最热物资采购方案大全（17篇）

方案是为解决特定问题或实现特定目标而提出的一系列操作步骤和方法。如何制定一个切实可行的方案是一个需要我们认真思考和解决的问题。方案是指在特定情况下为了解决问题或实现目标而制定的一系列方法和步骤，它可以为我们提供明确的目标和达成目标的路径。在制定方案之前，我们需要对问题进行充分的分析和了解。接下来是一些成功案例，希望能给大家提供一些灵感。

物资采购方案篇一

加强物资采购管理，是深化企业改革的重要内容，是降低企业支出、提高经济效益、从源头上预防和治理腐败的一项重要举措。下面是有办公物资采购

策划方案

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。

一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务，提出物资购置计划，采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。

二、物资采购一般应由两人组成采购小组，采购小组由采购员和使用部门负责人组成，使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

三、采购物资本着公平、公正、公开的原则，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后，应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题，应及时处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

五、物资采购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员

岗位职责

六、固定资产报废应按照规定的年限执行，库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。

七、违反本采购管理办法规定，未给中心造成损失的，限期整改;造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。

一、通则

(一)适用范围

项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料

采购不适合本办法。

(二)材料种类

1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类

(1)种类和定义

种类

定义

公司采购

公司确定供应商，公司签订

合同

公司选定

公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款

项目采购

项目确定供应商，项目签订合同(公司参与合同会签)，项目采购，项目付款

(2)材料分类流程

a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。

b、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。

2、从材料的采招周期来说，分以下两类。

种类

定义

年度材料

项目材料

围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期

(三)以下所说材料采购须遵循原则

1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。

2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。

3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。

4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。

(四)附则

1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。

2、本办法自颁布之日起执行。

二、公司采购类材料采购流程

(一)职责分工

1、公司采购部门

负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。

2、工程管理部门

负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。

3、成本管理部门

负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。

4、综合部门

根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。

5、项目部

编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。

6、验收小组

验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。

(二)计划的填报

1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。

2、需用计划的填报及审批

(1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。

(2)审批流程

审批环节

审批内容

仓库、预算部门、

生产经理、项目经理

审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求

工程管理部门

审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求

公司采购部门

审核价格的合理性

成本管理部门

审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本

3、采购计划的编制

公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。

(三)材料申购

1、对年度材料

《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。

2、对项目材料和未报计划的年度材料

《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。

3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。

4、公司采购材料进场验收

(1)材料进场前知会

由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。

(2)验收

验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收)，材料验收主要检查以下几个方面：

a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。

b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

f、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

(3)材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。

共

2

1

1

2

物资采购方案篇二

第四条 原则上学校各部门所需的各种大批量低值易耗类防疫物资以及防疫所需仪器设备由学院疫情防控后勤保障组统一协调负责采购，零星低值易耗品由各部门负责。

第五条 后勤保障组将根据财政部疫情防控期间相关采购便利化通知要求，全力简化防疫物资的采购程序，确保防疫物资或服务尽快到达指定位置。后勤保障组要做好相关疫情防控采购项目资料的管理，留存备查。

第六条 学校后勤保障组具体落实物资采购与管理，学校总务处开辟“绿色通道”保障经费 。

第七条 根据国家防控总体要求，尽量避免人员接触传染，疫情期间相关防疫物资的'采购因防疫物资稀缺，为保障抗击疫情需要，可以直接采购，待疫情稳定后补签合同，并要求供应商开具发票。对于确属紧缺并急需的物资，供货方确实不能提供采购合同和发票的，经书面说明情况并经学院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组主要负责人签字后报销。

物资采购方案篇三

根据国家20xx年度地震趋势会商会把辽蒙交界地区确定为全国地震重点危险区，各地区都要有一定量的自身储备。按照自治区防震减灾应急准备工作检查组的要求，为进一步落实我旗防震减灾应急准备工作，特制定奈曼旗抗震救灾应急物资紧急采购工作方案。

在《工作方案》制定过程中，我们将此《工作方案》与奈曼旗抗震救灾应急指挥部各成员单位进行了充分的沟通，对所需物资采购方式、数量、种类等进行了广泛的'征求意见,旗政府办公室法制科对《工作方案》的合法性也进行了审核监督，确认可行。

（一）基本情况、核定标准、所需数量

1.奈曼旗大沁他拉街道主城区现有人口7.2万人，居民户数2.5万户，按照受灾且需集中安置的人数为3600人计算。

2.根据《破坏性地震应急条例》有关规定，确定将受灾群众集中安置在应急避难场所共10天，物资需求量按每人每天应急粮食1公斤、应急饮用水2公升、帐篷一顶可住5人（按8人折算）、每人一张折叠床、一床棉被计算。

3.初步按集中安置受灾群众3600人，至少储备10天的应急物资估算。

应急物资：棉帐篷450顶（8人/顶），棉被3600床，折叠床3600张，强光手电筒（照明）720个，哨子（报警）100个，收音机（救援信息）100台。

应急食品、饮水等：方便食品3.6万公斤，矿泉水7.2万公升，驱蚊虫药物（喷雾瓶装）720瓶。

应急药物：消毒酒精（75％）720瓶。

（二）现有物资及采购计划

1.奈曼旗救灾物资储备库，现有储备物资目录为：棉帐篷275顶，单帐篷90顶，折叠床255张，棉被2634床，棉衣270件，棉大衣556件，单衣531件，远光手电筒33个（防汛用），发电机3台。奈曼旗20xx年防汛抗旱物资储备需求计划：已购买强光手电筒200个。奈曼旗红十字会相关救灾物资储备情况：棉帐篷38顶，单帐篷69顶，棉被23床，折叠床30张。

