总结可以帮助我们发现自己在学习和工作中的盲点和不足。总结的开头和结尾部分应该怎样写才能更吸引读者的注意？请大家参考以下总结范文，可以从中找到适合自己的写作方法和技巧。
货品盘点工作总结篇一
由于开业时人多卖场比较乱，再加上时间较长，总的盘点盈亏结果为，盘亏三千多元，总体来说还是比较好的，分析如下：
1、冷藏冷冻品，盘亏比较多。原因为开业时冷冻带鱼、青虾，有些来到后天气比较热容易化冻数量减少，在加上顾客换包原因造成。
2、干货累亏损，原因主要是虾米，一是水分大容易发霉，客户能吻到异味，不去购买。二是有几箱没找到什么原因丢失。
3、洗涤洗化盘亏，原因是开业时丢失严重，有好多商品都没来得及贴软磁，让顾客钻空子。
4、其他商品都亏损比较少，也有盘盈的商品。不论是盘盈还是盘亏下一步都认真查找原因。
1、柜组长管理能力强，团队有凝聚力，盘点效率高，员工服从指挥，有协作，当有单品数量有疑问时，员工能相互帮助找原因，寻商品。
2、盘点前期工作准备充分，盘点卡制作详细，无漏洞，库存清点清楚，后期录入过程中有条有序，大大节省了盘点时间，各柜组对自己的商品都心中有数，抽盘时迅速高效。
3、盘点中细致、细心，发现盘点数量有出入时，能迅速分析出商品是损耗、漏盘还是输入错误，并能根据推断找出真是原因。表明平时对商品的`数量，库存心中有数。
1、有些单子处理不当，造成一定的损失。
2、信息员没有参加培训，对新信息了解不透彻，特别是打单子容易造成错误。
货品盘点工作总结篇二
我是20__年x月调入财务科，至今任职一年多时间，负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。现总结如下：
一、必须具有高度的责任心。计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。
二、出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
经过一年紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
以上是我一年工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
货品盘点工作总结篇三
为提高资产的使用效率，防止资产的损坏和流失，根据医院固定资产管理制度和财务部2014年年度工作计划，4月15日—23日，财务部会同后勤保障部、药械科，走遍了医院的每一个角落，对全院价值2500万元、数量2000多项固定资产、项低值易耗品进行了一次彻底盘点清查，在全院各科室的支持配合下，顺利完成了自医院筹建以来的首次资产全面盘点工作。
本次盘点，是对全院范围内的资产进行实地盘查，落实各部门资产构成情况、存放地点、资产状况、以及具体使用人和监管人等，以现场实物盘点为依据，对资产相关信息进行登记，并根据盘存信息，对固定资产卡片进行后续修改、更正，做到账实、账账相符，准确核算各科室固定资产折旧费用。
通过本次盘点，我们发现医院资产管理存在以下问题：
1、由于医院还处于科室完善建设阶段，各部门办公场所变化频繁，各种资产流动性比较大，难于管理。
2、部分资产未能合理有效使用，部分资产处于闲置状态。
3、办公设备分配不合理，造成一些设备闲置。
4、固定资产管理人员基本上是兼职人员，大多缺乏必要的财务专业知识，资产管理。
意识不足，转移或更换资产没有及时办理相关手续现象。
5、对固定资产的重视性不够，往往没有自查制度，并且对于固定资产的流动去向没有及时上报登记，容易出现多方转借，最后去向不明情况。
对于医院资产管理存在的问题，我建议从以下方面进行管理：
1、实行资产责任制，各科室派专人负责资产管理，明确资产负责人。
2、建立并完善固定资产编码。
3、制作并粘贴资产管理标签，在标签上登记该资产的编码、名称、部门、使用人、监管人、原值、使用日期等信息。
3、及时调剂或处置闲置资产，提高资产利用率。
1、，定期组织固定资产的盘点，将资产的使用变更情况做好记录；
2、对于借入借出设备进行登记，由于现目前人员变动比较大，必须做好资产的交接工作；
4、需。
要维修的资产，要及时上报，暂停使用，避免安全事故的发生。
1、财务部应合同后勤保障部、药械科，定期对固定资产进行清查，如果有盘盈、盘亏和毁损的固定资产，由负责保管或使用的部门查明原因，写出书面报告，要及时及时处理并追究相关人员赔偿责任。
1、健全固定资产管理机制。
建立资产管理人员岗位责任制，对固定资产管理人员进行业务培训，提高管理人员的责任感、管理意识和工作水平。
3、加强固定资产处理意识。
实物管理部门与固定资产管理部门紧密合作，资产有变动，及时上报管理部门，管理部门及时在系统中更改变动，固定资产去向明确。
通过此次资产盘点工作，我们明确了下一步要把固定资产管理作为财务管理一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，健全账、证、卡的信息。加强核算，确保资产账和实物账保持一致，发现问题，及时处理，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督促指导各科室抓好落实，努力把我院资产管理工作提高到一个新水平。
货品盘点工作总结篇四
为加强资产管理，提高资产使用率，保障资产安全，按照《**集团项目公司**制度》的相关规定，2014年12月31日至2015年1月20日,公司各部资产管理人员会同财务部对公司全部新购资产及接收的*公司资产进行了地毯式全面盘点。此次盘点由公司总经理负责,全程督导,旨在健立健全资产管理机制,提高资产管理水平。
此次资产盘点，涉及公司七个部，各部倾力配合，使得资产盘点工作得以顺利推进。盘点的资产包括：固定资产、在建工程、房屋、低值易耗品、工程物资、库存商品、现金及有价证券。
一、公司新购资产盘点情况。
2、低值易耗品。
对于不能作为固定资产管理的办公家俱、电子存储设备以及必备的办公用具，由综合管理部统一管理，本期新购**件，分布于各部室，保管人、责任人明确，资产状况良好，没有破损及丢失的现象；新购及维修旧消防用具共**件，固定存放在各防火要点，由安全监察部进行资产维护管理，资产性能与使用状况良好；购安检维修用运营工具**件，由生产运营部使用管理，各工具使用与保管责任落实到个人，台账记录清晰。
3、材料物资管理按集团相关规定，正在逐步实现二级库存管理，即工程部设置一级库，统一负责材料物资采购维护与保管，**部及**部根据月（季）材料使用量定期领用，形成二级库存，二级库存物资责成专人保管，并设置台账，收发有序。本次材料物资盘点由以上三部门分别盘点，统一汇集。各库物资归类摆放，整齐有序，保管得当，没有锈蚀及坏损，没有产生盘点差异。
4、在建工程。
工程技术部会同市场开发部、生产运营部对公司各在建工程进行实地盘点：***正在筹建；***开始试运行；***工程已完工，等待竣工验收。各项工程施工进度、完成工程量情况与财务账面记载核对相符。
5、库存现金及有价证券。
公司资金管理严格按照集团要求，实行收支两条线；日常库存现金控制在5000元以内。12月31日库存现金账面余额2099元，实地盘点金额2098.93，是由于现金支付时无法找零（角分），形成差额0.07元，建议调减管理费用。
有价证券库存为零，期初库存面值**万元的银行承兑汇票已于季度初支付工程物资采购款，财务账面结平。
公司新购各项资产完好无缺，购、销、存，收发有序，实际盘点数量与账面数核对相符。
通过此次全面系统的资产盘点,各资产管理部门权责明确，保管和使用得当：对固定资产采用单项资产专人管理，低值易耗品采用以旧换新的方式领用，材料物资根据工程施工进度按计划采购，有效提高资产使用效率，降低资金占用。
结合公司现行之固定资产管理制度建议如下：
1、因各部资产管理员多为兼职，资产管理知识缺乏，应在工作之余加强信息化学习，加强资产日常保管与记录。
