，2006年在市级部门全面推行，以提高政府公共支出的效率。三是要完善部门预算，规范项目预算管理办法，提高部门预算编制的科学性，逐步将各部门的预算提交人民代表大会审议，增强预算的公开性和透明度。四是要进一步完善国库集中支付改革，简化支付流程，扩大支付范围。五是要深化县级政法经费保障机制改革，认真研究区县建立政法经费保障机制后出现的新情况、新问题，确保政法保障资金及时到位，同时督促政法部门依法行政。六是要继续推进国有资产管理体制改革，加强国有资产经营收支管理，继续抓好行政事业单位国有资产的统管工作，有效预防国有资产流失。
（四）抓监管、重查处，全面整顿财经秩序
要针对当前财务和国资管理中存在的问题，举一反三，切实加强财政国资监管，彻底改变“重支出、轻监管”的状况，认真查处各类违反财经纪律的行为，整顿我市的财经秩序。要立足收入抓监管，开展对税收优惠政策的清理，继续抓好财政收入入库情况和收支两条线政策执行情况的专项检查，严厉查处各类混级混库、私设小金库和擅自出台税收优惠政策等行为；要认真贯彻执行关于加强非税收入管理的有关规定，严格执行收支两条线改革，从今年起将大佛景区和峨眉山景区门票收入全面纳入市级财政专户管理。要立足支出抓监管，加强对财政大额资金使用的管理，搞好大额资金使用的监督，推进财政支出的科学决策和民主决策；发挥财政监督的作用，加强对社保资金、国债资金、农业资金等专项资金的监督检查，严厉查处各类挤占挪用等违法乱纪行为；抓好对行政事业单位的财务监管，重点加强对二级单位的财务检查，进一步扩大财务检查范围，防止会计信息失真和各类腐败行为的发生；继续加大财政周转金回收处置力度，基本完成市级到期财政周转金回收处置工作；搞好财政投资评审工作，努力使财政性投资项目全部纳入评审范围，并不断提高投资评审质量和效率。要立足改革抓监管，不断提高财政改革的执行力，对各单位、各部门执行财政改革的情况进行监督检查，坚决打击各类不执行财政改革政策、逃避财政监管的行为。围绕国资工作抓监管，在加强国有资产管理，促进国有资产保值增值的同时，重视财政性资金投入项目形成的国有资产监管工作，努力维护国有资产安全，防止国有资产流失。加强对政府举债的监管和控制，严格执行政府举债审批制度，从严控制新增负债，对历史性政府负债要认真研究，落实还款来源，有计划、有步骤的进行消化，有效化解财政风险。
各级财政部门要严格执行《预算法》，主动接受各级人大及其常委会的监督，认真听取人大代表对财政工作的建议和意见，不断增强财政的民主决策水平。同时，要自觉接受审计部门对财政收支的监督，加强对查处问题的整改，不断提高依法理财水平。各级财政部门也要加强内部审计，认真按照有关规定开展内部检查，防患于未然。
各位代表，实现今后五年财政经济发展目标和全面完成2006年的各项财政工作，任务十分艰巨。我们将在市委的领导下，在市人大及其常委会的监督下，进一步解放思想，转变理财观念，将思想和行动统一到党的十六届四中全会精神上来，以“三个代表”重要思想统领财政工作，认真贯彻执行人民代表大会作出的决议，立足现实，着眼长远，求真务实，开拓创新，在财政工作中坚持权为民所用，情为民所系，利为民所谋，坚持依法理财、科学理财、“阳光”理财，提高理财水平，为建立透明、廉洁和高效的财政运行机制，促进全市经济社会的全面协调发展而努力奋斗。
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