2.紧急采购计划（总计622.4万元）

由旗发改委询价并招标采购（合计62.05万元）：折叠床3300张，棉被950床,强光手电筒（照明）520个，哨子（报警）100个，收音机（救援信息）100台。

由旗商务局负责与大型超市签订应急供应协议（合计559.44万元）：方便食品3.6万公斤，矿泉水7.2万公升，驱蚊虫药物（喷雾瓶装）720瓶。

由旗卫健委负责与疾控中心签订应急供应协议（0.864万元）：消毒酒精（75％）720瓶。

（三）抗震救灾专项预算及预算计划表

1.财政要将抗震救灾专项资金列入年度预算。

2.紧急拨付给旗发改委62万元。确保紧急采购奈曼旗抗震救灾应急物资，及时进行物资储备。

3.预留应急物资储备资金560万元。预留559万元，给旗商务局待进行灾民集中安置时应急使用；预留1万元，给旗卫健委待进行灾民集中安置时应急使用。

物资采购方案篇四

1.目的

为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。

2.适用范围

适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。

3.办公物资分类

3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。

3.2固定资产类物品：单价在1000元以上（购置时需以旧换新），且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如：电脑、空调、照相机等。

4.职责

4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；

4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；

4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。

5.内容

5.1办公物资申请

5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；

5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。

5.2办公物资采购、入库、发放

5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。

5.3办公物资盘点

5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。()对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。

5.4、辞职清退情况处理

5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。

5.4.2如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。

5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。

5.4.4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员（文员）进行公司物资核对。

5.5办公物资的维修

5.5.1如工作内发生办公物资损坏，必须通知办公室，由办公室统一进行维修处理。

5.5.2如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。

5.6办公物资的报废

5.6.1各部办公物资符合下列条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原则如下：

a对达到报废使用年限自然损坏无法使用的；

b虽没有达到报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的；

c虽没有达到报废使用年限，但维修成本费用大于或等于采购费用的`。

5.6.2报废流程

a责任部门填写《物资报废申请单》（见附件2），经本部负责人批准，提交办公室核实。

b办公室会同相关专业人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。

5.7办公物资的保管及赔偿

5.7.1原则为“谁使用，谁负责，谁赔偿”;

5.7.2本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。

5.7.3赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。

5.7.4折旧计算方法：年折旧额=（原值-净残值）/使用年限

5.8办公物资的转移

5.8.2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理《资产转移单》；

5.8.3所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。

6.相关记录

6.1《办公物资采购申请单》

6.2《办公物资报废申请单》

7.其他

7.1本制度解释权归办公室；

7.2本制度自下发之日起执行。

物资采购方案篇五

一、所有部门的非工程采购需经过行政部,申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一采购。

二、经行政部采购的项目包括(不仅限于)下列采购项目:

1、公用事业及电话服务。

2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。

3、机票、酒店代理。

4、货物运输、邮政、邮电服务。

5、广告、印刷服务。

6、办公保险。

三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发采购订单。

四、所有采购订单需由行政部发出,采购订单应由行政部授权签发。

五、采购订单应依据采购申请,发给经审核的供应商。无采购申请,行政部不能发出订单,采购订单发出前,不得支付任何采购预付款。

六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。

七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致,据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。

八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后,决定订单有效性。

物资采购方案篇六

新型冠状病毒疫情以来，总务处在学校领导的.大力支持下多措并举，全力做好学校防疫物资储备，为早日打赢疫情防控阻击战迎接开学奠定坚实基础。具体举措如下:

一、建立并落实疫情防控物资储备工作责任体系强化责任，明确分工，抓好落实，切实做到“守土有责、守土担责、守土尽责”。

二、动态掌握疫情防控物资储备情况

建立学校防疫物资储备情况日报告制度，及时盘点疫情防控物资库存，建立台账，动态管控，科学使用，合理测算，坚决杜绝物资浪费。

三、扎实做好防疫物资采购工作

疫情虽然没有波及苏州地区，防患于未来，总务处积极疫情防控物资采购。力争学校所需防疫物资储备到位，为开学做好充分准备，确保开学后各项工作有序有效推进、迅速步入正轨。

四、储备措施

1、目前防疫物资储备充足，学校计划在学校前再配备一定数量的口罩及消毒洗手液为师生备用。

2、现在主要的防疫物资是一次性医用口罩、消毒液、洗手液等，我们已经联系好供应商，随时供给。为全校开学做好充足的物资准备。

物资采购方案篇七

第四条原则上学校各部门所需的各种大批量低值易耗类防疫物资以及防疫所需仪器设备由学院疫情防控后勤保障组统一协调负责采购，零星低值易耗品由各部门负责。

第五条后勤保障组将根据财政部疫情防控期间相关采购便利化通知要求，全力简化防疫物资的采购程序，确保防疫物资或服务尽快到达指定位置。后勤保障组要做好相关疫情防控采购项目资料的管理，留存备查。

第六条学校后勤保障组具体落实物资采购与管理，学校总务处开辟“绿色通道”保障经费。

第七条根据国家防控总体要求，尽量避免人员接触传染，疫情期间相关防疫物资的采购因防疫物资稀缺，为保障抗击疫情需要，可以直接采购，待疫情稳定后补签合同，并要求供应商开具发票。对于确属紧缺并急需的物资，供货方确实不能提供采购合同和发票的.，经书面说明情况并经学院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组主要负责人签字后报销。

物资采购方案篇八

为深入贯彻落实中央，省市县关于常态化疫情控决策部署，保障重要医疗物资在应急状态下的有效供应保障，特制定本方案。

认真落实省委省政府、市委市政府、县委县政府工作安排，始终绷紧疫情防控这根弦，坚持“宁可备而无用，不可用而无备”的底线思维，保持疫情防控以来建立起的领导机制和指挥体系不变，按照“分类管理分级负责、实物储备产能动员、供需监测动态管理、采储并用平战结合”的原则，在疫情防控医疗物资分级保障统一调度的基础上，切实做好春季疫情防控医疗物资保障工作。