2、各归口分管部门，对盘点中发现疏漏，应立即完善并整改，建议各部门以此次资产盘点为契机，完善资产二级库的管理，物虽少，更不应有疏露，透过细节彰显公司的管理水平。
3、加强公司资产的日常维护工作，以延长资产使用年限，尤其是机器设备，应定期进行检查，需要维修的资产，要及时上报，做好资产的保养及维护工作。
4、资产管理部门应安排专人负责管理资产，定期组织部门内部的资产盘点，将资产的使用、变动及去向做好记录，完备相关变动手续，对于借入借出设备需进行登记；资产管理员变动时，必须做好资产的交接工作，便于详实反映资产的相关信息。
5、完善资产台账内容，各部门应定期或不定期对本部门固定资产编号进行检查，如有发现脱落、模糊等情况应及时补贴或更换。
有形资产做为公司总资产及年末报表的重要组成部分，公司各级均需要有足够的重视。保障公司资产权益，合理有效使用资产是我们应尽的职责。
**公司。
2015年1月18日。
货品盘点工作总结篇五
进入公民司已经有一段时间，通过4月aidesolar月末盘点，首先让自己更加了解自己所负责的材料分布以及历史背景，具体的数量！也让自己更加清楚对应材料供应商相关信息！从而开始了解公司盘点的作业模式！
在此次盘点工作中，从初盘到盘点完成，用时比较多，盘点质量相对存在一些小小的问题，比如盘点时还有到货，盘点时物料摆放，产品规格，厂家,型号标识以及批次，良品，不良品等，在最后环节，电脑帐和平时的电脑收发记录不够详细，如退库等，这样，在与月、季度盘点报表就有许多无法衔接的地方！（建议改善）。
通过此次参与盘点，个人认为！虽然我们是完成了盘点的任务，但是在许多方面我们还是存在欠缺，还是存在不足，还是需要进度，还是需要改善，针对此次盘点全局个人建议改善如下：（仅供参考）。
一《盘点前》开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排:。
初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；
人员安排:。
数据录入:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。
(3)将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料remark、储位标示。同一储位物料不要放在超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。
盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
盘点会议及培训。
（2）仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；（按盘点计划书进行工作安排）。
会议需知会所有部门及各部主管：如mfg/qa/ie/pe/rd/me/te/sales/pmc……w会议完成后需要会议内容邮件方式发给所有参与人员与并附件cc给其部门主管，以及公司高层领导！
盘点中：
(1)在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
（5）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；
（6）已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；
（9）点数完成后在盘点卡上记录储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；（10）将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上盘点完成后：
2.录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
7.总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档。
根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结。
盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；
以上资料为一般公司或企业具体盘点工作计划与安排实施措施，个人观点，仅供参考！
date:2010-5-5。
货品盘点工作总结篇六
年，配送中心共有车辆3辆、人员8名，其中5名职工，3名司机。我们的超市共有18家店，其中市区10家，外县市8家。配送中心的主要工作任务就是负责外县市8家超市各类商品配送和市区18家店团购业务。与配送工作任务相比，人员和车辆相对较少，配送中心工作任务相对较重，员工工作压力也比较大。为了较好地完成全年配送任务，在人员、车辆等资源有限的情况下，配送中心狠抓管理，向管理要质量，向管理要效益，不断整合各类资源，做到了人力资源和物力资源在完成配送任务工作中的最优化使用。
首先，配送中心建立了“自行订单处理中心”，综合受理电话订单、网络订单和超市系统订单，通过“订单处理系统”对接收到的订单进行分类，并将订单信息下达给仓管和配送工作人员。整个配送工作完成后“自行订单处理中心”会给配送人员进行考核，通过“订单处理中心”实现了配送管理的信息化，减少了配送失误率，大大提高了配送效率。同时，配送中心不断建立健全并严格落实“质量管理体系”，确保商品质量。建立收验货标准，且按商品不同季节进行调整，做到客观准确。通过对当日配送商品做日期标记便于超市找出商品质量责任，确保了配送商品的'质量安全。另外，配送中心不断增强服务理念，以真心、细心、耐心对待每一位供应商和每一个门店，以实现双赢为目标，严格按照公司制度、流程、规范落实各项配送工作。
安全是配送中心一切工作取得成功的前提和基矗全年，配送中心及时召开员工会议，多次强调安全工作在配送工作中的重要性，并研究制定了年度安全工作要点，并以此为主线开展全年安全配送工作。
一是认真落实安全配送责任制。配送中心主管与全体员工签订安全责任书，进一步明确了部门、主管和员工在配送工作中应负的义务和责任，明确了各岗位的安全配送责任，保证安全责任具体到人、到岗，确保安全配送责任制得到落实，提高了全员进行安全配送的责任心。二是完善安全制度，重视基础管理工作。中心结合配送实际，修订和完善了(安全管理制度)和(事故应急手册)，不断完善各种安全管理规章制度，不断规范安全配送行为。三是时刻确保仓库安全。定期和不定期检查发现和排除事故隐患，库房内严禁带入火种，不准任何人在库房内吸烟，不准在库房用任何电器具。库房内必须配备合格的消防器材，保管好钥匙，严禁丢失，出门必须落锁关灯，严禁非仓库人员进入库房，保持室内干燥，卫生，经常通风。四是确保人员安全。在进行配送工作中货物要合理安排，尤其在堆放高架货物时一定要摆放整齐，以免滑落砸到配送人员，在装卸货物的时候工作人员要注意自身的安全。通过完善、有效的安全管理，配送中心全年实现零事故安全配送。
在过去的一年里，配送中心取得了一定的成绩，这些与超市的领导和支持密不可分。同时，配送中心的工作还存在着一定的不足和问题，在新的一年里，配送中心定会秉持精益求精、好上更好的进取精神，进一步完善信息和财务系统建设，提高订单处理、配送能力效率;进一步增加设备设施投入，不断提高配送中心现代化和科技化;进一步提高队伍素质，不断提高配送质量和效率。
货品盘点工作总结篇七
进入公民司已经有一段时间，通过4月aidesolar月末盘点，首先让自己更加了解自己所负责的材料分布以及历史背景，具体的数量！也让自己更加清楚对应材料供应商相关信息！从而开始了解公司盘点的作业模式！
在此次盘点工作中，从初盘到盘点完成，用时比较多，盘点质量相对存在一些小小的问题，比如盘点时还有到货，盘点时物料摆放，产品规格，厂家,型号标识以及批次，良品，不良品等，在最后环节，电脑帐和平时的电脑收发记录不够详细，如退库等，这样，在与月、季度盘点报表就有许多无法衔接的地方！（建议改善）。
通过此次参与盘点，个人认为！虽然我们是完成了盘点的任务，但是在许多方面我们还是存在欠缺，还是存在不足，还是需要进度，还是需要改善，针对此次盘点全局个人建议改善如下：（仅供参考）。
一《盘点前》。
开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排:。
初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；
复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或。
在第二天进行；
查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程。
中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；
稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根。
人员安排:。
初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录。
在“盘点数量”一栏；
复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正。
确结果记录在“复盘数量”一栏。
查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查。
核数量”一栏中；
数据录入:。
负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。
盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；
(2)盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库。
或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；
(3)将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料remark、储位标示。同一储位物料不要放在超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。
盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
盘点会议及培训。
（2）仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；（按盘点计划书进行工作安排）。
会议需知会所有部门及各部主管：如mfg/qa/ie/pe/rd/me/te/sales/pmc……w会议完成后需要会议内容邮件方式发给所有参与人员与并附件cc给其部门主管，以及公司高层领导！
盘点中：
(1)在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
(2)盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等!
(4)仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
最大限度保证盘点数量准确；
（5）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；
（6）已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；
（7）盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒。
（8）按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；
（9）点数完成后在盘点卡上记录储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；
（10）将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上。
盘点完成后：
1.盘点完成后需将盘点清册交由仓库盘点数据录入人员录入电子挡盘点表。
中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手。
工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中；
2.录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人。
员解决。
3.录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表邮件给总经。
理审核，同时抄送财务部，采购部，等相关部门。
4.一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时。
间去查核，只能先将“盘点差异表”发给it部调整再查核未查明原因的盘点。
调整；
5.全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理。
审核，仓库经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差。
异）表”呈交总经理审核签字；
6.在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根。
据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点。
错误率”等；
7.总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档。
根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结。
盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；
以上资料为一般公司或企业具体盘点工作计划与安排实施措施，个人观点，仅供参考！
date:2010-5-5。
name:陈召川。
货品盘点工作总结篇八
3、为了20xx年有效改进仓库管理弊端、促进内部员工库存管理能力的提高；
4、提醒仓管人员对仓库材料管理的自我总结；
5、检验货架管理的规范、标准度的执行情况。
1)公司账面库存数量合计、元、实际盘点数量、元、盘盈/亏数量合计、盘盈/亏元。明细如下表所示：
2)列示实盘数量及金额、其中、列示正常品数量及金额、列示残次品数量及金额、列示积压品数量及金额、列示滞销品数量及金额。
1、盘点情况概述：进行概述说明。
2、抽盘情况：是否进行抽盘、xxx类主材进行盘点。
3、存货的管理情况：整齐有序。分类摆放且每种类型材料都会留有通道进出。有存在工长已领货、已做出库、暂时寄存的现象。4.特殊事项：地震、海啸、河流决口、库房地下发现汉代古墓等。
1、公司账面库存元、%、库存周转率为。
%。
2、主材类账面库存元、占公司存货的%、库存周转率为。
%。
3、基材类账面库存元、占公司存货的%、库存周转率为。
%。
货品盘点工作总结篇九
是衡量门店营运状况的重要指标，是对营运管理的综合考核和回顾，通过盘点数据反映营运过程中的各种损耗以及门店营运上的失误和管理上的漏洞，及时发现问题，改善管理，降低损耗是盘点的最终目的。针对上次门店首次使用手持终端盘点存在的主要问题点如下：