县物资保障组对全县重要物资保障工作负总责，强化医疗物资自我保障能力，以实物储备的方式，建立全县重要医疗物资储备体系，健全完善储备物资调用机制，医疗物资储备量原则上要满足30天满负荷运转需要。各乡镇、部门和企事业单位应强化防范重特大突发公共卫生事件的风险意识，结合自身业务特点，健全完善应急方案,储备必要的疫情防控物资。

县物资保障组负责本级政府重要医疗物资储备的管理和调运工作。在物资供给紧缺、通过市场机制不能有效调节的情况下，按照“保主、保重、保一线、保红线”的原则，按照应急响应级别，对储备医疗物资实施统一调度，确保抗疫医疗物资数量充足、结构合理、调度有效。

县级启动应急响应时，由县物资保障组申请市物资保障组统一调度支援。

（一）在常态化疫情防控下，按照分级分类储备要求，各医疗机构、乡镇、部门和企事业单位做好医疗、消杀防护物资储备工作。

（二）在启动县级应急响应时，有关乡镇、部门、单位向县物资保障组提出消杀、防护物资需求书面申请，由县物资保障组办公室汇总并上报市物资保障组统一调度支援；各医疗机构向县卫健局报送医疗（医用）物资需求，由县卫健局汇总后上报市卫健局和市物资保障组，由市物资保障组统一调度支援。

（三）县物资保障组办公室储备的消杀、防护物资和医疗机构储备的医疗物资及申请市物资保障组支援物资，由县物资保障组办公室提出分配意见，经县物资保障组联席会议研究审定后发放。

（一）在启动县级应急响应时，县物资保障组办公室首先将储备的消杀、防护物资第一时间调运到疫情防控第一线；县卫健局负责将医疗机构储备的医疗物资统一调运到疫情防控第一线。同时申请市物资保障组统一调度支援。

(二)县市场监管局收集全县医药商贸流通企业相关信息，突发公共卫生事件状态下，开展医药商贸流通企业应急保障动员。

(三)重大紧急情况下，经疫情防控领导小组批准，县物资保障组发布天祝县医疗物资征用指令，对全县医药商贸流通等企业的相关资源进行控制、征用，保障应急供应。

(四)医药商贸流通等企业有义务接受紧急征用指令，保障紧急状态下的医疗物资需求。

(五)当重要商品和服务价格显著上涨，或出现可能显著上涨等价格异常状态时，县发改局、县市场监管局等职能部门，应加强市场价格监测和监督检查，及时采取限定差价率、利润率和规定限价等措施，确保市场价格基本稳定。

(六)突发公共卫生事件结束后，转入常态化医药储备管理机制，征用的医疗物资属政府定价或政府指导价的品种，按政府规定的销售价格结算，不属政府定价品种按照征用时的市场价格结算。

物资采购方案篇九

指定专人负责食品采购、索证、查验以及台账记录（有条件的单位可采用电子台账记录）等工作。采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证要求、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。食品索证、验收和台账记录等资料妥善保存备查，不得涂改、伪造，保存期限不少于2年。

1、采购前对供货商资质进行审查，与合格的供货商签订保证食品安全的供销合同。

2、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的食品生产许可证、食品流通许可证、营业执照、购物凭证等资质证明。购物凭证包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。

3、采购前应查验产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。不得采购使用《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品。

4、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

5、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

6、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

7、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

8、不得采购使用无生产企业卫生许可证、产品备案凭证或者卫生许可批件、合格检测报告的洗涤剂和消毒剂。采购集中消毒企业供应的餐饮具的.，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。

查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，采购的食品在入库和使用前核验所购食品、购物凭证、资质证明，符合后经验收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品注明处理方式。

1、收货时严格把好验收关。杜绝一切不符合国家强制性标准的食品原料进店；

2、核准进货的食品名称、规格、数量、厂名、厂址、生产日期、保质期等，验明产品合格证明和标识。

3、感官检查：看有无破损、变形、杂物、腐烂、霉变等；闻是否有异味；摸是否有异样；蔬菜是否新鲜。

1、台账应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

2、台账记录应与所购食品及购物凭证相符。

3、购物凭证应按产品品种、进货时间先后秩序有序整理。

4、食品添加剂的'采购应建立专门进货台账。

物资采购方案篇十

长期以来，传统的物资采购方式普遍存在着重价格而轻管理的现象，一定程序上使物资采购工作跟不上时代步伐，影响项目推进速度，这种缺乏现代管理理念的物资采购工作方式需要从根本上去进行改革与创新。随着信息技术的发展，“互联网+”技术，已融入人们的工生活，运用先进技术手段，改进采购方式方法，一定程度上有利于降低采购成本，提高物资采购效率。

1.缺乏健全的物资采购体系。在传统的物资采购工作中，采购人因为管理制度的不完善性和不规范，给采购工作带来很大的困扰。而且因为缺乏健全的物资采购体系，使工作人员在具体的采购过程中不仅没有相应的制度和法规的约束，而且还导致了实际物资采购过程中的随意性，诸如，采购过程中的一些暗箱操作行为和不按照招标采购的程序办事的现象等等，这些都成为制约采购人健康发展的绊脚石。

2.缺乏科学的采购成本控制。物资采购工作只有在规范化的管理中才能够保证供应商的稳定性，也才能够保证货源的质量。但从实际情况来看，因为采购人与供应商之间的关系并不密切，两者都只顾眼前的小利，根本没有形成长期合作的理念。再加上部分采购人对成本的控制不到位，为了一点蝇头小利而频繁的更换供应商，其结果不但不能够节约采购成本，而且还增加了采购的风险性，导致物资采购工作的不稳定性。

3.缺乏采购监督和检查。物资采购计划如果缺乏科学性和合理性，就会造成采购人大量的资金占用和积压，成为采购人发展中的一项负累，为了解决这一问题，必须要对物资采购工作进行严格的监督和检查，不仅要从采购人生产的实际出发，而且还要能够对供应商的具体情况进行深入的了解，甚至对合同的条款也要进行仔细的分析和研究，这样才能够获得有效的物资采购信息，做到物资采购工作的有条不紊，促进采购人的健康发展。