垂直陈列商品价签竖置插放，最后一层价签正常放置。
1．盘点人员按规定区域在每张价签右侧或背后插放初盘，计数卡2．人员操作不熟练。
同一背同品严谨多点陈列，每个背的第一和最后一张库存单须填盘点人员的工号垂直陈列商品原则上严禁相互移动，但排面陈列数量较少时，为方便点数及录入可以适当集中码放，盘点完后必须恢复陈列。
垂直陈列商品价签竖置插放，最后一层价签正常放置。所有排面、地堆商品必须放置价签。
地堆商品需放置价签卡，方便价签和计数卡的插放。逐一检查价签，确保价签信息与实物一致。
3．盘点准备工作不足，货架空间陈列、商品整理有待加强（如：每个单品需摆放一个商品国际条码面向录入员的单品，目的是方便录入员扫码提高录入速度。）。
*盘点前部分商品库存量没有合理控制。
*部分盘点人员对手持终端盘点流程不熟练。
计数卡填写不规范（如：同一背同品严谨多点陈列，每个背的第一和最后一。
张计数卡须填盘点人员的工号）。
垂直陈列商品的注意事项。
*不计入盘点的商品标识建议更为明显些。
*点数错误或串盘、漏盘有待加强。
*盘点数据录入错误、数据录入效率有待提高。
现场盘点人员控管，对盘点进度，机动调动人员支援，可以更为合理。
利用起来以缩短盘点时间。
要确保大盘点的准确性和真实性，需从以下方面控制：
盘点前控制：
*商品陈列准备严格遵守盘点流程的要求。
货品盘点工作总结篇十
业道德。其实这也是对我个人素质及人格的考验。在工作之余，我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是，我性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的问题；另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。
基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对201x年上半年的工作计划如下：
1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。
2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。
3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。
四：
出纳工作年终总结年终总结转眼间我们送走了201x年迎来了崭新的201x年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一．现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二．银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三．其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇5：
重要的作用。x年x月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一．现金业务按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。并按现金管理规定的范围使用现金，严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够确保做到现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况；保证现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意“坐支”；不以“白条”抵充库存现金；保证了现金工作的准确性，及时性。对不真实、不合格和违反会计制度的收支业务，不予受理。
二．银行业务日常与银行相关部门保持联系，根据公司需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。每月末及时与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的内部帐目准确无误。对1于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分别记录现金及银行存款日记账目，保证账目清晰，往来明确。
三．其他工作首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核报销单（必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款；积极配合会计工作，协助会计完成日常账目核算及分析。其次，认真处理好与其他部门同事的合作关系，在不影响本职工作的情况下协助检测部实地抄写监测数据，并且学习数据录入软件的使用，确保正确数据录入，严格出具检测数据结果。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里都感到很欣慰很踏实，在过去的日常工作中，我存在着很多不足之处，对工作内容的全面性考虑不足、以及还有我本人没发觉的很多缺点，需要在日常工作中遵循规章制度的同时，认真接受领导和同事的批评和指导，并在实践中积极的改正，向着规范、合理的方向发展，做一个积极向上、做事认真、考虑周全的好职员。在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导的信任与支持，让我真正感受到了领导的关怀和期望。我们能在过去一年圆满地完成各项工作任务,主要在于各部门领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题。在今后的工作中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自身素质和业务能，2让工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力。同时我也衷心期待各部门领导们能够在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。在新的一年里，作为公司的一名财务人员我提出一点小的建议，为加强财务管理制度，为节约不必要的浪费，降低经营及生产成本，提高我公司经济效益，建议公司管理部门有效管理几大项费用的支出，抵制白条抵库甚至有一些不允许下帐的票据报销，严格贯彻财务制度，使我公司更加规模化、企业化、正规化。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！财务部xxx年x月x日3附送：
现金管理实训报告。
管理中所涉及的知识和问题，还让我们掌握了如何运用现代计算机辅助工具对遇到的问题进行分析计算，为实际工作打下良好基础。在取得实效的同时，我也在实训过程中发现了自身的一些不足。总结了以下几点：
虽然我们只是参加了短短的一学期的实训，但在这实训中学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益匪浅。做财务管理工作，如果仅仅是学书本上的知识是远远不够的，工作的经验是及其重要的。实际工作过程中的各种问题不是书本就可以解答的，它需要灵活的应用能力，把所学知识应用到实践当中去。可以说没有实践的学习是非常狭隘的，也是不利于财务管理工作的。其次，作为一名未来人员要有严谨的工作态度。财务管理工作是一门很精准的工作，要求准确的核算每一项指标，牢记每一条税法，正确使用每一个公式。再有，要有吃苦耐劳的精神和平和的心态，用积极的心态处理日常遇到的难题人际交往方面。最后感谢学校给我们开设实训教程。时间流逝，转眼就大三了，再度过零星的一年就要毕业了，以前一些看似遥远的事情如今一下子摆在面前——十多年的寒窗即将结束，很快要工作了，但是工作很难找，随着各大高校的不断扩招，如今的大学生只是普通的学历了，没有任何的学历优势。所以现在的大学生有一种意识：