要想使采购人在“互联网+”的新形势下，取得物资采购工作的有效性，使物资采购的周期缩短，减少资金的积压，就必须要对物资采购工作的方式进行改变与创新，不仅要运用信息化的网络技术，去提高物资采购工作的效率，而且还要减少人力和财力方面的浪费，为采购人的高效发展和优质采购工作发挥巨大的作用。

1.建立健全严格的物资采购机制。无规矩不成方圆，要想使物资采购工作步入正规化、标准化的管理模式，就必须建立相应的招标采购管理体系，并进行严格的评价和考核，这样才能够确保物资采购体系运营的稳定性。首先，要建制度、立规矩。因为每个采购人的生产规模及管理方式都存在着很大的差异性，所以各采购人需要从自己生产的实际出发，从物资采购的现状进行分析，站在采购人的角度去进行规划，以节约为原则，以规范性为目的，建立健全物资采购工作体系，为采购人物资采购工作的严格管理有和强化管控奠定坚实的基础。其次，要认真检查，来抓落实。有制度就要遵守，就要有检查、有监督、有落实、有考核，这样才能够维护物资采购体系的正常发展。所以，在物资采购的过程中一定要严格落实检查和考核制度，对采购工作人员的业务能力也要进行严格的培训与提升，并融入到考核的范围内，这样才能够维护物资采购工作的正常进行。

2.加大对物资采购体系的执行力度。既然建立了严格的物资采购体系，就必须要严格的执行下去，要通过严格管理来进行强力的推行，但是在物资招标体系的具体实施过程中，会涉及到供应商、投标人等等方面的关系，这就需要采购人在推行物资采购体系的过程中加大宣传力度，并且还要加强指导，以更加优质的服务和满腔的热情来促使物资采购工作的顺利开展。首先，与供应商和投标人进行有效沟通和专业指导。因为在招标的过程中，会遇到各种各样的投标人，他们的水平参差不齐，这就会给物资采购体系的推广和执行带来很大的难度，所以作为采购人的管理者，需要以饱满的热情和专业的服务去与投标供应商进行专业性的业务指导，而且可以充分利用互联网的优势，加强与他们的沟通与互动，让他们对采购人的物资采购流程有一个全面的认识和了解，还可以印制一些物资采购系统的手册，以便于他们随着的学习和掌握，对于一些重要的招标采购程序还需要进行及时的提醒，达到物资采购过程的和谐性。其次，要对招标的过程进行严格的管理，虽然需要保持与供应商及投标人的和谐关系，但对于一些投标流程及需要遵循的原则是绝对不能让步的，这就需要对供应商和潜在的投标人进行严格的管理，如果他们没有在物资采购系统上进行提前注册，那么就要坚决的取消他们的投标权，这样才能够使物资采购系统得到严格执行，达到物资采购工作的有效性。最后，还要加大宣传力度，让供应商与采购人达成一致，做到物资采购过程的保密性和安全性。在传统的采购人物资采购管理理念的束缚下，很多管理者根本不相信线上投标的可靠性，他们觉得互联网会泄露他们的商业机密，对“互联网+”物资采购工作不支持，更缺乏参与度和积极性，这就需要在宣传工作中加大力度，让人们对物资采购工作的安全性和保密性进行了解，以消除他们析戒备心和满心的疑虑，为物资采购体系的顺利实施奠定基础。

3.加强对物资采购工作的监督力度。物资采购系统是一个非常完善的采购体系，它不仅具有安全性和可靠性，而且还能够为采购人节约大量的人力、物力和财力，而且在“互联网+”形势下所建立的物资采购系统还能够充分利用网络的便利性和快捷性，实现信息的快速捕捉，达到物资采购工作的环节相扣。但加大对物资采购工作的监督工作也是非常有必要的，只有在严格的监督之下，才能够避免一些不法分子的暗箱操作和一些人为因素的干扰，才能够让物资采购工作更加的公平、公正、客观和透明，使“互联网+”物资采购工作更具有便捷性和高效性。其次，要对招标的过程进行严格的管理，虽然需要保持与供应商及投标人的和谐关系，但对于一些投标流程及需要遵循的原则是绝对不能让步的，这就需要对供应商和潜在的投标人进行严格的管理。最后，还要加大宣传力度，让供应商与采购人达成一致，做到物资采购过程的保密性和安全性。在传统的采购人物资采购管理理念的束缚下，很多管理者根本不相信线上投标的可靠性，他们觉得互联网会泄露他们的商业机密，对“互联网+”物资采购工作不支持，更缺乏参与度和积极性，这就需要在宣传工作中加大力度，让人们对物资采购工作的安全性和保密性进行了解，以消除他们析戒备心和满心的疑虑，为物资采购体系的顺利实施奠定基础。

4.充分利用网络优势，提高工作效率。当今的时代是信息化、网络化的时代，而物资采购工作方式，也需要充分利用网络优势，把整个采购的过程变得更加的简单化和规范化，不仅提高物资采购过程的安全性和高效性，而且还能够对整个采购环节做到有效管理、全程管控，在信息集中、资源共享的同时，提高工作效率，实现采购人效益的最大化。

总而言之，科学有效的物资采购管理工作，不但可以为采购人节约大量的成本，而且在互联网的优势下，促使整个物资采购的过程更加的方便和快捷，保证物资的质量，提高工作的效率，实现物资采购工作的最佳状态，杜绝一切不良现象的出现，达到采购人经济效益和社会效益的双丰收。

物资采购方案篇十一

新型冠状病毒疫情以来，总务处在学校领导的大力支持下多措并举，全力做好学校防疫物资储备，为早日打赢疫情防控阻击战迎接开学奠定坚实基础。具体举措如下:

一、建立并落实疫情防控物资储备工作责任体系强化责任，明确分工，抓好落实，切实做到“守土有责、守土担责、守土尽责”。

二、动态掌握疫情防控物资储备情况

建立学校防疫物资储备情况日报告制度，及时盘点疫情防控物资库存，建立台账，动态管控，科学使用，合理测算，坚决杜绝物资浪费。

三、扎实做好防疫物资采购工作

疫情虽然没有波及苏州地区，防患于未来，总务处积极疫情防控物资采购。力争学校所需防疫物资储备到位，为开学做好充分准备，确保开学后各项工作有序有效推进、迅速步入正轨。

四、储备措施

1、目前防疫物资储备充足，学校计划在学校前再配备一定数量的口罩及消毒洗手液为师生备用。

2、现在主要的防疫物资是一次性医用口罩、消毒液、洗手液等，我们已经联系好供应商，随时供给。为全校开学做好充足的`物资准备。

物资采购方案篇十二

第一条应急物资是突发事件应急救援和处置的重要物质支撑。为全面加强我区区级应急物资管理，提高预防和处置事故灾难和自然灾害应对能力，根据《中华人民共和国突发事件应急法》《中华人民共和国安全生产法》《自然灾害救助条例》《重庆市突发事件应对条例》等相关法律法规及《万盛经开区突发事件总体应急预案》《万盛经开区自然灾害救助应急预案》等相关规定，制定本办法。

第二条本办法所称应急物资是指应急局管理并用于安全生产事故和自然灾害救援救灾的各类装备、设备、工具、生活保障物资等。

区级应急物资来源为：本级购置、上级调拨、社会各界捐赠以及其他专项用于安全生产和自然灾害应急救援、抢险救灾和生活保障的各类物资。

第三条区级应急物资管理坚持“统一规划、统一采购、统一调拨、统一管理”和“保证急需、节约高效、分类负责、资源共享”的原则。

第四条万盛经开区救灾物资管理中心负责区级应急物资的统筹协调、综合管理、统一规划、统一调拨和承担区级应急物资的验收、入库、保管、出库、监督检查等仓储管理工作；应急局各相关科室（直属事业单位）按照职责分工负责拟定相应行业领域应急物资的储备规划和需求计划，协助做好调拨、使用等工作。

财政局负责区级应急物资采购、储备、管理和运输等经费保障以及经费使用监督管理等工作。

第五条区级应急物资主要储存在区应急物资储备仓库，必要时可以委托镇（街道）代储。对不易久存的应急物资，可通过协议储备等方式进行储备。

第六条应急局相关科室（单位）根据安全生产事故和自然灾害救援救灾工作实际，提出具体的应急物资品种目录清单，交由救灾物资管理中心汇总，报局领导审定后实施。

第七条区级应急储备物资的采购应根据政府采购相关规定，按以下程序实施：

（一）拟定方案。救灾物资管理中心会同办公室（财务）以及相关科室（单位），根据应急工作需要，提出应急物资采购的品种、数量、规格、金额及采购方式等方案。

（二）报批。救灾物资管理中心会同办公室（财务）将采购方案报应急局领导审批，并按照相关规定编制采购预算，按批复的预算及政府采购管理办法组织采购。

（三）组织采购。救灾物资管理中心按照《重庆市政府集中采购目录及采购限额标准》等相关规定程序组织采购，并监督供应商履行合同。

紧急情况下，应急物资采购按照相关规定执行。

（四）物资入库。救灾物资管理中心对需入库的应急物资及时验收入库，并完善资产管理手续。

第八条区级应急物资储备要健全完善仓库管理制度，建立物资管理台账，落实入库和出库管理程序。对需入库的应急物资及时验收入库，完善相关手续。对储备物资实行封闭式管理，专人负责，应有防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施。库存物资应设有标签，标明品名、规格、数量、质量、生产日期、入库时间等，并分类存放，码放整齐，留有通道，严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等。

第九条救灾物资管理中心负责区应急物资储备仓库管理，代储（监控）点所在镇（街道）负责代储（监控）物资管理，应急物资使用单位负责应急局安排或配备物资的日常管理。各应急储备物资管理单位应落实仓库安全责任，并每季度对储备物资盘库一次，确保账账相符、账物相符、数量准确、质量完好。

第十条应急物资调拨（临时使用）应按照“就近就便、储新发旧、保障急需”的原则，合理选择应急物资调拨（临时使用）地点和品种。灾害事故发生后，事发镇（街道）或使用单位应首先使用本级储备物资，本级储备物资不足时，可申请调拨（临时使用）区级物资。

第十一条区级应急物资调拨（临时使用）应按下列程序办理：

（一）申请。镇（街道）或有关单位向应急局提出书面申请。申请调拨填写《万盛经开区区级应急物资调拨申请审批单》（附件1）；申请临时使用填写《万盛经开区区级应急物资使用申请审批单》（附件2）。

（二）核查。救灾物资管理中心根据镇（街道）或有关单位申请和实际需求，会同相关科室（单位）结合库存情况，提出应急物资调拨（临时使用）意见。

（三）审批。

申请调拨应急物资按照资产管理相关要求审批：

1．一次性调拨物资金额在0.5万元以内（不含0.5万元），由应急局分管领导审批；

2．一次性调拨物资金额在0.5—2万以内（不含2万元），由应急局主要领导审批；

3．一次性调拨物资金额在2—5万元以内（不含5万元），召开应急局局长办公会决定；

4．一次性调拨物资金额在5万元以上，召开应急局党委会决定。

申请临时使用应急物资由应急局分管领导审批。

（四）调运物资。申请调拨（临时使用）镇（街道）或有关单位按要求到指定地点领取应急物资。

（五）紧急情况处置。紧急情况下，可以先电话请示，事后及时补办书面调拨（临时使用）手续。

应急局也可根据应急工作需要和实际需求，直接向镇（街道）或有关单位分配调拨区级应急物资。

调拨物资为固定资产的，按照《万盛经开区行政事业单位国有资产处置实施办法》（万盛财企发〔20xx〕16号）的规定及时进行资产划转。

第十二条镇（街道）或有关单位在使用区级应急物资时，如发生数量、质量问题或其他意外情况，应及时协调处理并向应急局报告。

第十三条使用应急物资的镇（街道）或有关单位负责管理调拨到当地的区级应急物资，并对发放使用情况进行监督检查，确保应急物资专项用于救援救灾所需，不得挪作他用，不得违法向受灾人员收取任何费用。发放和使用应急物资时，应做到账目清楚、手续完备。