毕业就等于失业。但是对于许多大学生来说，还是会使出浑身解数，尽自己的努力去寻找一份尽可能中意的工作。我们都知道，理论和实践是不同的。财务管理是一门应用性极强的学科。通过本学期校内实训，让我们理论联系实际，不但能熟悉集团财务管理中所涉及的知识和问题，还让我们掌握了如何运用现代计算机辅助工具对遇到的问题进行维护，为实际工作打下良好基础。篇5：
资金管理和财务分析实训报告。
实习实训报告专用纸。
资金管理和财务分析实训报告。
财务1231耿云飞201x318514102一、实训目的在这个学期里，我们开展了财务管理课，期末学校跟着安排我们进行财管理实训。以下是这次实训的一些具体情况，以及我的一些。
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这次实训在期末进行，时间为从9月28号至10月14号，共90个课时，大概持续3个星期这次实训的目的是为了进一步巩固我们按模块。
教学。
所掌握的《财务管理》操作技能知识，全面检验我们财务会计核算综合运用技能，加强我们动手能力和实践操作能力，并为今后从事财务管理打下良好基础，而特开展的。这次实训要求我们能以企业的财务报表等核算资料为基础，对企业财务活动的过程和结果进行研究和评价，以分析企业在生产经营过程中的利弊得失、财务状况及发展趋势，并能为评价和改进财务财务管理工作及为未来进行经济决策提供重要的财务信息。这次企业税务实务的实训，其目的是将我们书本上所学的知识进行“实战”运用，提高水平，加深印象，在完成实训任务中学习知识，训练技能获得实际操作的能力。
二、实训的主要内容实训内容分为三大块：
一初步分析，二财务指标分析，三综合分析。实训开始的。
货品盘点工作总结篇十一
回顾20的工作，对照各项制度，现将我的主要工作情况总结如下：
为了进一步提升政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。
通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、主义信念，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和现象的侵袭，准确行使手中的权力。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;持续增强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。
二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层实行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占绝大部分的单位，所以，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。
作为一名审计工作者，能够充分理解到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国党内监督条例(试行)》、《中国纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实增强自己的'品德修养，能够自觉地增强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，持续增强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个员的标准规范自己的言行。
注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的水平和反的道德防线。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“世界经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物持续涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。
所以，增强学习，进一步提升审计技术方法和手段的自主创新水平，持续提升审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提升宏观层面分析问题、解决问题的水平，持续提升审计质量，把审计工作持续引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存有的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航。
货品盘点工作总结篇十二
4月30日的月盘点电料中，文体休闲课的盘亏主要在高单价的商品丢失，体现在高单价的转换插头，高单价的插座上。
总结：
1.这次盘点反映出员工对高单价商品不敏感，上货后没有关注，如果在上货时加以防盗盒，小的转换插头就不会有丢失。这也是以后工作的重点。加强高单价商品的道具防盗以及员工的防盗意识。
2.高单价的插排丢失，高单价的插排库存数量一般，都集中陈列于卖场，应加强每日对高单价的插排巡查，发现少货及时查核是销售还是别的原因并及时同安管联系。
3.加强第一通道的人员在岗情况。保证第一通道的人员对此区域的巡视，共同防损。
加强对员工的培训工作，使员工更加熟悉卖场的作业，加强其工作的责任心。
货品盘点工作总结篇十三
（一）盘点准备不足。
举例：
（二）非销售区盘点工作完成情况不佳，顶仓商品盘点单据分箱工作在盘点当天下午才完成，盘点当天仓库和登高梯管理不严格，可能造成员工补货。
举例：
（三）盘点现场稍显混乱，有挪用盘点商品（如梯子）的现象，还有使用堆放疑问商品的购物车用来登高，都有可能影响盘点结果，这些可以通过加强培训和现场管理来改进。盘点负责人应掌握盘点进度，机动调动人员支援并巡视各部门盘点区域，发现死角以及遗漏区域。举例：
（四）盘点差异查找时不够主动，不能及时有效地提供相关证据。超市盘点要明确目的，要通过盘点反映门店营运上的失误和管理上的漏洞，发现问题，改善管理，降低损耗，不是例行公事。
举例：
（五）差异原因有较多是盘点错误、漏盘。说明超市部门经理对盘点工作不重视，协调、管理、跟踪不到位，责任心不强。
举例：
（六）超市没有全年的库存管理计划，部门没有制定商品的循环盘点计划，使所有差异均反。
映在季度、年度盘点上，不利于库存的管理。
(七)超市的部门经理、员工对流程、商品的移动原因代码不了解，商品的流动走向不清楚。对西联的操作不熟悉。
举例：
（八）没有严格掌握商品进出原则，即“商品如何进，就如何出”。要做到这一点必须全员培训、了解、掌握，确保店内商品的准确性。
总的盘点盈亏结果为，盘盈（亏）**元，课类分析如下：
1、休闲食品课，盘盈**元，原因为散称食品称重含包装，其次散称包装中部分含防腐剂袋。
2、粮油调料课，盘亏**元，原因为高价大米卖串到低价新潮大米中，其次第二找到一桶油。
3、冲调食品课，盘盈**元，原因为少两袋婴儿米粉，但上次盘点少盘一提东阿阿胶。
4、日配课，盘盈**元，原因为上次盘点做特价火腿肠是将一捆盘为一根，这次更正。
5、日用洗化课，盘亏**元，原因为被盗损耗严重。
6、针纺课，盘亏**元，原因为上次盘点多盘一床空调被，这次更正。
7、服饰课，盘盈**元，原因为自采低价的裤子卖串到高价的自采服装中。
（一）技术面。
1、盘点事前做好培训，确保效果。弄清盘点过程中可能出现的问题，加以注意。
2、做好计划，将盘点所需要进行的工作以清单的形式列印出来。安排所有参加库存区盘点、陈列区盘点的人员，以及盘点领导小组和盘点资料处理小组的人员。