第十四条镇（街道）或使用单位对应急物资使用者应进行必要的技术指导，要求其妥善保管应急物资，严禁转让、租借或故意损毁。

第十五条区级应急物资分为回收类物资和非回收类物资。回收类物资是指能够重复使用的物资，如救援救灾装备、设备、工具，帐篷、折叠床、活动板房、移动厕所、净水设备、照明设备等，其他物资为非回收类物资。对非回收类物资，发放给受灾人员使用后，不再进行回收。

申请临时使用的区级应急物资，使用完毕后由使用镇（街道）或使用单位进行回收，经维修、清洗、消毒和整理后，根据要求按时送回区应急物资储备仓库。救灾物资管理中心验收确认后在《万盛经开区区级应急物资使用申请审批单》上填写回收情况，完成应急物资回收。

第十六条对使用完毕后失去使用价值或不能使用并无修复价值的区级应急物资，由物资责任单位进行清点、核实后，按行政事业单位国有资产管理相关规定办理报废手续。

第十七条镇（街道）或有关单位应及时将应急物资的发放、使用（含受益人员的数量及分布）情况报应急局。

第十八条年度采购区级应急物资所需经费，由应急局纳入年度经费预算，并编报采购预算。因自然灾害或事故灾难需紧急采购区级应急物资的，所需经费由应急局商财政局确定。

第十九条区应急物资储备仓库建设与管理、维护等费用由财政局纳入年初预算，代储（监控）点应急物资的日常管理、维护等费用由镇（街道）或使用单位负责保障。

第二十条本级采购和上级调入我区的应急物资，以及本级接受救灾捐赠物资所产生的运输、装卸、管理等费用由应急局负责。调往事发镇（街道）或有关单位的区级应急物资所产生的运输、装卸、管理等费用由应急物资使用镇（街道）或有关单位负责。

第二十一条应急局应定期对区级应急物资储备、管理、使用情况进行检查，并主动接受财政、纪检监察、审计等部门的监督检查。

第二十二条因管理不善等人为原因造成区级应急物资重大损毁、丢失的，由物资所在单位追回或赔偿，并依据相关规定追究相关责任人的责任。

第二十三条严肃查处挪用、侵占、贪污区级应急物资行为，对挪用、侵占、贪污应急物资的相关责任人，按照有关规定追究责任；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

第二十四条发生公共卫生事件、社会安全事件等突发事件，需要使用应急物资的，参照本办法执行。

第二十五条本办法自印发之日起施行。

物资采购方案篇十三

根据居民近期旅行史或居住史、目前健康状况、病例密切接触史等判断其传播疾病风险，将居民划分为三类：

（一）高风险人员。来自疫情防控重点地区和高风险地区的人员；确诊病人；疑似病人；正在实施集中隔离医学观察的无症状感染者；正在实施集中或居家隔离医学观察的密切接触者；其他需要纳入高风险人员管理的.人员。

（二）中风险人员。来自疫情中风险地区的人员；有发热、干咳、气促、呼吸道症状的人员；实施居家观察未满14天的治愈出院确诊病人；解除医学隔离未满14天的无症状感染者；其他需要纳入中风险人员管理的人员。

（三）低风险人员。来自疫情低风险地区的人员；高风险、中风险人员以外的人员。

（一）高风险人员。来自疫情特别严重的湖北省的人员应当自到达目的地开始实行集中隔离医学观察14天。

来自其他高风险地区的人员应当自到达目的地开始实行集中或居家隔离医学观察14天。

确诊病人、疑似病人应当在具备有效隔离条件和防护条件的定点医疗机构隔离治疗至符合出院标准。

无症状感染者应当实行集中隔离医学观察14天，原则上连续两次标本核酸检测阴性（采样时间至少间隔1天）后可解除隔离。

密切接触者应当实行集中隔离医学观察，不具备条件的地区可采取居家隔离医学观察，医学观察期为与病例或无症状感染者末次接触后14天。

相关机构和社区负责对高风险人员进行严格管控。

（二）中风险人员。来自疫情中风险地区的人员应当自到达目的地开始居家隔离医学观察14天。

治愈出院的确诊病人、解除集中隔离的无症状感染者应当居家隔离医学观察14天。

中风险人员应当严格落实居家隔离医学观察要求，自觉接受社区管理。

（三）低风险人员。体温检测正常可出行和复工。

居民可通过申领个人健康码、健康通行卡等健康认证满足出行和复工需要。

（一）个人健康码申领。已建立个人健康码管理平台的地区，居民通过网络平台进行个人健康码申领，系统自动按照健康风险高低审核生成红、黄、绿等三色“健康码”。

孤寡老人、远郊农村人员等没有条件通过网络平台申领的人员，可由社区人员负责代为申领并生成纸质“健康码”（有效期14天）。

（二）健康通行卡申领。不具备条件建立个人信息码管理平台的地区，居民自行填写个人健康申报表（各地根据实际自行设计申报表样式），符合低风险人员条件的，经社区（村）审核通过，发放加盖社区（村）公章的健康通行卡（有效期14天）。

物资采购方案篇十四

“四早”（早发现、早报告、早隔离、早治疗）是传染病防控的重要手段。为有效推动“四早”落实，助力新冠肺炎疫情歼灭战，依据有关法律法规和预案，结合新冠肺炎疫情特点和发展趋势，在总结前期新冠肺炎疫情防控工作经验教训基础上，制定本技术方案。

为进一步提高早期发现病例的能力，各省（区、市）应当设立新型冠状病毒肺炎监测网络，该监测网络成员单位包括各级各类医疗机构和疾病预防控制机构。

（一）病例监测报告。

1.监测对象：发热（体温大于37.4℃），伴上呼吸道症状，有可疑接触史或旅行史者。

2.监测时间：截至2020年12月，各级各类医疗机构和疾控机构每日开展病例监测排查工作。

3.监测地点：所有门急诊、发热门诊和住院病房等相关诊室均开展病例监测工作。

4.标本采集及实验室检测：医疗机构采集病例临床标本（详见《新型冠状病毒肺炎防控方案（第五版）》标本采集与检测部分），送当地指定的疾控机构或医疗机构或第三方检测机构实验室进行检测。承担检测工作的机构接到标本后应当立即开展检测，24小时内完成并反馈检测结果。

5.环境标本监测和血清流行病学调查：根据实际需要适时开展。

6.流行病学调查：疾控机构接到病例报告后应当立即开展流行病学调查，并于24小时内完成。同时，快速追踪密切接触者，防止疫情蔓延。

7.病例报告：医疗机构发现病例后立即进行网络直报，疾控机构接到报告后应当立即调查核实，并于2小时内完成三级确认审核。无网络直报条件的填写传染病报告卡并在2小时内寄送疾控机构，由疾控机构进行网络直报。医疗机构需在24小时内，根据实验室检测结果，结合病情进展及时对病例分类、临床严重程度对网络直报病例进行订正。

（二）聚集性疫情监测报告。疾控机构接到聚集性疫情报告后2小时内在突发公共卫生事件报告管理信息系统进行网络直报，同时报告当地卫生健康行政部门，由当地卫生健康行政部门立即报告当地人民政府，同时报告上级卫生健康行政部门和国务院卫生健康主管部门。

（三）社区疫情监测。联防联控、群防群控，基层社区（村）、单位实行网格化管理，做好辖区和单位内人员往来摸排、健康监测登记和体温监测，发现可疑病例及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。

（四）单位和个人监测。鼓励单位和个人发现新冠肺炎病人或疑似新冠肺炎病人时，及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。新冠肺炎病人或疑似新冠肺炎病人拒绝配合的，依据《传染病防治法》中乙类甲管类条款，可强制执行。

（一）隔离医学观察及密切接触者管理。各省份应当设置集中医学隔离观察点。发现相关病例后，立即采取隔离措施，追踪密切接触者，落实可疑病例就地医疗救治和疫情防控的属地化管理，防止疫情扩散蔓延。同时，做好医务人员防护措施，严防院内感染。县（区）级卫生健康行政部门会同相关部门组织实施密切接触者追踪和管理，应当根据密切接触者管理方案（第五版）明确解除隔离标准。

（二）医疗救治。各省份指定定点收治医院，并成立医疗救治专家组，在出现病例后，指导收治医院做好医疗救治工作，推进医疗救治关口前移，提早提供医疗服务，加强对轻症患者的医疗救治，减少轻症向重症的转化，重点加强重症病例救治，降低病死率。各医疗机构根据《诊疗方案》对病人进行分类治疗，采用对症和支持治疗、抗病毒、抗炎、中西医结合等方法综合施治，对符合解除隔离和出院标准的病人及时安排解除隔离或出院。

物资采购方案篇十五

1 监理招标

入围资格

1)工业与民用建筑甲级监理资质;

2)无通报批评或重大投诉记录;

3)近三年来同类工程监理服务总建筑面积不小于30万m2;

5)拟定的项目主要监理人员在本公司的工作时间不少于2年。

监理人员的资质审查

1)招标前应详细列出对监理公司派驻现场的人员数量及资质要求,要求土建工程师不少于2名,水暖、强电、弱电工程师各不少于1名,专职资料员1名。

2)评标时应对拟派的项目总监理工程师和主要监理公司人员进行面试。

3)核对进场监理人员名单是否与监理合同相符,检查和了解监理人员的学历证书、职称证书、资格证书、工作简历是否真实可靠;并对进场的监理人员进行面试,符合要求才能进场开展监理工作。

4)及时将长驻现场的监理人员姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、进出时间等情况登记在《监理人员登记表》上。

5)定期(每月)对现场开展工作的监理人员进行考核,填写《监理工作考核表》,及时调整不合格的监理人员。

2总包招标

入围资格

1)公司近三年入选当地优秀施工企业;

2)项目经理近三年内累计同类工程建筑面积5万m2以上;

3)项目经理近两年来在各地施工企业质量与安全业绩考核中无重大不良记录;

4)具备建筑企业一级及以上资质。

3分包管理与甲供材料协调

总包管理工作包括:

1)报建与验收:分包单位对所承包工程范围的施工质量、进度和竣工资料的完整性负责;总包负责监督、检查和有关报建、验收、竣工资料备案手续办理。

2)进度协调:总包单位应在开工后30日内提交分包工程的进出场时间,经甲方监理、确认后执行;协调日常工作,按月提供对各分包工程的进度要求。

3)合同付款:分包工程在支付进度款时,分包单位向总包提交形象进度及付款申请,经总包确认后,提交监理公司、甲方才能向分包单位支付工程款。

4)安全文明施工:分包单位进场后,总包负责对其现场安全和文明施工进行管理;分包工程施工过程中及竣工后,总包方负责督促分包单位将易破坏部分进行包装保护。

总包配合工作包括:

1) 在分包工程施工前,按甲方及分包单位的要求完成有关的土建项目施工,提供具备各分包工程施工的条件。

2) 提供必要的测量定位线;与分包单位核对各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一,并对所提交资料的准确性负责。

3) 提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程使用,如需拆除应报甲方批准;

4) 施工、生活用水用电接口,水电费由总包单位负责;