3、完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。
4、清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。
（二）管理面。
1、现场管理：现场应有秩序，包括控单发放、回收，盘点进行都应有效率。盘点负责人应掌握盘点进度，机动调动人员支援并巡视各部门盘点区域，及时处理各种突发事件，保证盘点工作顺利进行。
2、执行力：保证相关人员明确工作计划及目标，不私自在操作中变通更改，注意各时间节点，保证各环节顺利进行。工作进行中应有监督（如仓库管理，登高梯使用等），以便及时调整，避免差异增大。
3、团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失，加快盘点的时间，超市各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。
（三）营运面。
加强库存管理，商品部最好建立循环盘点计划，以便掌握库存情况，及时做出调整。
可能由于超市近期事情繁多，分散了对盘点工作的注意，没有引起管理层对这项工作足够的重视，希望各部门能从盘点结果中发现问题，以求改进。
排面是指端架、堆头、展示柜、悬挂物、正常端排面。
非排面是指仓库、各区、课暂存区，商管课的未打单退货区，及排面上层所堆放整件商品。
1、在盘点日前两天，要求店面不收货、不退货，清理好所有单据交到店面核算员处，以保证盘点所有数据的准确性。
2、非排面的盘点工作在盘点日的当天白天完成，盘点结束后，盘点地点应贴条示意，不再拆除上货。
3、排面盘点应在当日营业结束后进行。
1、各区、各课在盘点前应编排盘点排面号，也就是说，在每个排面上第一排标上a-1，第二排标上a-2，编排顺序应是从上到下，依次编排。
2、店长负责制作盘点区域布置图，具体包括，划分人员盘点位置、抽盘、复盘人员名单，根据盘点布置图，店长具体调配人员。收银课合理安排输单人员，商管课合理安排班次及盘点人员，人员确定后，再填入布置图，并张贴出来，让各位员工了解自己的位置。
3、各课对排面商品要进行集中、归位处理，同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列，类似商品不同大类，编码不合理的要尽量剔开，陈列在不易混浠的地方，仓库、暂存区在平时到货时就应按大类推放排列，盘点时，再次整理归类，并进行一次性盘点。
4、商品归位，集中清理后，各排面理货员对所负责的排面要进行大标签、实物、编码的核对，以达到三项相符，对于错码或串码的商品要通知课长，并进行登记，以便在盘点时按正确编码登数。
盘点人员自备圆珠笔、垫板，清楚自己的盘点区域，认识自己的盘点伙伴，做好分工，各盘点人员在课长处领走盘点表时要签名，以证实领走。交回时课长在交回栏签名，以证实交回。
2、盘点应遵循的原则：
盘点开始以后，所有盘点人员应面对货架，按从左到右，从上到下的顺序开始盘点，见货盘货，不允许使用商品作为盘点工具，不允许坐站在商品上，不允许移动任何商品的位置，以便复盘。盘点中注意，按实物销售的最小单位进行盘点，赠品不盘，特价商品按原价盘点，破损、失窃商品按原来实物进行盘点，并单独列在盘底表上。
3、盘点表的填写要求。
（1）盘点表一式两联，要求上下对齐，字迹工整清晰，如要涂改，则划去另起一行书写。
（2）排面号要写在六位编码的前面，排面号按从小到大的顺序填写，不允许空号、漏号或排面号从大到小填写。
（3）盘点表有八大要素，八大要素分别是：
（4）商品要按区填写，即食品、非食品不能写在同一张盘底。
表上。
（5）生鲜区所有商品一律按进价盘点，如不明进价，则在备注栏写明售价。
各课课长是本课盘点的负责人，工作中应注意几点：
（1）课长对应到人员到岗情况进行检查，对未到岗人员及时上报店面。
（2）发放盘点表时，注意发多少张，回收多少张，确保单据不遗失，单据流转的每一个环节均应通过课长，课长登记后转至下一个环节。
（3）严格检查回收的盘点表，对填写不合格、不完整的盘点表及时更正、补充。
（4）课长应及时组织人员对盘点表进行复盘，统单后交店面核算员。
盘点结束后，各课做好排面、地面卫生，清理盘点、卫生工具，做好第二天营业的准备工作，经各课课长检查许可后，方可下班。
1、店面盘点后须当日进行录单，电脑室在盘点当日日结，记帐之后生成本月的电脑帐存数据。
2、对于上次盘点后所有未处理的单据，电脑室必须在本次盘点之前查实原因后按正常流程进行处理，店面不得在本次盘点后再处理任何本次盘点前应该处理而未处理的单据，否则将对有关责任人进行严肃处理。
3、上次盘点与本次盘点之间发生的已销未记帐商品，必须在盘点前认真核实原因后，进行重新记帐处理。
4、电脑室输单人员录入数据时应该认真核对，确保盘点实际数据与电脑录入数据的一致。
4月30日的月盘点电料中，文体休闲课的盘亏主要在高单价的商品丢失，体现在高单价的转换插头，高单价的插座上。
1.这次盘点反映出员工对高单价商品不敏感，上货后没有关注，如果在上货时加以防盗盒，小的转换插头就不会有丢失。这也是以后工作的重点。加强高单价商品的道具防盗以及员工的防盗意识。
2.高单价的插排丢失，高单价的插排库存数量一般，都集中陈列于卖场，应加强每日对高单价的插排巡查，发现少货及时查核是销售还是别的原因并及时同安管联系。
3.加强第一通道的人员在岗情况。保证第一通道的人员对此区域的巡视，共同防损。
加强对员工的培训工作，使员工更加熟悉卖场的作业，加强其工作的责任心。
货品盘点工作总结篇十四
进入公民司已经有一段时间，通过4月aidesolar月末盘点，首先让自己更加了解自己所负责的材料分布以及历史背景，具体的数量！也让自己更加清楚对应材料供应商相关信息！从而开始了解公司盘点的作业模式！
在此次盘点工作中，从初盘到盘点完成，用时比较多，盘点质量相对存在一些小小的问题，比如盘点时还有到货，盘点时物料摆放，产品规格，厂家,型号标识以及批次，良品，不良品等，在最后环节，电脑帐和平时的电脑收发记录不够详细，如退库等，这样，在与月、季度盘点报表就有许多无法衔接的地方！（建议改善）。
通过此次参与盘点，个人认为！虽然我们是完成了盘点的任务，但是在许多方面我们还是存在欠缺，还是存在不足，还是需要进度，还是需要改善，针对此次盘点全局个人建议改善如下：（仅供参考）。
开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排:。
初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；
人员安排:。
数据录入:。
负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。
(3)将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料remark、储位标示。同一储位物料不要放在超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。
盘点会议及培训。
（2）仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；（按盘点计划书进行工作安排）。
会议需知会所有部门及各部主管：如mfg/qa/ie/pe/rd/me/te/sales/pmc……w会议完成后需要会议内容邮件方式发给所有参与人员与并附件cc给其部门主管，以及公司高层领导！
盘点中：
(1)在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
(2)盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等!
(4)仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
最大限度保证盘点数量准确；
（5）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；
（6）已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；
（7）盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒。
（8）按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；
（9）点数完成后在盘点卡上记录储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；
（10）将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上。
2.录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；
date:20xx-5-5。
name:陈召川。
货品盘点工作总结篇十五
转眼，20xx年即将过去，回首自我来年的工作，我感到万分的不易，我的工作在市场的日益激烈和竞争中显得越发的重要。在工作中，我能够认真学习，努力工作。现将xx年来自我的工作总结如下：
作为一个刚从学校毕业的毕业的大学生，我深知作为一名刚从学校毕业的大学生，无论是在思想境界还是在业务素质方面，我都有较大的差距和不足，因此，我一贯注重自我的学习，在实际工作、和生活中潜心学习，不断完善自我。
1、在工作中，我一直严于律已，时刻要求自我，认真遵守公司的规章制度和工作纪律，严格要求自我，努力提高自我，努力使自我成为一名德才兼备、业务精通、适应社会需要的复合型人才，我始终保持了谦虚谨慎、虚心求教、求实创新的工作作风。
2、在生活中，我尊敬领导、团结同事、关心集体、不断提高自我，认真及时做好领导布置的各项任务，在同事心目中树立了好榜样。
3、我能够认真做事、勤勤恳恳做事。从不因为个人的私事耽误公司的正常生产工作，并积极参与公司的各种活动。
二、以实际工作为重点，在原有基础上，努力工作、勤学好问、团结同事。
三、以认真的态度、饱满的热情、脚踏实地的作风、扎实的工作取得了一定的成绩，但也存在不足的地方，在新的xx年我将不断加强对业务知识的学习，不断提高工作效率、服务质量，以更高的工作热情和务实创新的工作作风，为公司的经济跨越式发展做出更大贡献。
货品盘点工作总结篇十六
根据盘点的结果进行分析，节气体总成、火炬牌火花塞、起动电机、微型汽车总泵、左悬挂架总成(长方形)、左悬挂架总成(方形)、果粒奶优、右悬挂架总成、机油泵总成、联想液晶屏、联想主机箱(555mm*320mm*560mm)、联想主机箱(590mm*315mm*500mm)、顺安捷包裹，在盘点数量上都有误差。当盘点数量误差率高，盘点品项误差率低时，表示虽发生误差的货品品项减少，但每一发生误差品项之数量却有提高的趋势。当盘点数量误差率低，但盘点品项误差率高时，表示虽然整个盘点误差量有下降趋势，但发生误差的货品种类却增多。当盘差次数比率逐渐降低，表示不论是货品出入库的精确度或平时存货管理的方式都有很大的进步。平均每品项盘差次数率高，表示盘点发生误差的情况大多集中在相同的品项，此时对这些品项必要提高警觉，且确实深入寻找导致原因。在盘点过程中高，节气体总成、火炬牌火花塞、起动电机、微型汽车总泵、左悬挂架总成(长方形)、左悬挂架总成(方形)平均每品项盘差次数率与盘点误差次数比率比较高，应该多盘几次核对数量，以保证准确性。
(1)可能是由于工作人员在进仓或出仓时漏登，应该把进货单、出库单与盘点的单据再重新核实一次，然后把漏登的数量补登。
(2)供应商发货发多，暂存放在退货区，未退回到供应商处。应该与供应商联系，核对进货单据，让供应商把货退回去。
(3)工作人员把供应商多送的货物进入到仓库，但未记账。应该及时与上司确认、供应商确认，并更正单据数量。
(4)盘点前数据资料未结清，使帐面数不准确。负责人员应该在开展盘点工作之前把数据进行核实。
(5)盘点工作人员错盘或者漏盘，应该多盘几次。
(1)可能由于工作人员在进仓或出仓时漏登，应该把进货单、出库单与盘点的单据再重新核实一次，然后把漏登的数量补登。
(2)供应商少发，应该及时联系供应商并请供应商补发。
(3)盘点工作人员错盘或者漏盘，应该多盘几次。
(4)盘点前数据资料未结清，使帐面数不准确。负责人员应该在开展盘点工作之前把数据进行核实。
(5)运输人员在运输中或者一些工作人员，把商品盗窃了，应该加强仓库的管理。
(五)编制盘点盈亏报表上报上级主管部门。表格请看附表(六)报损业务。
一件事没有策划，就不能把它做好。在这次盘点当中，由一位同学来负责组织其他人员开展盘点工作，组织者没有预先策划好这次盘点工作，只是简单的想了一下怎么样去分配区域去盘点，看了整个仓库的货物，比划了一下，然后把货物堆分区来分配给12个组盘，剩余的2两个组负责(主要是男生)把托盘放到指定的货架，放托盘在货架上之前，需要根据货架的规格来堆码，尽量使托盘放的数量达到最大化，保证安全。
在执行的过程中，遇到一些有关于账面上的数量的争议的问题，在把托盘摆放上货架时，有的人员说是摆放在货位上的数量，还有其他人员说是账面上的数量，就因为这个问题，拖延了一点上货架的时间;在小组盘点完了之后，其他人员不知道该干嘛了，就在那闲置着，所以在这方面，组织者没把这次的盘点策划好，在其他人员盘点完所分配的区域时，才发现组织错了，才懂得一个技巧，然后立刻改变了盘点计划，先让人员把货架上的物品按账面上的数量摆放好，然后把盘多的货物按同种商品放托盘或者堆放在一处地方，再重新安排人员盘点，在完成第一次盘点后，再让人员盘点一次，对比两次的盘点的数量是否一致，最后记录员点一次数量确认盘点结果。在此盘点中，分配人员把货架下面、仓库周围的货物拿出来，以免在盘点过程中，出现少盘。改变盘点计划后，在这个过程中，只用了四十分钟左右，所以在这次的盘点工作中，我们耗费了近两个小时完成，这效率是非常低的。如果按之前的策划进行盘点，出现了效率低、人员空置在那的局面，提高了工作成本。在改变盘点计划后，整个盘点工作的效率就提高了很多，也节省了很多时间及工作成本。这一次的盘点，我们采用的是按账或物分即账面存货盘点与实际存货盘点的方法来进行盘点。