5) 提供办公和生活便利、加工场地等;

6) 提供分包人员、材料、设备 进场、吊装、堆放、保管条件;

10)其他方便分包工程施工的工作。

11)分包工程的余土由各分包单位自行负责清理,工完场清;总包单位对此进行监督。

甲供材料管理

1)除甲供材料、设备外, 其它材料、设备均由总包单位采购。

2)总包单位应于合同签订后30天内编制甲供/限价材料、设备计划报甲方采购,总包不及时上报或上报数量有误,责任由总包负责。由于工程变更引起甲供材料、设备数量的变化,总包应在收到变更通知5日内书面通知甲方。

3)甲供材料、设备送到现场,由供应商负责卸货;甲方、总包和供应商三方共同验收后即交总包保 管。总包应为甲供材料、设备的进场、卸货和仓储提供必要的条件。

4)总包提交的甲供材料、设备数量应准确,超出工程用量及其合理损耗量部分由总包向甲方购买。

5)因总包对材料、设备供应商的付款拖延导致供货不足影响工程进度,由此带来的损失由总包承担。甲方有权利从总包的付款申请中扣除该款项直接支付给指定供应商。

6)总包供应的装饰材料,水电管线、设备均需向甲方报送三家以上供应商资料,经甲方和监理公司确定、封样后方可采购。

7)所有材料、设备均由总包按规定进行检查、送检。

8)材料、设备的见证取样应符合国家和当地有关规定要求,并保证每一种需检测的材料、设备均有见证取样。

9)所有材料、设备均必须符合图纸、规范和有关规定的要求,总包有责任拒绝不合格的甲供材料、设备,并书面通知甲方,说明理由。因甲供材料、设备不合格带来的退货及损失由甲方全部承担。

4配套专业分包工程招标

对于小区内市政配套工程:供水、供电、供热、燃气、电信、有线电视工程,应尽可能采取“货比三家”招标、比价方式确定承建商、供应商;部分配套工程由于受到社会资源的限制,可以直接委托,但费用审核和管理仍服从统一协调;工程部应尽可能直接与市政配套主管部门沟通,充分了解、理解各配套主管部门的业务操作流程和规定,做到“有章可循”,避免信息不对称带来的被动局面,防止人为操作。

物资采购方案篇十六

为了有效确保医院物资的供应，预防因物资的短缺引起的意外事故，制定本预案。

桂林医学院第二附属医院后勤物质紧急采购。

1．建立可靠的物资供给信息网络，与供应商签订供货协议，应急物资由供货方迅速、快捷提供。并有备用供应商。

2．根据各部门提出的应急物资需求计划，采取“先支后报”的方式应对突发事件。

3．统一调拨采购应急物资，在保证物资质量和交付时间的前提下，以不高于市场平均价进行采购。

4．对采购回的应急物资，相关部门负责该物资的验收及办理验收和交接手续，确保采购物资的种类、规格、数量、质量交付时间等准确无误，符合要求。

5．紧急采购活动结束后，由上级机构监督管理机构对有关部门递交的应急采购相关凭证进行审核，审核通过后办理入账结算手续。

物资采购方案篇十七

1投标内容

本系统安装的主要机电设备及材料包括变压器、开关柜、铁塔和光缆等,种类繁杂，而且会出现交叉作业。

2设备材料采购

严格按工程技术规范书和设备材料清单进行采购，对业主指定厂家的设备严格在指定厂家采购。所有设备材料保证满足：

3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠；

1) 做好配合安装准备工作，安装工作开始前，向监理人提供主要设备资料复印件，供监理工程师审批或确认，资料复印件包括：设备总图、部件总图、重要的零件图等施工安装图纸及安装技术说明书；设备出厂合格证和技术说明书；制造验收资料和质量证书；安装用控制点位置图；安装使用的基准线，应能控制设备的安装尺寸和安装精度，设置安装基准线用的基准点应牢固、可靠、便于使用，并应保留到安装验收合格后方能拆除；安装检测选用框式水平仪和经纬仪作为检测工具；安装前，按设备需要起吊的最大重量配备吊装设备、相应的钢丝绳、卸扣和运输车辆。

2) 变压器投入运行前的检查和试验，检查分组件的安装是否符合要求；检查气体继电器两端和冷却器上下联管、油箱管接头处开是否处于开启位置；分接开关指示位置是否正确，三相是否一致，转动是否灵活。 变压器主体和铁芯接地套管等是否可靠接地；储油柜、高压套管中的油面是否合适；二次接线是否正确，信号动作是否准确；各分接位置变比是否正确，操作机构指示位置是否正确；测量各分接位置直流电阻并与厂家比较；检查各绕组的绝缘电阻、吸收比、介质损耗率，并与标准值比较；检查变压器的极性、变比、介损、直流耐压试验、油质试验均应符合规程要求。所有试验均合格后方可投入运行。

5现场安全防护

1) 运输人员要求，汽车驾驶员及车辆应取得公安机关核发的合格有效证件。所有车辆装备齐全的安全装置，驾驶员出车前必须对所驾车辆进行检查并做安全记录。在确认各安全装置齐全、有效状态良好后才能进行作业。加强对机械设备和操作人员的管理。严禁违章作业，挖装和运输作业信号联络要统一规范。为保证交通运输安全，在施工区相应道路设置醒目的警示标志。

2) 建立现场管理总平面及文明施工责任制，划分责任区。严格按现场平面图堆放物品，严禁随意堆放。现场材料堆放要成垛成方，明确分类，不得占用道路和作业区。 3) 坚持文明施工。有关质量安全及其它标准、标牌齐全，悬挂位置醒目。坚持文明执勤，节约用电、节约用水，每月对现场进行检查评比。对噪音大的机械，尽量避免夜间使用，以免影响生活区周围居民的休息。

6售后服务

3) 在保质期以外对于甲方有派员到现场服务的要求时，我方将以同样的服务标准满足甲方需要的服务。

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