这次的盘点工作，让我们清楚的认识到在做每一件事之前，必须要有一个计划，没有计划而盲目的去做，只会增加工作成本、降低效率;在执行过程中，也必须要有一个组织者来安排人员去做好每一个环节，组织者必须要有良好的组织、协调能力，了解此次的工作流程，才能更好的完成此次的任务。
货品盘点工作总结篇十七
为了更好地规范公司仓储管理，保障库存药品的安全性、完整性、准确性，真实地反映库存资产的结存及管理状况是否达到帐物一致的目的，公司与12月11日至15日对库房进行了为期5天的盘点工作，现将次次盘点的情况向领导做以总结汇报。
这次盘点公司领导十分重视，赵总在百忙之中专门抽出宝贵的时间全程的指导和领导盘点过程，此次盘点历时5天时间，盘点库存药品2865个品种。盘点批次3000多个批次，盘查库存涨药品xx种，短确品种xx种，批号不符的60与个以调整。
1、领导重视，组织有序。领导安排盘点工作后，杨经理立即组织公司全员开动员会，安排协调公司各部门的人员一起参加盘点，各部门参加盘点人员态度积极。
2、公司领导对员工比较关怀，员工有较强的归属感，盘点期间赵总与严总能够与员工打成一片，中午一起就餐，并买来牛肉给员工改善伙食，库房温度低，及时安排办公室买来大衣给仓储部的员工御寒，说明了公司领导对员工的关怀与爱护，让我这个刚加入团队的新人深深的感动。
3、工作认真，态度端正，库房温度相对办公室而言是比较冷的，但参加盘点的其他部门的人员都没有怨言，工作认真仔细，商梅经理，徐银菊经理，虽然穿的较少但不怕冷，不怕烦，登记数据，盘查药品是一丝不苟，有始有终。财务的罗姐在后期核对数据时充分体现了其严谨的工作作风和工作态度。还有信息部的王主管，可以说盘点后期的数据处理都是他的，而且工作量很大，但其没有任何怨言，加班加点的完成了工作。
1、团队整体缺乏一种精神，打硬仗、打攻坚战的精神。计划3天的工作结果干了5天，一方面也许这里面有着我的过错，盲目进言使此次盘点采取了非公司以往的盘点方式，从而导致了盘点结果。另一方面的大家在盘点过程中的粗心所致。
2、库房存在的问题。
（1）地架码货不规范，同一品种不同批号码放顺序不正确。还有箱子倒放倒开的现象。
（2）整件货的发货比较混乱，同一货品同一批号几件货都打开发货。
（3）发货配货环节不规范，没有完全按照gsp的要求和公司制度汇编中相关的配送制度、操作规程去做，缺少了核对环节。配货装箱比较混乱，给门店验货带来了很多不变导致门店收货后反馈问题较多。
（4）门店做要货计划不专业，对所缺药品的规格和包装不熟悉。（明明一个包装5给而做的计划是4个或6个，）。
（5）开票员存在的问题，先进先出、近效期先出的原则坚持的不够好，对产品的规格和包装也不是很熟悉。
2、库房验货收货建议按照gsp的相关规定，由质管部或采购部派人和库房人员共同参与货品的验收入库，这样便于掌控所采购货品的质量和相关产品的资质，发票，厂检报告等资料的收集。药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和购进记录核对药品，做到票、货相符。随货同行单（票）应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章。
3、库房发货严格按照相关的制度和操作规程操作，增加复核环节，做到货票一致，数量相符，药品出库必须依据出库凭证逐项复核品名、规格、数量、生产企业、产品批号、有效期、销售日期及外观质量和包装质量等，对与计算机信息不符和质量不符合标准的药品，一律不准出库，并及时查明原因，妥善处理。
（1）严把药品出库复核质量关，在复核中发现有下列情况之一的，停止发货。
（2）包装严重破损、封口不牢固、衬垫不实、封条严重损坏的；
（3）包装、标识模糊不清或严重脱落的；
（4）包装内有异常响动和液体渗漏的；
（5）超过有效期的；
（6）药品出库必须有正式凭证，严禁“白条”发货和无凭证发货。
（7）对实施电子监管的药品，应当在出库时进行扫码和数据上传。
最后我承诺，只要我在公司干，仓储出货从20xx年元月起，出货准确率达到98%—100%。
以上是我对此次盘点的总结汇报，不足不到之处请各位同事和领导批评指正，我将虚心接受。
货品盘点工作总结篇十八
根据学校固定资产管理实施计划，今年将对学校进行固定资产管理工作的检查，实现固定资产管理科学化工作。为此，我们学校也相应召开了资产管理工作会议，对固定资产的清查工作做了相应安排。一直以来，随着学校固定资产的不断增加，如何保管、使用和维护好学校的财产显得十分重要，如果不能实施优质高效的管理，必将影响到学校教育、教学工作的正常开展和办学质量的提高。为此，我们做了以下一些工作。
随着学校的不断发展，办学条件不断改善，电脑、电视、多媒体、复印机等设备越来越多。这些设施、设备的管理必须科学化，便于浏览帐簿，减少重复购置，减少浪费；，建立档案，便于管理，便于维修，也为按章办事提供了依据。
建立固定资产管理工作领导小组，由校长、分管副校长、总务主任组成，下设固定资产管理工作小组，选配年轻的资产管理员及各部门兼职资产管理员。学校按“统一领导，分级管理”的原则，建立完善的资产管理制度，责任明确。
为达到长效管理，规范管理，科学管理的目的，我们制定了《高坪小学校固定资产管理制度》。用一整套完善的制度，管理学校固定资产，做到科学、合理、有效。
总之，经过大家的努力，我们对固定资产进行了清理，对帐册进行了系统整理分类，基本上做到了帐物相符、帐帐相符。在今后的固定资产管理方面，更要完善固定财产的各项管理制度，做到依法管理、职责明确、规范管理、统筹兼顾、加强固定资产管理、完善固定资产资料、进一步增强服务意识，为学校、教师、学生提供优质、周到、一流的服务。
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